Tarea Iso 14001

ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015
1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de
la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías que
le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine COMO
evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001
4. TIEMPO
Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos
5. RETROALIMENTACIÓN
Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.
D–SGI–HSEQ Área de Formación

V.5 Julio 2015 1
TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Identifique la Determine COMO
Identifique los
NUMERAL información que evidencia su
requisitos de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
a) Las partes interesadas que

son pertinentes para el
La organización debe El cumplimiento se puede
Sistema de gestión ambiental;
determinar cualquier evidenciar si existe una matriz
b) Las necesidades y
aspecto interno o externo DOFA o un Análisis PESTEL
4.1 Compresión de la relevante que pueda afectar expectativas pertinentes. donde se identifiquen los
c) Cuáles de estas necesidades
organización y de su contexto a su actividad y a los aspectos que puedan afectar
y expectativas se convierten en
resultados esperados de su tanto positiva como
sistema de gestión requisitos legales y otros negativamente a la forma en que
requisitos.
ambiental. la organización maneja sus
responsabilidades ambientales.
Matriz de necesidades y
La organización debe
expectativas de las partes
determinar:
interesadas donde se
a) Las partes interesadas que
identifiquen donde se
Identificar las partes son pertinentes para el
identifiquen:
interesadas desde una Sistema de gestión ambiental;
4.2 Compresión de las perspectiva global de la
b) Requisitos de dichas partes  Quienes son
necesidades y expectativas de organización y de ciclo de
interesadas;  Cuáles son sus
las partes interesadas. vida de sus productos y necesidades
servicios. c) Cuáles de estas necesidades
y expectativas se convierten en  Cuáles son sus
requisitos legales y otros expectativas
requisitos.  Si existen requisitos
legales aplicables etc...
a) Las cuestiones internas y

externas mencionadas en 4.1;
b) Las obligaciones de
cumplimiento mencionadas en El alcance se debe estar alineado
Se deben incluir en él las 4.2.c); al contexto de la organización y
actividades, productos y c) Las unidades organizativas, su identificación de partes
4.3 Determinación del alcance
servicios que puedan tener las funciones y los límites interesadas y mantener como
del sistema de gestión
aspectos ambientales físicos de la organización; información documentada y
ambiental
significativos d) Sus actividades, productos y debe estar disponible para las
servicios; partes interesadas.
e) Su autoridad y capacidad
para ejercer control e
influencia;

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Identifique los
Los conocimientos adquiridos Establecer, implementar,

al aplicar 4.1 y 4.2 para mantener y mejorar La empresa debería mostrar un
4.4 Sistema de gestión
establecer y mantener el continuamente un sistema de mapa de procesos y
ambiental
sistema de gestión gestión ambiental caracterización de procesos
ambiental.
La alta dirección debe

demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al
sistema de gestión
ambiental:
a) Asumiendo la obligación de
rendir cuentas con relación a
la eficacia del sistema de
gestión ambiental;
b) Asegurando que se
establezcan la política
Comprensión conceptual de
ambiental y los objetivos
los aspectos que puedan
ambientales, y que estos sean
compatibles con la dirección afectar tanto positiva como
negativamente a la forma en
estratégica y el contexto de la
que la organización maneja sus Revisar la visión, misión y valores
organización;
responsabilidades de la organización para
c) Asegurando la integración ambientales.
comprobar que todos ellos están
5.1 Liderazgo y Compromiso de los requisitos del sistema
de gestión ambiental dentro “¿qué asuntos externos e alineados con el objeto y
de los procesos de negocio de internos son necesarios y filosofía de la norma ISO 14001.
la organización; condicionan el logro de los
objetivos ambientales de la
d) Asegurando que los
recursos necesarios para el organización?
sistema de gestión ambiental
estén disponibles;
e) Comunicando la
importancia de una gestión
ambiental eficaz y conforme
con los requisitos del sistema
de gestión ambiental;
f) Asegurando que el sistema
de gestión ambiental logre
los resultados previstos;
g) Dirigiendo y apoyando a las
personas, para contribuir a la

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Identifique los
eficacia del sistema de
gestión ambiental;
h) Promoviendo la mejora
continua;
i) Apoyando otros roles
pertinentes de la dirección,
para demostrar su liderazgo
aplicado a sus áreas de
responsabilidad.
La política debe incluir
compromisos para la protección
• Mantenerse con del medio ambiente teniendo en
información documentada. cuenta que se debe hacer
• Comunicarse dentro de la Procesos de comunicación y referencia al uso sostenible de
organización, inclusive a las diálogo con dichos grupos de recursos, la mitigación y
5.2 Política ambiental
personas que trabajan bajo el interés adaptación al cambio climático y
control de la organización. a la protección de la
• Estar disponible para las biodiversidad y de los
partes interesadas. ecosistemas, y a otras
cuestiones ambientales
pertinentes.
 Organigrama.
 Puede existir una
matriz de roles y
responsabilidades por
La alta dirección debe
cargo.
asignar la responsabilidad y
 Se debe crear un
autoridad para:
El alcance se debe mantener manual de funciones
a) Asegurarse que el sistema
como información por cargo donde se
de gestión ambiental es
5.3 Roles, responsabilidades y documentada y debe estar dejen claras las
conforme con los requisitos
autoridades en la organización disponible para las partes responsabilidades y
de esta norma internacional.
interesadas. obligaciones de cada
b) Informar a la alta dirección
uno de los trabajadores
sobre el sistema de gestión
con el sistema de
ambiental, incluido su
gestión ambiental
desempeño.
 actas de reuniones de
revisión por la dirección
y comités de dirección,
entre otros.

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Identifique los
Puede lograr sus resultados
Las cuestiones referidas en el previstos. - prevenir o reducir los
apartado 4.1 efectos indeseados, incluido el
Los requisitos referidos en el potencial de qué condiciones
apartado 4.2 ambientales externas afecten la
Alcance de su sistema de gestión organización, - lograr la mejora
ambiental. Los riesgos y continua.
La organización debe planificar
6.1.1 Acciones para abordar oportunidades relacionados con Dentro del alcance del sistema
e implementar un proceso para
riesgos y oportunidades - sus: - aspectos ambientales de gestión ambiental, la
cumplir los requisitos de 6.1.1 a
Generalidades Obligaciones de cumplimiento y organización debe determinar las
6.1.4
otros situaciones de emergencia
Otras cuestiones y requisitos potenciales, incluidas las que
identificados en 4.1 y 4.2 Que pueden tener un impacto
necesitan abordarse para: - ambiental. - la organización debe
brindar seguridad de que el mantener la información
sistema de gestión ambiental documentada de sus: - riesgos y
oportunidades
a) Identificar tanto los aspectos
ambientales de aplicación como
los impactos asociados a los
mismos. Esta identificación de
aspectos ambientales debe tener
en cuenta tanto las actividades,
Aspectos e impactos que pueden
productos y servicios que se
tener una repercusión significativa
pueden controlar como aquellos
La organización debe sobre el medio ambiente,
sobre las que puede influirse. El
determinar cuáles de ellos manteniendo información
6.1.2 Aspectos enfoque de esta identificación
pueden tener una repercusión documentada sobre dichos
Ambientales debe contemplar el ciclo de vida
significativa sobre el medio aspectos e impactos (sean
completo de la actividad,
ambiente signinficativos o no), y sobre los
producto o servicio.
criterios que determinaron la
b) Esta identificación debe tener
significancia de los mismos.
en cuenta los cambios,
modificaciones o novedades en
actividades, productos y servicios
así como las situaciones
anormales y de potencial
emergencia
Necesidades y expectativas de las
La organización debe mantener
partes interesadas consideradas de
Estableciendo además, cuando información documentada sobre
obligado cumplimiento, y
sea posible, cuál es el riesgo la identificación y acceso a
compromisos voluntarios tales
6.1.3 Requisitos legales asociado a los impactos aquellas obligaciones
como las normas de la industria y
y otros requisitos adversos (amenazas) o a los relacionadas con sus aspectos
de la organización, las relaciones
impactos beneficiosos ambientales, especificando de
contractuales, los principios de
(oportunidades) qué forma aplican dichas
gobernanza, las normas de la
obligaciones.
comunidad y las normas éticas.

V.5 Julio 2015 5

Identifique los
la empresa debe planificar los
La ejecución de actividades para
pasos para realizar la toma de
abordar sus: Aspectos ambientales
decisiones que permita abordar
significativos. Obligaciones de
los aspectos ambientales
cumplimiento y riesgos y
significativos, los requisitos
La organización debe mantener oportunidades identificados en
legales y otros requisitos, y los
6.1.4 Planificación de información documentada de 6.1.1
riesgos y oportunidades
acciones sus obligaciones de La manera de: Integrar e
identificados, así como establecer
cumplimiento implementar las acciones en los
la manera en que esta
procesos de su sistema de gestión
planificación se integre en el resto
ambiental u otros procesos del
de procesos del sistema de
negocio y evaluar la eficacia de
gestión ambiental y pueda
estas acciones.
evaluarse
La organización debe establecer
Los objetivos ambientales deben
los objetivos ambientales en las
ser: a) ser coherentes con la La organización debe conservar
funciones y niveles pertinentes
política ambiental; b) ser
6.2.1 Objetivos teniendo en cuenta los información documentada sobre
medibles (si es posible); c) ser
ambientales aspectos ambientales los objetivos ambientales.
objeto de seguimiento; d) ser
significativos, sus obligaciones
comunicados; e) ser actualizados,
de cumplimiento, sus riesgos y
según sea apropiado.
oportunidades
- lo que se va a hacer; - qué La empresa debe considerar

6.2.2 Planificación de Realizar la planificación para recursos se requerirán; - quién acciones para alcanzar los objetivos
acciones para lograr los lograr sus objetivos será responsable; - cuándo se ambientales que pueden integrarse
ambientales finalizará; - cómo se evaluarán los en los procesos de negocio
objetivos ambientales
resultados
Identificar y asegurar la La empresa debe determinar y

Recursos humanos y habilidades
disponibilidad de los recursos proporcionar los recursos
especializadas, la infraestructura de
esenciales para poder necesarios para establecer,
7.1 Recursos establecer, implementar, implementar, mantener y mejorar
la organización (edificios, líneas de
comunicación, etc.) así como los
mantener y mejorar el sistema de forma continua el Sistema de
recursos financieros y tecnológicos.
de gestión ambiental. Gestión Ambiental.
• Determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un Todas las personas de la
trabajo que afecta a su organización tengan los
desempeño ambiental; conocimientos, la formación y las
La organización debe conservar
• Asegurarse de que estas habilidades adecuadas para
la información documentada
7.2 Competencia apropiada, como evidencia de la
personas sean competentes, asegurar que la realización de
basándose en la educación, cualquier trabajo no afecta al
competencia.
formación o experiencia desempeño ambiental global de la
adecuadas; organización.
• Cuando sea aplicable, tomar Evaluación de eficacia.
acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar

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Identifique los
la eficacia de las acciones
tomadas
tomar conciencia de:

• La política ambiental; los
aspectos ambientales
significativos y los impactos reales
o potenciales relacionados, Lista de asistencia a charlas de
la organización debe sensibilizar
asociados con su trabajo; su sensibilización, educación o cultura
en materia medioambiental a
contribución a la eficacia del ambiental, y acciones formativas
7.3 Toma de conciencia todas las personas de trabajen
sistema de gestión ambiental, enfocados al respeto del medio
en ella o bajo su control.
incluidos los beneficios de un ambiente empleando distinciones
mejor desempeño ambiental; Las de coaching.
implicaciones de no cumplir los
requisitos del sistema de gestión
ambiental, incluidas las
obligaciones de cumplimiento.
la organización debe: La organización debe planificar e
• tener en cuenta sus implementar un proceso para las
obligaciones de cumplimiento; comunicaciones internas y
7.4.1 Comunicación - • asegurar que la información externas pertinentes al sistema Comunicación interna.
generalidades ambiental sea coherente con la de gestión ambiental, que Comunicación externa.
información generada dentro incluya: ¿qué comunicar, cuándo
del sistema de gestión comunicar, a quién comunicar
ambiental y que sea fiable. cómo comunicar?
la organización debe:
a) comunicar entre los diversos
niveles y funciones de la Recopilar información mediante
organización, incluidos los el buzon de sugerencias y
cambios al sistema de gestión mediante la intranet de la Carteles, correos electrónicos,
7.4.2 Comunicación ambiental, según corresponda; organización, donde se puede ir intranet corporativa,
interna b) asegurarse de que su proceso actualizando el sistema de gestión presentaciones organizacionales,
de comunicación posibilite que ambiental, y comunicar de esto etc.
cualquier persona que trabaje mediante un correo electrónico a
bajo el control de la toda la organización
organización contribuya a la
mejora continua.
Habrá comunicaciones de
La organización debe comunicar obligado cumplimiento como las
Comunicaciones con todas las
externamente la información mantenidas con la Administración
partes interesadas o grupos de
pertinente al sistema de gestión Pública, y otras de carácter
7.4.3 Comunicación interés, donde se puede incluir la
ambiental, según se determine voluntario, como puede ser la
externa Administración Pública, las
en su proceso de comunicación información medioambiental a un
empresas subcontratadas, la
y como se requiera por sus cliente que lo solicite. En todos
competencia, etc.
obligaciones de cumplimiento. los casos, la norma ISO
14001:2015, a diferencia de su

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Identifique los
versión anterior (ISO
14001:2004), no abre la puerta a
la decisión de no comunicar
externamente información acerca
de sus aspectos ambientales
significativos.
- el tamaño de la organización y
a su tipo de actividades,
procesos, productos y servicios;
- la necesidad de demostrar el
cumplimiento de sus
la organización debe tener en
obligaciones de cumplimiento y
cuenta la información
otras obligaciones. - la
documentada requerida por los
complejidad de los procesos y
requisitos de la norma ISO
sus interacciones, y - la
14001:2015, así como cualquier
competencia de las personas.
otra información que considere
necesaria para que su sistema de
a) la identificación y descripción
7.5 Información gestión ambiental sea eficaz.
(por ejemplo, título, fecha,
Documentada (7.5.1 – autor o número de referencia);
Debe controlar la identificación y
b) el formato (por ejemplo,
7.5.2 – 7.5.3) descripción de la información
idioma, versión del software,
documentada. Esto se refiere al
gráficos) y medios de soporte
título, fecha, autor o número de
(por ejemplo, papel,
referencia, para saber el
electrónico); c) la revisión y
contenido de la información y
aprobación con respecto a la
poder identificarla.
idoneidad y adecuación.
a) esté disponible y sea

adecuada para su uso, donde y
cuando se necesite;
b) esté protegida
adecuadamente
• Establecer criterios ambientales
para los procesos.
• Información de los controles
sobre los procesos de acuerdo
la empresa debe:
con los criterios ambientales
• Determinar controles •
establecidos. Estos controles
8.1 Planificación y Determinar los requisitos • Información documentada
pueden incluir controles de
Comunicar los requisitos • necesaria para tener la confianza de
Control operacional Considerar la necesidad de
ingeniería, procedimientos,
procedimientos documentados. que los procesos se han llevado a
proporcionar información sobre cabo según lo planificado.
La jerarquía de implementación
los potenciales impactos
de controles debería ser la
ambientales
prevención ambiental, estrategia
y viabilidad del negocio. Por
ejemplo, primero eliminación,
luego sustitución, luego

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Identifique los
administrativa, luego de
ingeniería, etc.
• Acciones de prevención de
desviaciones de la política
ambiental, de los objetivos y de
las obligaciones de cumplimiento.
La organización debe:
• Responder a situaciones de
emergencia y accidentes reales.
• Emprender acciones para
reducir las consecuencias de las
situaciones de emergencia • Prepararse para responder por Plan de control operacional para
ambiental, apropiadas a la la planificación de acciones para evitar que sucedan situaciones de
magnitud de la emergencia o prevenir impactos ambientales • emergencia y accidentes reales, y
accidente y al impacto Responder a situaciones actuales con la disposición de un Plan de
ambiental potencial. de emergencia • Tomar medidas emergencia y capacidad de
8.2 Preparación y • Emprender acciones para para prevenir las consecuencias respuesta para cuando a pesar de
respuesta ante evitar que ocurran situaciones de las situaciones de emergencia las medidas de control operacional
de emergencia y accidentes • Evaluar periódicamente las dichas situaciones y accidentes
emergencias
ambientales. acciones de respuesta sucedan.
• Periódicamente, poner a planificadas • Revisar
prueba el procedimiento donde periódicamente y revisar los
sea posible. procesos y las respuesta
• Periódicamente, revisar y planificadas
actualizar el procedimiento, en
particular cuando hayan
ocurrido accidentes, situaciones
de emergencia o que se hayan
realizado pruebas.
qué es necesario hacer
seguimiento y qué es necesario
medir, los métodos de
seguimiento, medición, análisis y
evaluación, según sea aplicable,
9.1.1 Seguimiento, para asegurar resultados válidos; Medir, analizar y evaluar el
debe evaluar su desempeño los criterios contra los cuales la desempeño ambiental, los equipos
medición, análisis y
ambiental y la eficacia del organización evaluará su de seguimiento y medición se
evaluación - sistema de gestión ambiental desempeño ambiental, mediante encuentren calibrados, se usan y se
Generalidades el uso de indicadores apropiados; mantienen según sea apropiado.
cuándo se deben llevar a cabo el
seguimiento y la medición;
cuándo se deben analizar y
evaluar los resultados del
seguimiento y la medición

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Identifique los
Una evaluación del desempeño
efectiva parte de la base de una
a) Determinar la frecuencia con información documentada
Medir de una forma periódica,
la que se evaluará el disponible y accesible en cualquier
que realizar un posterior análisis
cumplimiento; b) evaluar el momento, que pueda dar evidencia
9.1.2 Evaluación del de los resultados obtenidos, que
cumplimiento y emprender las de los resultados obtenidos, tanto
me permitan tomar decisiones y
cumplimiento. acciones que apoyen la
acciones que sean necesarias; c) para la toma de decisiones, como
mantener el conocimiento y la para el análisis de los resultados en
consecución de los objetivos
comprensión de su estado de sucesivas revisiones como
marcados.
cumplimiento. reuniones de revisión por la
dirección, comité de gestión,
auditorías
La dirección debe revisar el

a) cumple: los propios requisitos
Sistema de Gestión Ambiental, de la organización para su sistema
en intervalos de tiempo de gestión ambiental; los
se cumplan correctamente todos
planificados, para asegurarse de requisitos de esta Norma
los requisitos de la Norma
9.2 Auditoría Interna su conveniencia, adecuación y Internacional;
(9.2.1 – 9.2.2) eficacia b) está implementado y
Los resultados de las auditorías se
mantenido eficazmente. informan a la dirección pertinente.
Establecer, implementar y
mantener un programa de Frecuencia, métodos,
auditoria interna responsabilidades, requisitos de
planificación y reporte de
informes de auditorías internas
Deben incluir las decisiones y las

El grado en el cual se han
acciones tomadas si se realizan El estado de las acciones de las
cumplido los objetivos,
cambios en la política revisiones por la dirección, Grado
información sobre el desempeño
ambiental, los objetivos, las en que los objetivos ambientales se
ambiental de la organización,
metas e incluso en otros han alcanzado, Información sobre el
9.3 Revisión por la incluidas las necesidades de
elementos del sistema de desempeño ambiental de la
dirección. recursos; las acciones necesarias,
gestión ambiental, siempre que organización.
cuando no se hayan cumplido los
sean coherentes con el Información documentada como
objetivos; cualquier implicación
compromiso tomado por la evidencia de los resultados de las
para la dirección estratégica de la
organización de mejora revisiones por la dirección.
organización
continua.
Determinar todas las

oportunidades de mejora y
10.1 Mejora - Acciones necesarias para lograr
poner en marcha las acciones “conocimiento de la organización y
los resultados previstos en su
Generalidades necesarias para alcanzar los
sistema de gestión ambiental
de su contexto
resultados esperados en el
Sistema de Gestión Ambiental.

V.5 Julio 2015 10

Identifique los
Reaccionar ante la no Revisar las no conformidad,
conformidad, Evaluar la Determinar las causas por las que
necesidad de tomar acciones se generó la no conformidad,
para eliminar las causas de la saber si existen no conformidades
10.2 No conformidad y conformidad, Implementar similares, o que potencialmente
acción correctiva cualquier acción correctiva podrían ocurrir, su solución, su
necesaria, Revisar la eficacia de análisis y su acción correctiva,
las medidas correctivas junto con la eficacia de la acción
adoptadas, Realizar cambios en correctiva, para la simplificación y
el Sistema de Gestión Ambiental agilidad de implementación
La empresa debe mejorar de

forma continua la idoneidad,
la rapidez, el alcance y los
adecuación y eficacia del
10.3 Mejora continua Sistema de Gestión Ambiental
tiempos de las acciones que
apoyan la mejora continua
para mejorar el desempeño
ambiental.

V.5 Julio 2015 11

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a) Las partes interesadas que

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- lo que se va a hacer; - qué La empresa debe considerar

Identificar y asegurar la La empresa debe determinar y

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tomar conciencia de:

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