36 - Manual de Procedimientos para La Contratación A La Producción y Empleo ANPE 2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y
EMPLEO (ANPE)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,
TERRITORIAL Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Secretaria de Planificación del Desarrollo
2020
1
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA
LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)
1. OBJETIVO
El Manual de Procedimientos para la Contratación en la Modalidad de Apoyo
Nacional a la Producción y empleo, es para identificar a las unidades y cargos de los
Servidores Públicos responsables de la aplicación los pasos a seguir para realizar
contratación de bienes o servicios mayores a Bs 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo a lo
establecido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
2. BASE LEGAL
Para efectos del presente Manual, se considera como base legal:
 Constitución Política del Estado.

 Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales.
 Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus decretos
modificatorios.
 Decreto Supremo Nº 956, de 10 de agosto de 2011, de Modificación al Decreto
Supremo Nº 0181.
 Decreto Supremo Nº 843, de 13 de abril de 2011, de Modificación al Decreto
Supremo Nº 0181.
 Decreto Supremo Nº 1497, de 20 de febrero de 2013, que regula los Convenios
Marco y el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE);
 Resolución Ministerial Nº 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Modelo
de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(RE-SABS), Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento Específico
Del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Asambleas
Departamentales y Regionales y de Empresas Publicas Nacionales Estratégicas
(RE-SABS EPNE); Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones
Estatales SICOES; Modelos del Documento Base de Contratación en las
3
modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ANPE y Licitación
Pública; y el Reglamento del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
 Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 350, de 18 de Septiembre de

2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
 Decreto Supremo Nº 2753, modificación al DS. 0181 de fecha 1º de mayo de
2017, aplicación de márgenes de preferencia en aquellos bienes producidos
en el país y componentes de origen nacional.
 Decreto Supremo Nº 3189, modificación al DS. 0181 de fecha 17 de mayo de

2017, aplicación de márgenes de preferencia a las empresas nacionales y
generación de empleo.
 Resolución Ministerial Nº 361 modificación al DS. 0181 de fecha 24 de mayo de

2016, aprobación de nuevos modelos de DBC para la Adquisición de Bienes y
Productos Farmacéuticos.
 Decreto Supremo Nº 3548 de 2 de mayo de 2018, modificaciones e
incorporaciones al Decreto Supremo 0181, de 28 de junio de 2019, Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
3. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD APOYO

NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)
El RPA es responsable de ejecutar las contrataciones en la modalidad Apoyo

Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), designado a través de Resolución
Administrativa Gubernamental por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno
Autónomo Departamental de Chuquisaca.
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA

PRODUCCIÓN Y EMPLEO-ANPE
Se realizará mediante la solicitud de cotizaciones o propuestas para

contrataciones mayores a Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs
1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) su proceso será el siguiente:
4
Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD
Solicita la Certificación Presupuestaria a la Jefatura de
Presupuestos mediante el formulario SIP 01 detallando la
Categoría Programática, Fuente, Organismo Financiador,
Partida Presupuestaria, Descripción Detallada del Objeto de
1 Unidad Gasto, Precio Referencial, adjuntando un reporte del
Solicitante Formulario PAC generado por el SICOES, especificaciones
técnicas o términos de referencias según corresponda.
En el caso de compra de vehículos motorizados deberá
presentar la certificación del Parque Automotor emitido por
SENAPE.
En caso de proyectos que tengan una duración mayor a 1 año
se deberá adjuntar copia simple de la Resolución
Administrativa Gubernamental que garantice el presupuesto
plurianual, previo a la Certificación presupuestaria otorgada
por la Jefatura de Presupuestos.
Unidad La Jefatura de Presupuestos elabora, verifica, aprueba y remite

2 Administrativa la Certificación Presupuestaria, con sus respectivas firmas
mediante el formulario SIP 01.
Solicita la autorización del inicio del proceso al RPA, mediante

el formulario SIP 01 adjuntando lo siguiente: Certificación
Presupuestaria correspondiente, Reporte del PAC,
Unidad Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia de los
3 Solicitante bienes y/o servicios a ser contratados, una o más cotizaciones
actualizadas o documento que acrediten la determinación del
Precio Referencial.
En el caso de obras adjuntar resumen ejecutivo actualizado del
Estudio a Diseño Final.
Verifica si la contratación está inscrita en el PAC, si está

contemplada en el POA y si cuenta con la Certificación
Presupuestaria y autoriza el inicio de proceso de contratación
4 RPA mediante formulario SIP 01.
5
Remite el Formulario SIP 01 con la documentación adjunta e
instruye a la Unidad Administrativa (Jefatura de
Contrataciones) la elaboración del DBC.
La Jefatura de Contrataciones incorpora al modelo de DBC

aprobado por el Órgano Rector los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas, método de selección y
adjudicación determinado que método de selección remitido
5 por la Unidad Solicitante.
Unidad
Administrativa En caso de proyectos plurianuales se deberá adjuntar original
y/o copia legalizada de la Resolución Administrativa
Gubernamental a la Jefatura de Contrataciones.
Aprueba el DBC (Documento Base de Contratación) con el

formulario SIP 01 y solicita en el mismo formulario al Secretario
de Economía y Finanzas Públicas instruir a la Jefatura de
6 RPA Contrataciones realizar la Publicación del DBC en el SICOES, y
la convocatoria en la Mesa de partes; alternativamente se
puede realizar la publicación en medios de comunicación
alternativos.
La Jefatura de Contrataciones publica la convocatoria y el

7 Unidad
DBC en el SICOES y la convocatoria en la mesa de partes.
Administrativa
El administrador o personal designado para el efecto de

acuerdo con el cronograma de plazos establecidos en el DBC
Unidad
realiza las actividades administrativas previas a la presentación
8 Administrativa
de propuestas, en coordinación con la Unidad Solicitante:
 las consultas escritas,
 la Reunión Informativa de Aclaración;
Inspección Previa, cuando corresponda.
6
El RPA designa con Memorándum al Responsable de la
Evaluación o Comisión de Calificación dentro de los dos (2)
días hábiles previos a la presentación de cotizaciones y
9 RPA propuestas, que estará conformada por servidores públicos de
la entidad técnicamente calificados de la Unidad Solicitante y
Unidad Administrativa (Jefatura de Contrataciones u otros que
se vea pertinente).
Unidad Las propuestas se recibirán de acuerdo al cronograma (lugar,

10 Administrativa fecha y hora) establecido en la convocatoria.
(Contrataciones) El responsable de la recepción de Propuestas, deberá elaborar
el Acta de Cierre de Presentación de Propuestas.
Deberá participar en la apertura pública de propuestas en

calidad de veedor.
11 Unidad Jurídica
Además deberá atender y asesorar en la revisión de
documentos y asuntos legales en casos que sean sometidos a
su consideración durante el proceso de contratación.
Realiza apertura pública de sobres de las propuestas

Responsable de presentadas y la lectura de precios ofertados en acto público,
12 Evaluación o en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma,
comisión de efectuando el análisis y evaluación de los documentos
calificación técnicos y administrativos de las propuestas,
Posteriormente firma el Acta de Apertura de Propuestas.
Evalúa en sesión reservada y en acto continuo las propuestas

Responsable de técnicas y económicas presentadas, si corresponde convoca a
13 Evaluación o todos los proponentes para la aclaración del contenido de
Comisión de una o más propuestas, elabora el informe de evaluación y
Calificación recomendación de adjudicación o declaratoria desierta para
su remisión al RPA.
El RPA, revisa el informe, adjudica o declara desierta según

corresponda o solicita su complementación o sustentación del
7
informe, para montos menores hasta Bs 200.000.-(DOSCIENTOS
MIL 00/100 BOLIVIANOS) se realizará a través de una Nota de
Adjudicación o Declaratoria Desierta, y para montos mayores
de Bs 200.000.-(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs
1.000.000.-(UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) se solicita mediante
14 RPA proveído a la Unidad Jurídica elabore la Resolución de
Adjudicación o de Declaratoria Desierta (que deberá ser
remitido la Resolución por la Unidad Jurídica dentro de los
plazos establecidos en el SICOES Form.100 ), en ambos casos
firma el RPA e instruye a la Unidad Administrativa (Administrador
o personal designado para el efecto) notificar a los
proponentes y publicar la Nota o Resolución de Adjudicación o
Declaratoria Desierta en el SICOES.
La Jefatura de Contrataciones procederá a la Publicación de

Adjudicación o Declaratoria Desierta en la Página Web del
SICOES.
Unidad La Unidad Administrativa (Administrador o personal designado

15 Administrativa para el efecto) procederá a la notificación a todos los
proponentes participantes el resultado del proceso de
contratación, a través de la Resolución Administrativa de
adjudicación o declaratoria desierta vía correo electrónico y/o
fax.
El administrador o personal designado para el efecto solicita al

proponente adjudicado la presentación de documentos para
la formalización de la contratación.
Para montos mayores a Bs 50.000.- hasta Bs 200.000.- en la

misma notificación podrá solicitar al (los) proponente(s)
adjudicado(s) la presentación de los documentos solicitados
16 Unidad en el DBC para la firma de Contrato, Orden de Compra u
Administrativa Orden de Servicio.
Para la formalización de la contratación para montos mayores

a Bs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs
1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) se deberá solicitar
8
al proponente adjudicado la presentación de documentos
establecidos en el DBC, transcurridos los 3 días de
impugnación.
Remite la Documentación presentada al Responsable de

17 RPA Evaluación o Comisión de Calificación para su respectiva
verificación técnica.
Responsable de Deberá efectuar la verificación técnica de los documentos

18 Evaluación o presentados por el proponente adjudicado, remitiendo al RPA
Comisión de el informe de verificación técnica de documentos.
Calificación
El Administrador o personal designado para el efecto solicita

mediante formulario SIP 01 a la Unidad Jurídica la verificación
legal de los documentos por el proponente adjudicado para la
formalización del proceso de contratación en la Modalidad
ANPE mediante contrato, Orden de Compra u Orden de
19 Unidad Servicio.
Administrativa
Toda documentación presentada deberá estar debidamente
foliada en la esquina inferior derecha de cada página, con
bolígrafo azul o foliador de tinta azul, la misma deberá ser de
manera ascendente.
La Unidad Jurídica realiza la verificación legal de los

documentos presentados por el proponente adjudicado, quien
emite un informe legal jurídico con vºbº del Jefe Inmediato
Superior y Secretario de Jurídica recomendando la
elaboración de la Orden Compra, Orden de Servicio o
Contrato.
20 Unidad Jurídica
Cuando el proceso se formalice mediante Contrato, elabora,
firma, con vºbº del Jefe Inmediato Superior y Secretario
9
Juridico, como constancia de su elaboración y lo remite a la
MAE o (personal designado para el efecto) para su suscripción.
En ambos casos los plazos no deberán exceder los cinco (5)

días hábiles.
21 RPA Instruye a la Unidad Administrativa Administrador o personal

designado para el efecto, la elaboración de la Orden de
Compra o Servicio.
Unidad El Administrador o personal designado para el efecto deberá

22 Administrativa elaborar la Orden de Compra o Servicio.
Formaliza el proceso de contratación en la modalidad de

MAE
Contratación ANPE mediante Orden de Compra, Orden de
(Personal
Servicio o Contrato que deberá ser suscrito por la MAE o
23 designado para
personal designado para el efecto.
el efecto)
Una vez suscrito y perfeccionado el Contrato, Orden de
Compra u Orden de Servicio, solicita a la persona designada
24 Unidad para el efecto el registro de información a la Contraloría
Administrativa
General del Estado.
Una vez formalizada la contratación mediante Orden de

Persona Compra, Servicio o Contrato deberá presentar la información
25 designada para de la contratación a la Contraloría General del Estado, de
el efecto por la
acuerdo con la normativa vigente.
MAE
El Contrato que por su naturaleza o mandato expreso de ley,

requiera ser otorgado en escritura pública, y aquel cuyo monto
sea igual o superior a Bs 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100
BOLIVIANOS) deberá ser protocolizado por la entidad pública
contratante ante la Notaria de Gobierno, el costo del trámite
será asumido por el contratista o proveedor. Para el efecto se
26 Unidad Jurídica deberá entregar toda la documentación a la Notaria de
Gobierno en un plazo no mayor a diez (10) días después de la
suscripción del contrato.
10
En caso de existir contrato deberá emitirse la Orden de
proceder u Orden de Entrega, según corresponda.
27 RPA Una vez emitida la orden de proceder o la orden de entrega

de bienes (Orden de Compra, Orden de Servicio o Contrato)
deberá remitir a la Jefatura de Contrataciones toda la
documentación en original del proceso de contratación, en el
plazo establecido de acuerdo a normativa vigente y su
posterior remisión a archivos.
En caso de suscribirse Órdenes de Cambio o Contratos

28 Unidad Modificatorios deberán ser remitidos en original o fotocopia
Solicitante legalizada a la Jefatura de Contrataciones para su respectiva
publicación en el plazo establecido en el Manual del SICOES, y
su posterior remisión a archivos.
La MAE designa al Responsable de Recepción o Comisión de

Recepción (que deberá estar conformado por la Unidad
Solicitante y la Unidad Administrativa) que deberán ser
servidores públicos técnicamente calificados,
excepcionalmente podrán ser parte o integrante de la
comisión de recepción los consultores en línea, mediante
29 MAE Memorándum mínimamente dos (2) días hábiles previos antes
de la entrega del Bien, Servicio u Obra,
En caso de consultorías la MAE designa al Responsable de

Seguimiento y Recepción mediante memorándum de
designación, al inicio del servicio.
Pudiendo delegar esta función al RPA o a la Autoridad

Responsable de la Unidad Solicitante.
En caso de bienes, en coordinación con el proveedor, la

Unidad de Activos Fijos y/o el Área de Almacenes, verifica el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidos en
el DBC de cada proceso de contratación y emite el Acta de
Responsable de
Recepción, en caso de que no se cumpla con lo solicitado no
30 Recepción o
realiza la recepción y elabora el Informe de Disconformidad.
Comisión de
Recepción En caso de servicios, verificara las Especificaciones Técnicas o
11
Términos de Referencia establecidos en el DBC de cada
proceso de contratación y emite el Informe de Conformidad,
en caso de que no se cumpla con lo solicitado no realiza la
recepción y elabora el informe de Disconformidad.
En el caso de bienes de consumo el Área de Almacenes realiza

actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro
almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y
control de los bienes de consumo de la entidad, adjuntando el
documento correspondiente (orden de compra, contrato o
nota de remisión).
Almacenes
o Almacenes entrega los bienes de consumo según
31 Unidad requerimiento de la Unidad solicitante registrando la salida de
Responsable de almacenes firmando el Formulario de Ingreso y Egreso.
Activos Fijos
En el caso de bienes de uso de la Unidad de Activos fijos realiza
las actividades y procedimientos relativos al ingreso,
asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de
bienes de uso de la Entidad, adjuntando la documentación
respaldatoria.
Entrega los bienes de uso al servidor público con el Formulario
de Asignación de Activos Fijos.
Una vez recepcionado el bien, o servicio u obra de manera

definitiva deberá remitir en el plazo establecido de acuerdo a
normativa vigente a la Jefatura de Contrataciones la siguiente
documentación solicitando el cierre del proceso de
contratación:
En caso de bienes:
 Memorándum de Designación del Responsable o
Comisión de Recepción (original).
 Acta de Recepción (original).
 Formulario de Almacenes o Activos Fijos(original).
 Póliza de importación, cuando corresponda
(Fotocopia simple).
 Garantías (de fábrica, de cumplimiento de contrato,
correcta inversión de anticipo), cuando corresponda
(Fotocopia simple).
12
En caso de servicios de consultoría, servicios generales se
deberá remitir:
 Memorándum de Designación del Responsable de
Seguimiento y Recepción (original).
32 La Unidad
 Informe de Conformidad o de Disconformidad
Solicitante
(original).
 Garantía cuando corresponda, vigente a la fecha de
recepción (fotocopia simple).
Para obras deberá remitir:
 Memorándum de Designación de Responsable o
Comisión de recepción (original).
 Acta de Recepción provisional si corresponde (original o
fotocopia legalizada).
 Acta de Recepción definitiva (original o fotocopia
legalizada).
 Garantía cuando corresponda, vigente a la fecha de
 Ordenes de Cambio (original o fotocopia legalizada).
 Contratos Modificatorios cuando corresponda (original
o fotocopia legalizada).
Para supervisión de obras deberá remitir:
 Memorándum de Designación del Responsable o
Comisión de Recepción (original o fotocopia
legalizada).
 Certificado de Cumplimiento de Contrato (Original o
Fotocopia Legalizada).
La Jefatura de Contrataciones realiza el cierre definitivo del

33 La Unidad
proceso de contratación generando el formulario 500 y su
Administrativa
posterior remisión a archivos.
Elabora y firma la solicitud de pago, adjuntando los siguientes

documentos:
13
Certificación Presupuestaria aprobado por la Jefatura de
Presupuestos (fotocopia simple).
C-31 elaborado y verificado en 2 momentos (original).
Factura (Original).
Nota de solicitud de cancelación del fiscal o supervisor al
RPA en caso de obras (original).
Nota de Solicitud de cancelación de la Empresa en caso
de obras (original).
Formulario R-5 si corresponde (original)
Testimonio de Constitución de Asociación Accidental, si
corresponde (fotocopia simple).
Poder notariado del representante de las empresas
accidentales o societarias, si corresponde (fotocopia
simple).
Orden de Compra, Orden de Servicio o Contrato Original,
en caso de que comprenda varios procesos de pago el
original se presentará en el primer pago en los
subsiguientes fotocopia simple (original o fotocopia simple,
Personal según corresponda.
responsable de Orden de Entrega u Orden de proceder según
34 la elaboración corresponda (original o fotocopia).
del proceso de Contrato Protocolizado (fotocopia simple), cuando
pago corresponda.
Memorándum de Designación al Responsable de
Recepción o Comisión de Recepción (original o
fotocopia).
Memorándum de Designación al Responsable de
Seguimiento y Recepción en caso de consultorías (original
en el primer pago y fotocopia simple en los posteriores
pagos).
Acta de Recepción en caso de Bienes (original).
Informe de Conformidad en caso de Servicios (original).
Acta de Recepción provisional y definitiva en caso de
obras (fotocopia).
Formulario de Almacenes o Formulario de Activos Fijos,
según corresponda (original).
Formulario de Asignación del Bien, si corresponde (original).
Certificado electrónico de inscripción del SIN para el
primer pago, en caso de consultorías de línea (fotocopia
simple).
14
Formulario de pago de aportes de las AFPs para
consultorías en línea y por producto (fotocopia simple).
Garantía de cumplimiento de Contrato, si corresponde
(fotocopia simple).
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, si corresponde
(fotocopia simple).
Garantía de Funcionamiento de Equipo y Maquinaria, si
corresponde (fotocopia simple).
Libro de orden, orden de cambio, orden de trabajo,
cuando corresponda en caso de obras (fotocopia simple).
Informe del Supervisor o Fiscal en caso de obras(original).
Certificado de pago en el caso de obra (original).
Planilla de avance en caso de obra (original).
Formulario 500 Cierre Definitivo (original).
35 RPA Otorga Visto Bueno en la solicitud de pago.
Personal Remite la Documentación previa revisión del proceso de

36 responsable de contratación a la Dirección de Finanzas para la autorización
elaboración del de pago y su posterior archivo y custodia correspondiente.
proceso de
pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
15
16
FLUJO PARA LA CONTRATACIÓN MODALIDAD APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)
RESPONSABLE DE PERSONA RESPONSABLE

UNIDAD UNIDAD EVALUACIÓN O ALMACENES O
CONTRATACIONES PRESUPUESTOS S.E.F.P. RPA UNIDAD JURIDICA COMISIÓN DE
DESIGNADA POR O COMISIÓN FINANZAS
SOLICITANTE ADMINISTRATIVA ACTIVOS FIJOS
CALIFICACIÓN LA MAE DE RECEPCIÓN
INICIO ELABORA, VERIFICA Y VERIFICA POA, PAC,

APRUEBA LA C-31 Y AUTORIZA MEDIANTE
CERTIFICACIÓN EL FOR. SIP 01
SOLICITA LA PRESUP. Y REMITE A
CERTIFICACIÓN LA U.S.
PRESUPUESTARIA
MEDIANTE EL FORM. REMITE E INSTRUYE LA
SIP 01 ELABORACIÓN DEL DBC
SOLICITA LA
AUTORIZACIÓN DE
INICIO DE PROCESO ELABORA EL DBC Y
IMPRIME EL DBC Y REMITE A LA UNIDAD REALIZA LA
REMITE AL RPA PARA APERTURA PÚBLICA
LA PUBLICACIÓN SOLICITANTE
APRUEBA Y SOLICITA AL
S.E.F.P. LA PUBLICACIÓN DEL
PUBLICA LA DBC
CONVOCATORIA Y EL INSTRUYE LA
DBC EN EL SICOES Y PUBLICACIÓN DEL
EN LA MESA DE DBC
PARTES DESIGNA AL RESPONSABLE PARTICIPA EN LA
DE EVALUACIÓN O APERTURA PÚBLICA
COMISIÓN DE DE PROPUESTAS EN
CALIFICACIÓN CALIDAD VEEDOR
PROCEDE A LA
REMITE EL INFORME
PUBLICACIÓN DE LA
DE EVALUACIÓN Y
ADJUDICACIÓN O
REVISA EL INFORME Y SOLICITA A RECOMENDACIÓN
DECLARATORIA
LA UNIDAD JURIDICA LA
DESIERTA EN EL SICOES
ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VERIFICA LOS
PROCEDE A LA DE ADJUDICACIÓN O BIENES DE USO O
NOTIFICACIÓN VIA DECLARATORIA DESIERTA ELABORA LA CONSUMO SEGÚN
CORREO Y/O FAX Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDA
SOLICITA ADJUDICACIÓN O
DOCUMENTACIÓN DECLARATORIA
DESIERTA E
INSTRUYE
NOTIFICAR A LOS
SOLICITA LA REMITE LA DOCUMENTACIÓN AL VERIFICA EL
PROPONENTES REALIZA LA
VERIFICACIÓN LEGAL RESPONSABLE DE EVALUACIÓN O CUMPLIMIENTO
DE DOC. PARA LA VERIFICACION TECNICA
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE LAS E.T.
FORMALIZACION DEL DE DOCUMENTOS
VERIFICA LA ELABORA EL
PROCESO DE INFORME DE
CONTRATACIÓN LEGALIDAD DE LOS
DOCUMENTOS Y CONFORMIDAD
ELABORA INF. O DISCONF.
ELABORA LA ORDEN JURIDICO Y
INSTRUYE LA ELABORACIÓN DE
DE COMPRA O
LA ORDEN DE COMPRA O
SERVICIO
SERVICIO
POR DELEGACIÓN DE LA MAE ELABORA EL

SUSCRIBE LA ORDEN DE COMPRA, CONTRATO
SOLICITA EL PRESENTA LA
REGISTRO DE LA SERVICIO O CONTRATO
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN DE LA DE LA O.C./O.S./ó
O.C./O.S/.ó C. ANTE INFORMA LA O.C./ C. A LA C.G.E.
LA C.G.E. O.S. ó C. en el SICOES AUTORIZA EL
PROCESO DE
POR DELEGACIÓN DESIGNA AL PAGO
REMITE TODA LA REALIZA EL CIERRE
DOCUMENTACIÓN Y DEFINITIVO EN EL RESPONSABLE O COMISIÓN DE
ELAB.LA SOLICITUD DE SICOES GENERANDO EL RECEPCIÓN
PAGO Y REMITE A FORM. 500
FINANZAS
FIN
Fase
15
16
FORMULARIO SIP-01 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO ( ANPE)
CÓDIGO DE PROCESO G.A.CH.- ANPE Nº
1.- DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
O B J ETO DE LA CO NTRATACIÓ N
P RECIO REF ERENCIAL 51.000,00 SON: ( CINCUENTA Y UN MIL 00/100 Bs.)

numeral literal
TIP O DE METO DO DE
MO DALIDAD DE CO NTRATACIÓ N S ELECCIONAR S ELECCIONAR EVALUACIÓ N S ELECCIONAR
CO NTRATACIÓ N
CATEG O RIA P RO G RAMATICA 16 0 012 F UENTE 20 O R G A N IS M O F . 220 P A R T. P R ES U P . 2 3 10 0 1.000,00
CATEG O RIA P RO G RAMATICA 16 0 012 F UENTE 20 O R G A N IS M O F . 220 P A R T. P R ES U P . 39800 2.000,00
U N ID A D S O LIC IT A N T E S E LLO D E R E C E P C IO N J E FAT URA DE P RE S UP UE S T O S S E LLO D E R E C E P C IO N
S O LICITO LA CERTIF ICACIÓ N REMITO LA CERTIF ICACIÓ N
P RES UP UES TARIA CO RRES P O NDIENTE. P RES UP UES TARIA.
S ELLO Y F IR M A F EC HA S ELLO Y F IR M A F EC HA
2.- SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

U N ID A D S O LIC IT A N T E S E LLO D E R E C E P C IÓN RP A-RP C S E LLO D E R E C E P C IÓN
S O LICITO LA AUTO RIZACIO N DEL INICIO DE
P RO CES O AUTO RIZO EL INICIO DE P RO CES O .
CO NTRATACIO NES S O LICITO LA

ELAB O RACIO N DEL DB C
ADJ UNTO CERTIF ICACIO N
P RES UP UES TARIA, REP O RTE DEL P AC,
ES P ECIF ICACIO NES TÉCNICAS o TÉRMINO S
DE REF ERENCIA.
( F IR MA D O P OR EL R ES P ON S A B LE D E ELA B OR A C IÓN ) .
3.- REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN Y DOCUMENTOS (revisado por contrataciones)

C O N T R A T A C IO N E S S E LLO D E R E C E P C IÓN RP A-RP C
P RE S E NT A D ER IV A D O A :
AP RUEB O EL DB C
Ve rific a c io n P AC (Co n tra ta c io n e s n o in s c rita s
e n e l P AC n o p o d ra n s e r in ic ia d a s )
S O LICITO REALIZAR LA P UB LICACIÓ N DEL

Ce rtific a c io n P re s u p u e s ta ria C A R G O D EL TEC N IC O D E C O N TR A TA C IO N ES
DB C EN EL S ICO ES .
Me d io Ma g n e tic o (CD )
De te rmin a c io n d e P re c io Re fe re n c ia l
Otro s ………………
Ve rific a d o p o r:
R EM IS IÓ N D EL D B C A L R P A O R P C
S ELLO Y F IR M A F EC HA S ELLO Y F IR M A S ELLO Y F IR M A
S E LLO D E R E C E P C IÓN S E LLO D E R E C E P C IÓN C O N T R A T A C IO N E S

S E C R E T A R IA D E E C O N O MIA Y
F IN A N ZA S P Ú B LIC A S
INS TRUYO LA P UB LICACIÓ N DEL DB C EN

EL S ICO ES P ER S O N A L TÉC N IC O D E C O N TR A TA C IO N ES
P REVIA REVIS IÓ N DE DO CUMENTO S

P RO CEDER A P UB LICAR EL DB C DE
ACUERDO A NO RMAS VIG ENTES .
F EC HA S ELLO Y F IR M A F EC HA S ELLO Y F IR M A
17
S E LLO DE RE CE P CIÓN RP A- RP C ( LP ) S E LLO DE RE CE P CIÓN ( LP ) UNIDAD S O LICIT ANT E ( LP )
U N ID A D J U R ID IC A
U N ID A D J U R ID IC A D IR EC C IÓN D E A N Á LIS IS Y GES TIÓN J U R ID IC A
D IR EC C IÓN D E A N Á LIS IS Y GES TIÓN J U R ID IC A
S O LICITO LA ELAB O RACIÓ N DE LA ELAB O RAR LA RES O LUCIÓ N DE

RES O LUCIO N EXP RES A P ARA LA AP RO B ACIO N DEL DB C
AP RO B ACIO N DEL DB C (CO N ENMIENDAS
S I CO RRES P O NDE)
S E LLO DE RE CE P CIÓN ( LP ) AB O G ADO AS IG NADO ( LP ) S E LLO DE RE CE P CIÓN ( LP ) RP C ( LP )

ABOGADO ASIGNADO REMITO LA RES O LUCIÓ N DE CO NTRATACIO NES
AP RO B ACIÓ N DEL DB C
S O LICITO LA P UB LICACIÓ N DE LA
RES O LUCIÓ N DE AP RO B ACIÓ N DEL DB C.
CO MIS IÓN DE E VALUACIÓN Y

S E LLO DE RE CE P CIÓN ( LP ) CO NTRATACIO NES S E LLO DE RE CE P CIÓN
CALIF ICACIÓN
DERIVADO A: REMITO EL INFO RME DE EVALUACIÓ N Y
RECO MENDACIÓ N.
F EC HA S ELLO Y F IR M A S ELLO Y F IR M A F EC HA
RP A- RP C S E LLO DE RE CE P CIÓN UNIDAD J URIDICA S E LLO DE RE CE P CIÓN

U N ID A D J U R ID IC A ELAB O RAR LA RES O LUCIO N A B OGA D O A S IGN A D O
D IR EC C IÓN D E A N Á LIS IS Y GES TIÓN J U R ID IC A
ADMINIS TRATIVA
S O LICITO LA ELAB O RACIO N DE

RES O LUCIO N DE ADJUDICACIO N O
DECLARATO RIA DES IERTA.
AB O G ADO AS IG NADO S E LLO DE RE CE P CIÓN RP A- RP C S E LLO DE RE CE P CIÓN
CO NTRATACIO NES
INS TRUYO LA P UB LICACIÓ N DE LA

RES O LUCIÓ N ADMINIS TRATIVA.
(NO TA DE ADJUDICACIO N O
DECLARATO RIA DES IERTA P ARA
MO NTO S HAS TA B s . - 2 0 0 . 0 0 0 . - )
18
CO NTRATACIO NES S E LLO DE RE CE P CIÓN RP A- RP C S E LLO DE RE CE P CIO N
CO MIS IO N DE EVALUACIÓ N Y
DERIVADO A:
CALIFICACIÓ N
S O LICITO LA VERIFICACIÓ N TÉCNICA DE
DO CUMENTO S
CO MIS IÓN DE E VALUACIÓN Y

S E LLO DE RE CE P CIÓN UNIDAD ADMINIS T RAT IVA S E LLO DE RE CE P CIÓN
CALIF ICACIÓN
U N ID A D J U R ID IC A
REMITIMO S EL INFO RME DE VERIFICACIÓ N D IR EC C IÓN D E A N Á LIS IS Y GES TIÓN J U R ID IC A
TÉCNICA DE DO CUMENTO S
S OLIC ITO LA V ER IF IC A C IÓN LEGA L D E LA

D OC U M EN TA C ION ,
ELAB O RAR EL CO NTRATO , S I

CO RRES P O NDE
UNIDAD J URIDICA S E LLO DE RE CE P CIÓN RP A- RP C S E LLO DE RE CE P CIÓN

FIRMA EL CO NTRATO Y REMITE EL
R EM ITID O A : CO NTRATO P ARA INFO RMAR A LA
CO NTRALO RIA G ENERAL DEL ES TADO
P LURINACIO NAL
UNIDAD J URIDICA S E LLO DE RE CE P CIÓN UNIDAD S O LICIT ANT E S E LLO DE RE CE P CIÓN

A B OGA D O A S IGN A D O
REMITIR LA INFO RMACIO N A LA (C. G . E. ) S O LICITO LA P UB LICACIO N EN EL

S ICO ES
CO NT RAT ACIO NE S S E LLO DE RE CE P CIÓN UNIDAD S O LICIT ANT E S E LLO DE RE CE P CIÓN
TECNICO AS IG NADO
P REVIA REVIS IO N P RO CEDA A LA CO NTRATACIO NES S O LICITO EL CIERRE

P UB LICACIO N DEL CO NTRATO , O RDEN DE DEL P RO CES O DE CO NTRATACIO N EN EL
CO MP RA O S ERVICIO EN EL FO RMULARIO S ICO ES FO RMULARIO 5 0 0
2 0 0 DEL S ICO ES Y REMITA A ARCHIVO
G ENERAL
CO NT RAT ACIO NE S S E LLO DE RE CE P CIÓN
TECNICO AS IG NADO
S ELLO Y F IR M A F EC HA
19
OBSERVACIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEVOLUCION REINGRESO
S ELLO Y FIR M A FEC HA
S ELLO Y FIR M A FEC HA FEC HA
DEVOLUCION INGRESO
DEVOLUCION INGRESO
20
ORDEN DE COMPRA
Nº Orden:
Proceso de Contratación: Fecha de Elaboración:

CUCE:
Objeto:
Unidad Solicitante:
Elaborado por:
Firma Sello
DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o Razón Social: NIT/CI:
Dirección: Teléfono:
Sírvanse dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:
IMPORTE
ÍTEM /
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA PARTIDA PRESUP. PRECIO TOTAL
Nº
UNITARIO (BS.) (BS.)
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
TOTAL 0,00
Son:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN;
CONTRATACIÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO ANPE
CONDICIONES
P RIM E RA.- ( P L AZ O DE E NT RE G A) 5 DIAS CAL E NDARIO .
S E G UNDA.- ( F O RM A DE ADJUDICACIÓN) P O R E L T O T AL
T E RCE RA.- ( F O RM A DE P AG O ) CHE Q UE / E F E CT IV O
CUART A.- ( L UG AR DE E NT RE G A)
O BS E RV ACIO NE S Y /O RE CO M E NDACIO NE S : L A E M P RE S A ADJUDICADA DE BE RA CO O RDINAR CO N E L E L RE S P O NS ABL E O CO M IS IÓN DE

RE CE P CIÓN Y L A UNIDAD DE ACT IV O S F IJO S O AL M ACE NE S A F IN DE DAR CO NF O RM IDAD CO N L O S BIE NE S E NT RE G ADO S .
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

DE CONTRATACIÓN (RPA) PROVEEDOR
21
ORDEN DE SERVICIO
Nº Orden:
Proceso de Contratación: Fecha de Elaboración:

CUCE:
Objeto:
Unidad Solicitante:
Elaborado por:
Firma Sello
DATOS DEL PROVEEDOR

Sírvanse dar cumplimiento a la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:
IMPORTE
ÍTEM /
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA PARTIDA PRESUP. PRECIO TOTAL
Nº
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
TOTAL 0,00
Son:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN; CONTRATACIÓN APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO ANPE

CONDICIONES
P RIM E RA.- ( P L AZ O DE E NT RE G A) 5 DIAS CAL E NDARIO .
S E G UNDA.- ( F O RM A DE ADJUDICACIÓN) P O R E L T O T AL
T E RCE RA.- ( F O RM A DE P AG O ) CHE Q UE /E F E CT IV O .
CUART A.- ( L UG AR DE E NT RE G A)
O BS E RV ACIO NE S Y /O RE CO M E NDACIO NE S : L A E M P RE S A ADJUDICADA DE BE RA CO O RDINAR CO N E L E L RE S P O NS ABL E O CO M IS IÓN

DE RE CE P CIÓN P ARA DAR CO NF O RM IDAD DE L O S S E RV ICIO S ADQ UIRIDO S .
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROVEEDOR

PROCESO
DE CONTRATACIÓN (RPA)
22
Sucre, 27 de Noviembre de 2019
Señores:
PAPELBOL
Presente:
Ref.: NOTA DE ADJUDICACIÓN-"…………………………….".

OBJETO DE CONTRATACIÓN:
CUCE:
De mi mayor consideración
El programa de Fortalecimiento Institucional por medio de la presente comunica a usted que fue adjudicado con el proceso de
contratación para la provisión de los siguientes bienes y/o servicios.
IMPORTE
ÍTEM /
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA PRECIO TOTAL
Nº
TOTAL: CUARENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS 0,00
Con este motivo saludo a ustedes, atentamente.

C/c arch. s/p/d.
23
Sucre, 27 de Noviembre de 2019
Señor(a):
Erica Gabriela Chambi Perez
PAPELBOL
Presente:
Ref.: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA "IMPRESIÓN DE …………………….."

OBJETO DE CONTRATACIÓN:
CUCE:
De mi mayor consideración
De acuerdo a la adjudicación realizada deberá presentar al Secretario de Planificación la siguiente documentación, en un plazo no
mayor a (4) cuatro dias hábiles posteriores a la recepción de la presente, de acuerdo al listado de documentos señalados en el
formulario A-1 del DBC :
Todos los documentos deberán ser presentados, en oficina de la Secretaria……………………………………... para su respectiva
emisión de la Orden de Compra, Servicio o Contrato.
Con este motivo saludo a ustedes, atentamente.
ADM INIS T RADO R O P E RS O NAL

DE S IG NADO P ARA E L E FE CT O
C/c arch. s/p/d.
24
MEMORANDUM
DE:
RPA
A:
DESCRIBIR EL CARGO ACTUAL
REF: DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE RECEPCIÓN
FECHA: Sucre……………………………….
Señor:
Conforme a la aprobacion en el Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios,

designo a su persona como RESPONSABLE O COMISION DE RECEPCIÓN del proceso de contratación:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN" con (CUCE )
El RESPONSABLE O COMISION DE RECEPCIÓN, deberá cumplir las funciones establecidas en el parágrafo II

del Art. 39 del Decreto Supremo Nº 181 y no podrá excusarse de participar, salvo las causales establecidas en el
Articulo 41 del mencionado Decreto Supremo.
El Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad ó Informe de Conformidad o Disconformidad deberá ser remitido a
la Unidad Administrativa, para proceder según corresponda, conforme a normas vigentes.
Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Adj. Copia de Contrato,Ord Comp u Ord. Serv.
25
MEMORANDUM
DE:
RPA
A:
REF: DESIGNACIÓN COMISIÓN DE RECEPCIÓN
Señor:

designo a su persona como RESPONSABLE O COMISION DE RECEPCIÓN del proceso de contratación:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN" con (CUCE )
El RESPONSABLE O COMISION DE RECEPCIÓN, deberá cumplir las funciones establecidas en el parágrafo II

del Art. 39 del Decreto Supremo Nº 181 y no podrá excusarse de participar, salvo las causales establecidas en el
Articulo 41 del mencionado Decreto Supremo.
El Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad ó Informe de Conformidad o Disconformidad deberá ser remitido a
la Unidad Administrativa, para proceder según corresponda, conforme a normas vigentes.

26
ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ACTA DE CONFORMIDAD
A:
De:
En la ciudad de Sucre, en fecha...........................,en instalaciones del Gobierno Autónomo de

Chuquisaca el señor…………………………., designado como Responsable de Recepcion efectuo la
RECEPCIÓN de bienes, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS DEL PROVEEDOR
Objeto:
Cuce:

PARTIDA IMPORTE
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA
PRESUP. PRECIO TOTAL
1 0,00
Nombre del Bien Adquirido, Especificar
2 las caracteristicas sobresalientes: 0,00
Marca, procedencia, fecha de
3 vencimiento en productos 0,00
farmacológicos, otros datos del Bien.
4 0,00
5 0,00
TOTAL 0,00
Son:
Condiciones Adicionales y/o Aclaraciones………………………………………………………………..
Verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo a Contrato/Orden de Compra
procedo a emitir mi CONFORMIDAD del Bien.
En constancia de la misma firman al pie de la presente.
R E S P O N S A B L E O C O M IS IÓN D E
R E C E P C IÓN
R E C IB I C O N F O R M E
27
INFORME DE CONFORMIDAD
A:
De:
De acuerdo a memorandum de fecha....................................................................., en cumplimiento a las

funciones asignadas informamos al respecto del servicio que realizaron la empresa "A" y "B" de acuerdo al
siguiente detalle:
" SERVICIO DE ……………………" Y CUCE
En ese sentido, habiendo cumplido con las condiciones estipuladas en el Contrato/ Orden de Servicio,
emitimos nuestra conformidad .
Lugar y Fecha: Sucre 14 de Marzo de 2019
RE S P O NS ABL E O CO M IS IÓN DE RE CE P CIÓN
T E CNICO Y JE F E INM E DIAT O S UP E RIO R DE UNIDAD

E S P E CIAL IZ ADA S I CO RRE S P O NDE
Adj. Copia de Contrato.
28
ACTA O INFORME DE DISCONFORMIDAD
A:
De:
De acuerdo a memorandum de fecha....................................................................., en cumplimiento a las

funciones asignadas informamos al respecto del servicio que realizaron la empresa "A" y "B" de acuerdo al
siguiente detalle:
" SERVICIO DE ………………………………." Y CUCE
En ese sentido, habiendo cumplido con las condiciones estipuladas en el Contrato/ Orden de Servicio, emito
mi disconformidad con el bien o servicio recepcionado.
RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN
Adj. Copia de Contrato.
29
RECIBO
Recibo por Bs.
He recibido del Gobierno Autonomo Departamental de Chuquisaca, de la Direccion/
Unidad, la suma de:
por concepto de:
De acuerdo al siguiente detalle:

BIENES SERVICIOS
Total del Servicio (Compra o Alquiler)
Retenciones:
IUE (12,5 % Servicios) 0
IUE (5 % Bienes) 0
IT (3% Transacciones) 0 0
RC IVA (13%)
Total Retenciones Bienes 0
Total Retenciones Servicios 0
Total importe a Cancelar: 0,00 0
Entregado por: Recibido por:

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Doc. Identidad Doc. Identidad
Firma Firma
Lugar y Fecha:
ACLARACIÓN: Las retenciones se calculan sin centavos.
30
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
S ECRETARIA DE ECO NO MIA Y FINANZAS P ÚB LICAS
DIRECCIO N ADMINIS TRATIVA Y S ERVICIO S G ENERALES
ALMACENES
FORMULARIO DE INGRESO Y EGRESO DE ALMACENES
LUGAR Y FECHA
UNIDAD EJECUTORA: Sucre:
INGRESO EGRESO
Nº de
Precio Unit. Importe
N° DETALLE Orden de Cantidad Unidad Proveedor Cantidad
Compra (Bs.) Total (Bs.)
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00
10 0,00
TOTAL 0,00
OBSERVACIONES:
Para Contrataciones hasta Bs. 20.000.- La Unidad Solicitante se constituye en RESPONSABLE DE RECEPCIÓN, que habiendo verificado el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, de acuerdo a Contrato u Orden de Compra, procedo a emitir mi CONFORMIDAD del Bien Adquirido, en constancia firmo el presente
formulario.
Firmas:
PARA INGRESO Conformidad de Recepción
……...………….……………… ……...………….………………
Responsable o Comision de Recepcion Responsable de Almacenes
PARA EGRESO Conformidad de Recepción

……...………….……………… ……...………….………………
Responsable de Almacenes Responsable o Comision de Recepcion
Verificacion de Unidad Especializada si corresponde
……...………….……………… ……...………….……………… ……...………….……………… ……...………….………………

Tecnico de Sistemas vºBºResponsable de Sistemas Mecanico de Maestranza vºbºResponsable de Maestranza
31
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
S EC R ETA R IA D E EC O N O MIA Y F IN A N ZA S P Ú B LIC A S
D IR EC C IÓ N A D MIN IS TR A TIV A Y S ER V IC IO S G EN ER A LES
J EF A TU R A D E A C TIV O S F IJ O S
FORMULARIO DE RECEPCIÓN, CONFORMIDAD

Y ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
1.- RECEPCION DE BIENES

Unidad Ejecutora: Lugar y fecha
S E LLO D E R E C E P C IÓN
R E S P O N S A B LE O C O MIS IÓN
J E F A T U R A D E A C T IV O S J E F E D E A C T IV O S F IJ O S
D E R E C E P C IÓN
F IJ O S
S O LIC ITO LA V ER IF IC A C IO N D E LA Re a liza r e l Co te ja mie n to , Ve rific a c io n , Co d ific a c io n y p o s te rio r Ac tiva c io n a l Ac tivo
C A N TID A D , A TR IB U TO S TEC N IC O S , Fijo d e la En tid a d e n e l s is te ma S IAF.
F IS IC O S , F U N C IO N A LES O D E
V O LU MEN D E LO S B IEN ES D E U S O
Q U E IN G R ES A N Y P O S TER IO R
EN TR EG A Y A C TIV A C IO N .
O rd e n d e C o m p ra
S ELLO Y F IR MA J EF E D E A C TIV O S F IJ O S
A c t a d e R e c e p c io n
O t ro s S ELLO Y F IR MA TEC N IC O D E A C TIV O S F IJ O S
S o lic it o la v e rif ic a c io n d e c rit e rio t e c n ic o e s p e c ia liz a d o
S IS TEMA S MA ES TR A N ZA O TR O
S ELLO Y F IR MA F EC H A F IR M A T EC N IC O V º B º J EF E D E A R EA
IMPORTE
PARTIDA P R EC IO
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DETALLADA TO TAL
PRESUP. U N IT A R IO
(BS . )
(BS . )
1
2
3 Nombre del Bien Adquirido, Especificar las
4 caracteristicas sobresalientes: Marca,
procedencia, fecha de vencimiento en
5 productos farmacológicos, otros datos del
6 Bien.
OBSERVACIONES:
2.- CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

Conformidad de Recepción
Para Contrataciones hasta Bs. 20.000.- La Unidad Solicitante se constituye en RESPONSABLE DE RECEPCIÓN, que
habiendo verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo a Contrato u Orden de Compra,
procede a emitir mi CONFORMIDAD del Bien Adquirido, en constancia firmo el presente formulario.
Sello y Firma Sello y Firma del Tecnico

RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
3.- SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE BIENES, CODIFICACIÓN Y POSTERIOR ACTIVACION EN EL SIAF

SI CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITO LA ASIGNACION DE LOS SIGUIENTES ACTIVOS FIJOS:
ITEM CARGO Y AREA A LA QUE PERTENECE NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR PUBLICO
1 TECNICO III - JEF.PRESUPUESTOS RODOLFO AGUILAR ROMERO
32
ACTA DE ASIGNACIÓN DE BIENES
Lugar y Fecha:
En Oficinas de Activos Fijos del Gobierno Autonomo de Chuquisaca se da conformidad al siguiente acta de
asignacion de Bienes.
Código asignado:
Secretaria:
Dirección:
Nombre del funcionario receptor:

Cargo:
Registro SIAF de Oficina
Proveedor:
No de factura:
Numero N I T:
Fecha factura:
Importe:
TOTAL:
Monto en Literal 00/100 Bolivianos.-
Partida Contable:
Observaciones:
………………………………………………………. …………………………………………………..
Responsable de la Recepcion Tecnico
UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD ACTIVIDAD FIJOS
………………………………………………………………………………..
RESPONSABLE UNIDAD ACTIVOS FIJOS
VºBº
33
MEMORANDUM
DE:
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ANPE/ LICITACIÓN PÚBLICA
A:
REF: DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN
Señor:

designo a su persona como RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN del proceso de
contratación:
"CONSULTOR DE LINEA O PRODUCTO …………………………."
El RESPONSABLE DE RECEPCIÓN O COMISION DE RECEPCIÓN, deberá cumplir las funciones

establecidas en el parágrafo II del Art. 39 del Decreto Supremo Nº 181 y no podrá excusarse de participar,
salvo las causales establecidas en el Articulo 41 del mencionado Decreto Supremo.
El Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad ó Informe de Conformidad o Disconformidad deberá ser
remitido a la Unidad Administrativa, para proceder según corresponda, conforme a normas vigentes.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE

CONTRATACIÓN (RPA)
34

36 - Manual de Procedimientos para La Contratación A La Producción y Empleo ANPE 2020

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36 - Manual de Procedimientos para La Contratación A La Producción y Empleo ANPE 2020

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

 Constitución Política del Estado.

 Resolución Administrativa Gubernamental CH/Nº 350, de 18 de Septiembre de

 Decreto Supremo Nº 3189, modificación al DS. 0181 de fecha 17 de mayo de

 Resolución Ministerial Nº 361 modificación al DS. 0181 de fecha 24 de mayo de

3. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD APOYO

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Se realizará mediante la solicitud de cotizaciones o propuestas para

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El administrador o personal designado para el efecto de

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Deberá participar en la apertura pública de propuestas en

Realiza apertura pública de sobres de las propuestas

Evalúa en sesión reservada y en acto continuo las propuestas

El RPA, revisa el informe, adjudica o declara desierta según

La Jefatura de Contrataciones procederá a la Publicación de

Unidad La Unidad Administrativa (Administrador o personal designado

El administrador o personal designado para el efecto solicita al

Para montos mayores a Bs 50.000.- hasta Bs 200.000.- en la

Para la formalización de la contratación para montos mayores

Remite la Documentación presentada al Responsable de

Responsable de Deberá efectuar la verificación técnica de los documentos

El Administrador o personal designado para el efecto solicita

La Unidad Jurídica realiza la verificación legal de los

En ambos casos los plazos no deberán exceder los cinco (5)

21 RPA Instruye a la Unidad Administrativa Administrador o personal

Unidad El Administrador o personal designado para el efecto deberá

Formaliza el proceso de contratación en la modalidad de

Una vez formalizada la contratación mediante Orden de

El Contrato que por su naturaleza o mandato expreso de ley,

27 RPA Una vez emitida la orden de proceder o la orden de entrega

En caso de suscribirse Órdenes de Cambio o Contratos

La MAE designa al Responsable de Recepción o Comisión de

En caso de consultorías la MAE designa al Responsable de

Pudiendo delegar esta función al RPA o a la Autoridad

En caso de bienes, en coordinación con el proveedor, la

En el caso de bienes de consumo el Área de Almacenes realiza

Una vez recepcionado el bien, o servicio u obra de manera

La Jefatura de Contrataciones realiza el cierre definitivo del

Elabora y firma la solicitud de pago, adjuntando los siguientes

35 RPA Otorga Visto Bueno en la solicitud de pago.

Personal Remite la Documentación previa revisión del proceso de

FIN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DE PERSONA RESPONSABLE

INICIO ELABORA, VERIFICA Y VERIFICA POA, PAC,

POR DELEGACIÓN DE LA MAE ELABORA EL

1.- DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

P RECIO REF ERENCIAL 51.000,00 SON: ( CINCUENTA Y UN MIL 00/100 Bs.)

2.- SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

CO NTRATACIO NES S O LICITO LA

3.- REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN Y DOCUMENTOS (revisado por contrataciones)

S O LICITO REALIZAR LA P UB LICACIÓ N DEL

S E LLO D E R E C E P C IÓN S E LLO D E R E C E P C IÓN C O N T R A T A C IO N E S

INS TRUYO LA P UB LICACIÓ N DEL DB C EN

P REVIA REVIS IÓ N DE DO CUMENTO S

S O LICITO LA ELAB O RACIÓ N DE LA ELAB O RAR LA RES O LUCIÓ N DE

S E LLO DE RE CE P CIÓN ( LP ) AB O G ADO AS IG NADO ( LP ) S E LLO DE RE CE P CIÓN ( LP ) RP C ( LP )