Código: DAC-21

CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Revisión: O
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
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ÁREA: PROCESO: Clave:

Administrativa Documentación PT/PA – 22 – 01
Procedimiento, Requisito Legal o Adquirido: Fecha:
Control de documentos 09/11/22

Analista de proyecto – Auditor (a) responsable: UNIDAD FUNCIONAL O ADMINISTRATIVA:

Andrea Jazmin Lucio Luna Dirección de arte y cultura
CONTACTO (Nombre y puesto de la persona que atendió la auditoría): ÁREA/SITIO:
Margarita Soto Martínez Oficinas de biblioteca “Octavio Paz”

DOCUMENTO RESULTADO DEL ANÁLISIS PROPUESTA

Aprobación de los documentos La aprobación de los documentos sigue con un Elevar la atención que se le tiene a este
proceso medianamente adecuado procedimiento
Revisión y actualización de los documentos
Identificación de los cambios y de la versión
vigente de los documentos
Distribuir la documentación vigente para que se
Se la da poca/nula atención a la actualización y Elevar la atención que se le tiene a
encuentre accesible en los puntos de uso
manutención de documentos procedimiento y brindar una mejor capacitación
Mantener los documentos legibles e
identificables
Control de documentos externos
Control de la documentación obsoleta

OBSERVACIONES:
Analista de proyecto – Auditor (a) responsable: Firma:
Nombre: Andrea Jazmin Lucio Luna ANDREA JAZMIN LUCIO LUNA
Fecha: 09/11/22
Equipo no. 1

19100655 Espinosa Hernandez Francisco Ricardo

19100656 Felipe Briceño Georgina

19100665 Guerrero Benavides Samantha

19100674 Lucio Luna Andrea Jazmin

19100676 Maya Reyes Jaqueline

Revisión: O Código:
 Código: DAC-21
CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Revisión: O
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
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19100701 Velasco Hernandez Esmeralda

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