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PER

MDULO ADMINISTRATIVO
RAFAEL HUERTAS MEJA OGTI MEF
OBJETIVO
AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIN LOS
ASISTENTES CONOCERN LOS PROCEDIMIENTOS DEL
PROCESO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA (FASE DE
EJECUCIN DEL GASTO PBLICO) DEL MDULO
ADMINISTRATIVO PARA SU APLICACIN EN LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO.
PROCESO DE EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
PROCESO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
NORMATIVIDAD
LEY N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Artculo 25.- La Fase de Ejecucin Presupuestaria
La Ejecucin Presupuestaria, est sujeta al rgimen del presupuesto anual y a sus
modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de
diciembre de cada ao fiscal. Durante dicho perodo se perciben los ingresos y se
atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los crditos presupuestarios
autorizados en los Presupuestos.

Artculo 77.- Certificacin de Crdito Presupuestario en gastos de bienes y servicios,


capital y personal
77.1 Establcese que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios as como de
capital, la realizacin de la etapa del compromiso, durante la ejecucin del gasto
pblico, es precedida por la emisin del documento que lo autorice. Dicho documento
debe acompaar la certificacin emitida por la Oficina de Presupuesto
PROCESO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
NORMATIVIDAD
LEY N 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2017

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES


TRIGSIMA TERCERA: . Para fomentar el registro de la ejecucin del gasto en el marco
del Sistema de Administracin Financiera del Sector Pblico, dispnese que, durante
el Ao Fiscal 2017, el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin
General de Contabilidad Pblica, coordina con los Organismos Pblicos
Descentralizados de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, para
efectos que se lleve a cabo los procesos y toda accin conducente a la incorporacin
progresiva de dichos organismos en el Sistema Integrado de Administracin
Financiera del Sector Pblico (SIAF - SP), a partir del ao 2018; as como tambin su
adecuacin a todas las disposiciones que regulan la Administracin Financiera del
Sector Pblico, conforme a la Ley 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera
del Sector Pblico.
PROCESO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
NORMATIVIDAD
Directiva para la ejecucin presupuestaria N 005-2010-EF/76.01
Artculo 12.- Fase de Ejecucin del Gasto Pblico
La ejecucin del gasto pblico es el proceso a travs del cual se atienden las
obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestacin de los bienes y servicios
pblicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los crditos presupuestarios
autorizados

Artculo 13.- Etapa preparatoria para la Ejecucin del Gasto: Certificacin del Crdito
Presupuestario
13.1 La certificacin constituye un acto de administracin cuya finalidad es
garantizar que se cuenta con el crdito presupuestario disponible y libre de
afectacin, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional
autorizado para el ao fiscal... Dicha certificacin implica la reserva del crdito
presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realizacin del
correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego.
PROCESO DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA

ETAPAS PARA LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA


1. Preparatoria para la
2. Ejecucin
ejecucin

Compromiso Compromiso Girado


Certificacin Devengado
Anual Mensual
Pagado

Para atender las obligaciones durante atender


Acto administrativo en Afectacin Afectacin Acto donde se
Pago de
donde se constata que presupuestaria parcial con reconoce la
gastos
anual con cargo a los Obligacin de
existan los crditos devengados
cargo a los montos Pago formal.
presupuestarios para con
montos aprobados en Bien atendido
atender las obligaciones recursos
aprobados en el compromiso o servicio
durante el ao fiscal pblicos
la certificacin anual realizado
DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Solicitud de Certificacin
INTEGRACION
DEL SEACE
Certificacin CON EL SIAF

Compromiso
Anual
Ampliaciones
Rebajas
Compromiso
Mensual Anulaciones

Registro SIAF Devengado


Fase gasto Girado Anulaciones
Devoluciones
Pagado Extorno

Determinado
Registro SIAF
Fase ingreso Recaudado
CERTIFICACIN Y
COMPROMISO ANUAL
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
CERTIFICACIN
MDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIN PRESUPUESTAL
CERTIFICACIN
MDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIN PRESUPUESTAL

El rea de Abastecimiento solicita un


Certificado de Crdito Presupuestario
para contratar el servicio de Seguro
de Bienes Muebles de la Entidad. Para
dicho proceso ingresa al mdulo
administrativo del SIAF y en la Opcin
Certificacin y Compromiso Anual
crea un registro de certificacin.

En el formulario de registro de
Certificacin se ingresa el cdigo y
nmero de documento, fecha,
moneda, justificacin. La meta a
registrar debe contar con marco
presupuestal y el clasificador
priorizado, a fin de seleccionar en el
botn Seleccionar Meta
Mdulo Administrativo - Solicitud de la Certificacin Presupuestal

El formulario de
registro de certificacin
muestra el control de la
Asignacin de la PCA,
Pedido de Certificacin,
Saldos de PCA y la PCA
Priorizada.
Mdulo Administrativo - Solicitud de la Certificacin Presupuestal

Formulario de Seleccin del


Clasificador y la meta a utilizar.
El clasificador debe tener saldo
disponible y la meta el marco
respectivo.
Mdulo Administrativo - Solicitud de la Certificacin Presupuestal

En el formulario de
Certificacin , registrar
el Monto Origen, en
funcin al saldo
priorizado y el saldo
del marco.
Mdulo Administrativo - Solicitud de la Certificacin Presupuestal

Habilitar el Registro de Certificacin

Transmisin de Datos. Registro de Pedido de Certificacin.


Mdulo Administrativo - Solicitud de la Certificacin Presupuestal

Al realizar la transmisin de la
Solicitud de Certificacin, el
registro pasa a un estado de V
Verificacin, a la espera de la
aprobacin del rea de
Presupuesto
MDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS APROBACIN DE LA CERTIFICACIN PRESUPUESTAL

El usuario del rea de


Presupuesto ingresa al Mdulo
de Procesos Presupuestarios y
selecciona el Men Procesos
Opcin Aprobacin de
Certificacin de Crditos
Presupuestarios

El usuario del rea de


Presupuesto antes de tomar una
accin sobre el certificado
(aprobar o rechazar), tiene la
opcin de verificar el detalle del
documento presionando doble
click sobre el nmero de
certificado
Mdulo de Procesos Presupuestarios Aprobacin de la Certificacin Presupuestal

Habilitar el Registro de Certificacin

Transmisin de Datos. Registro de Pedido de Certificacin.


MDULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACIN APROBADA

Luego Ingresar al Mdulo


Administrativo y verificar la
aprobacin de la Solicitud de
Certificacin.
COMPROMISO ANUAL
MDULO ADMINISTRATIVO REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Cuando la entidad adjudica la


Buena PRO y suscribe el
contrato con el Proveedor, el
usuario ingresa al mdulo
administrativo del SIAF y
procede a registrar el
Compromiso Anual.
CERTIFICACIN Y COMPROMISO ANUAL
MDULO ADMINISTRATIVO REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Ingresa los datos del Tipo de


Operacin, documento, RUC del
proveedor, fecha, moneda y
justificacin. Finalmente el
monto a comprometer.
QU ES UN TIPO DE OPERACIN?

Es el registro que describe la Operacin del Gasto e Ingreso

Clasifican

Transacciones Ingreso
de ingresos Ejecucin
Recaudado
Presupuestal Gasto
Cdigos de registro Devengado
del SIAF-SP
Ingreso
Ejecucin Recaudado
AV
ENCARGO INTERNO PARA
VIATICOS
Transacciones Financiera Gasto
GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA de gastos Girado
C CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)

GASTO - ADQUISICION DE BIENES


N
Y SERVICIOS

Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS

? .
TIPOS DE OPERACIN I

COD. TIPO DE OPERACIN DESCRIPCIN


Entrega de dinero con cargo a de rendir cuentas a personal de la Entidad
A ENCARGO INTERNO
(no incluye viticos).

Entrega de dinero a personal de la Entidad con cargo a de rendir cuentas


AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
por viticos.

GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA CHICA


C Registro de la Apertura y/o Ampliaciones del Fondo Fijo para Caja Chica,
(APERTURA Y/O AMPLIACIONES)

Para encargos otorgados a UEs que cuentan con el SIAF, aperturan una
EO ENCARGO OTORGADO
Cuenta Central de Encargo y Cuentas de Reversin.
Operaciones de gasto (adquisicin de bienes o prestacin de servicios)
GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y
N que afectan el presupuesto. El Proveedor es identificado por su RUC
SERVICIOS
cuando es nacional o con un cdigo de proveedor cuando es extranjero.
Operaciones de gastos con afectacin presupuestal, diferentes a Planillas.
GASTO-OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN Ejemplo: Gastos Bancarios, Pagos de: Sentencias Judiciales, Subvenciones
OG
PROVEEDOR) Sociales, Subvenciones Econmicas, Cuotas a Organismos
Internacionales, Suscripcin de Acciones en Organismos Internacionales,
Pago de Planillas de Haberes, Pensionistas, Racionamiento, Movilidad,
ON GASTO-PLANILLAS
etc.
TIPOS DE OPERACIN II

COD. TIPO DE OPERACIN DESCRIPCIN


Rendiciones del Fondo de Caja Chica, el Sistema controla que no supere 3
GASTO-FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y
RC veces el monto del fondo. La ltima rendicin se registra en el Expediente
REEMBOLSO)
de la Apertura y/o Ampliacin.
Pago de Deuda Pblica, interna o externa, tanto el principal como los
SD SERVICIO DE LA DEUDA
intereses

Para el registro de Transferencias Financieras Otorgadas por las Entidades,


TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA
identificando a la Entidad a quien se le otorga la transferencia.

S GASTO- SIN CLASIFICADOR Operaciones de gastos sin afectacin presupuestal. etc.

Pago de Deuda Pblica, interna o externa, tanto el principal como los


SD SERVICIO DE LA DEUDA
intereses

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Transferencia entre sus Cuentas Bancarias, ya sea dentro de una misma
TC
BANCARIAS Entidad Financiera o entre diferentes Entidades Financieras.

YC INGRESO-SIN CLASIFICADOR Operaciones de ingreso sin afectacin presupuestal. .


TIPOS DE OPERACIN III

COD. TIPO DE OPERACIN DESCRIPCIN


Registro de operaciones sin afectacin presupuestal que involucran
gasto e ingresos, se registran en un mismo Expediente, por
Y/G OPERACIN GASTO/INGRESO
ejemplo: Encargos recibidos de FF distintas a FF-00, depsitos y
giros realizados por error,

Y INGRESO-OPERACIONES VARIAS Operaciones de Ingresos.

Registro de la Transferencia Financiera Recibida, identificando a la


YF TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA
UE quien le entreg la transferencia.
Transferencias de ingresos de una UE a su Pliego o entre UEs.
YT INGRESOS TRANSFERENCIA
Convenio para la transferencia de parte de lo recaudado.
YV IGV-REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT Pago del IGV a la SUNAT.
Mdulo Administrativo Registro del Compromiso Anual

Habilitar el Registro de Compromiso Anual

Transmisin de Datos. Registro de Compromiso Anual


Mdulo Administrativo Registro del Compromiso Anual

El Compromiso Anual
aprobado muestra el saldo
por comprometer que se va
realizar a travs del Registro
SIAF.
COMPROMISO MENSUAL,
DEVENGADO Y GIRADO
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
COMPROMISO MENSUAL
MDULO ADMINISTRATIVO REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

El usuario selecciona la
Opcin Registro SIAF para
ingresar los datos del
expediente SIAF en sus fases
de Compromiso, Devengado y
Girado.

En la cabecera del
Expediente SIAF se
ingresan los datos del
Tipo de Operacin,
Modalidad de Compra.
Al seleccionar el Tipo
de Proceso de
Seleccin se abre la
pantalla de Contratos
SEACE.
COMPROMISO MENSUAL
Mdulo Administrativo Registro del Compromiso Mensual

En la pantalla de
Contratos SEACE el
usuario selecciona los
datos del procedimiento
de seleccin adjudicado
COMPROMISO MENSUAL
Mdulo Administrativo Registro del Compromiso Mensual

Habilitar el
Registro de
Compromiso
Mensual

Transmisin de Datos. Registro


de Compromiso Mensual.
COMPROMISO MENSUAL
Mdulo Administrativo Registro del Compromiso Mensual

Pantalla del Compromiso


Mensual Aprobado, se
aprecia que el monto
corresponde al pago del
primer mes del contrato y
se va descontando del
monto total del contrato.

Documentos del registro


del Compromiso
COMPROMISO MENSUAL
Mdulo Administrativo Registro del Compromiso Mensual

Documentos para el registro del compromiso:


DEVENGADO
Mdulo Administrativo Registro del Devengado

Al recibir la conformidad del


servicio se genera la obligacin de
pago, ingresando la fase de
devengado en el expediente SIAF.
Los datos a consignar son: el
documento, fecha y confirmar los
datos que se ingresaron en la fase
de compromiso mensual.

Se consigna el monto
correspondiente al
servicio del mes
segn contrato.
DEVENGADO
Mdulo Administrativo Registro del Devengado

Habilitar el
Registro del
Devengado

Transmisin de Datos. Registro


de Compromiso Mensual.
DEVENGADO
Mdulo Administrativo Registro del Devengado

Pantalla del Devengado


Aprobado. El sistema se
encuentra preparado
para la fase de GIRADO.
DEVEGANDO

La recepcin
Compromiso satisfactoria
de los bienes
Devengado
Girado
El
Pagado La prestacin
cumplimiento
satisfactoria
de los
de los
trminos
servicios
contractuales

El registro del Devengado procede si los datos del Compromiso han sido registrados
previamente en el SEACE.
El Devengado se registra afectando en forma definitiva la Especfica del Gasto
Comprometida, con lo cual queda reconocida la obligacin de pago.
El Gasto Devengado formalizado en el SIAFSP al 31 de diciembre de cada Ao Fiscal,
puede ser pagado hasta el 31 de enero del Ao Fiscal siguiente

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GIRADO
Mdulo Administrativo Registro del Girado

Al recibir la
aprobacin del
devengado se
inserta la fase de
girado

Se registran los datos del girado como : documento A, cdigo de cuenta, ao y banco,
documento B, as como monto correspondiente.
GIRADO
Mdulo Administrativo Registro del Girado

La firma electrnica es la
condicin para que el GIRO
viaje. En este caso el tipo de
Firma es Transferencia a
Cuenta de Terceros.
GIRADO
Mdulo Administrativo Registro del Girado

A travs de la Transferencia de Datos se


va transmitir los datos del GIRADO,
siempre y cuando hayan sido firmado
por dos responsables de manejo de
cuentas bancarias. Para finalmente
recibir la aprobacin del mismo
GIRADO
El pago del Devengado por toda fuente de financiamiento, formalizado y registrado
debe realizarse dentro de los 30 das calendario de su procesamiento en el SIAFSP.

Obligaciones de pago
Pago Electrnico de
Carta Orden Carta Orden (068) impuestos a Sunat
Electrnica (084)
(081)

Compromiso Planilla de Para pagos en igv - oper. int. - cta.


remuneraciones, entidades distintas propia
pensiones, personal del Banco de la igv-reg.proveedor.-
Devengado CAS, personal de Nacin. retenciones
SECIGRA, SERUM, renta 4ta y 5ta categ.
propinas a retenciones
Girado practicantes, SNP de salud essalud seg
Transferencia a
proyectos de Cuenta de Terceros regular trabajador
Pagado Inversin, (081) sctr essalud s.c.t.r
beneficiarios de essalud +vida
programas sociales, A los proveedores snp - ley 19990
retenciones de del Estado, a travs snp-asegura tu
planillas por de entidades del pension - prima
mandato judicial. Sistema Financiero
Nacional.
PROGRAMACION DEL
CALENDARIO DE PAGOS
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
PROGRAMACIN MENSUAL DE PAGOS

BASE LEGAL :

RESOLUCIN DIRECTORAL N 005-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de


Economa y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el
proceso de Programacin de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades
y para su registro en el SIAF SP

RESOLUCIN DIRECTORAL N 040-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de


Economa y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N 005-2011-
EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de
Programacin de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su
registro en el SIAF - SP
QUE ES LA PROGRAMACIN MENSUAL DE PAGOS?

Es el monto lmite mensual que la DGETP autoriza a favor de las Unidades


Ejecutoras y Municipalidades, a travs del SIAF-SP, y que les permite a stas
efectuar el Gasto Girado para la atencin de sus obligaciones debidamente
Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.

Es determinado por la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico


(DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento,
Rubro, Categora de Gasto, Grupo Genrico y Subgenrico de gasto siempre que
cuenten con el monto de la Programacin de Compromiso Anual (PCA), inclusive
en la respectiva estructura funcional programtica.

Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.


PROCESO DE PAGOS SECTOR PUBLICO

ENTIDAD
DGPP ENTIDAD PUBLICA DGETP
FINANCIERA
PROGRAMACION
Enva PROGRAMACIN PROCESA
DE COMPROMISOS Transmite
MENSUAL DE CALENDARIO PROCESAN PAGOS
ANUALES -
PAGOS DE PAGOS
PCA

Autoriza Calendario Inicial


y Ampliaciones

SIAF - SP
EJECUCIN DE
GIRADOS

Giro Aprobado

GESTIN DE
PAGOS
AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

Se solicita por toda fuente de financiamiento a travs del SIAF-SP, siempre que se
haya registrado el Gasto Devengado.

La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta nica de


Tesoro Pblico (CUT), se procesa, determina y transmite a travs del SIAF-SP sobre
la base de la actualizacin automtica segn el monto requerido.

El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que


exceda el monto lmite establecido, se sujeta a la evaluacin de la DGETP, previa
sustentacin suscrita por el Director General de Administracin.
PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS
Y AMPLIACIONES

La actualizacin de la informacin correspondiente a la Programacin de Calendario


de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente da hbil
cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolucin
Directoral N 005-2011-EF/5203)

Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliacin del Calendario de


Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o
el siguiente da hbil cuando dicha fecha resulte da no laborable nacional, a travs
del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado
(Art. 6 Inciso 1 de la Resolucin Directoral N 005-2011-EF/5203)
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
CONSIDERACIONES
R.D.N 063-2012-EF/53.02 - Publicado 29/Dic./2012: A partir del 02 de enero del
2013 se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Pblico (CUT) los Recursos
Directamente Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno
Regional
Los ingresos Recaudados se efectan a travs de la respectiva Cuenta Central RDR
y deben ser trasladada a la CUT, dentro de las 24 horas siguientes a su percepcin
y/o disponibilidad, mediante la Papeleta de Depsitos a favor del Tesoro Pblico
(T-6).
El traslado a la CUT constituye requisito indispensable para la autorizacin de la
Asignacin Financiera, registro y procesamiento del Gasto Girado.
La Asignacin Financiera se genera por el monto acreditado en la CUT, en forma
automtica a travs del SIAF-SP al da siguiente hbil de producido el traslado.
Se efectuarn utilizando la subcuenta bancaria de gasto por la que se atienden los
pagos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la
Asignacin Financiera autorizada por la DGETP
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO

PROCEDIMIENTOS:

Los procedimientos de registro en el SIAF a tomar en cuenta son:


Matricular cuenta bancaria para gastos de RDR de la CUT.
Matricular cuenta bancaria (automtico) para ingresos a CUT
El traslado del RDR de la cuenta recaudadora a la CUT.
Otorgamiento de la Asignacin Financiera
Registro de los Intereses generados de la RDR en la CUT
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO

MATRICULA DE LA CUENTA BANCARIA PARA R.D.R = R.O


CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO

MATRCULA AUTOMTICA DE LA NUEVA CUENTA BANCARIA TESORO


CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Compromiso

244 TR -0
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Devengado
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Girado

Cuenta
Central
RDR

55
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Determinado

TR -7
486

56
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Recaudado

Cuenta
Principal
CUT
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

T6

515
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Papeleta de Depsito T6

59
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
ASIGNACIN FINANCIERA

60
CUENTA UNICA DE TESORO PBLICO
INTERESES GENERADOS DE LA RDR EN LA CUT
CONSULTAS EN www.mef.gob.pe
MDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL
SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIN
SERVICIO DE ATENCIN AL USUARIO

Generacin de Ticket SIAF


SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIN
SERVICIO DE ATENCIN AL USUARIO
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Expedientes SIAF, Certificados,
Estados Financieros y Presupuestales
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Expediente Administrativo
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Expediente Administrativo
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Certificado
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Certificado
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales
CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF
Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONMICA

TRANSPARENCIA
ECONMICA
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONMICA
Consultas del gasto diario, mensual, ingresos, otros etc.
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONMICA
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GRACIAS POR LA
ATENCIN PRESTADA
rea de Capacitacin
Ministerio de Economa y Finanzas