Oficio Informa Nueva Linea Base 2021

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA OF N° 11/1/__0593________/
SUBDEPARTAMENTO SOPORTE LOGÍSTICO

OBJ. Informa nueva línea base de
procesos de compras y
contrataciones de bienes.
REF. 1) Of. (O) N° 11/1/6425 de

fecha 30.SEP.2016.
2) Resolución N° 7 y 8 de
fecha 26.MAR.2019 de la
CGR.
SANTIAGO, 01 de abril de 2021
DE : DEPARTAMENTO LOGÍSTICA
PARA : PLAN A
Como es de su conocimiento, mediante el Oficio señalado en la

referencia 1), se informó la línea base de los procesos de compra vigentes en esa
oportunidad.
Teniendo en cuenta que se han implementado cambios en la

gestión asociada a dichos procesos con la implementación del nuevo Sistema CGU-
PLUS, la incorporación de nuevos mecanismos de compra en el portal Mercadopúblico
y los nuevos montos establecidos por la Contraloría General de la República para la
Toma de Razón, según documento de la referencia 2), se adjunta anexo A con nueva
línea base de tiempos de procesos que se utilizarán.
Lo anterior, con el objeto que las unidades usuarias consideren

dichos tiempos al momento de emitir las solicitudes de compra y/o servicios.
Saluda a Ud.,
JUAN JOSE Firmado digitalmente por

BERNARDO JUAN JOSE BERNARDO
SQUELLA ORELLANA
SQUELLA Fecha: 2021.04.01
ORELLANA 13:10:11 -03'00'
JUAN SQUELLA ORELLANA

DIRECTOR DE LOGÍSTICA
DISTRIBUCIÓN:
1. PLAN “A”
2. DLOG, Sección Planificación y Control, Oficina de Partes. (jvaldenegro@dgac.gob.cl)
3. DLOG, SDSL, Sección Programación y Control (A) (cavendano@dgac.gob.cl)
JQO/hsb/caa 01/04/2021
ANEXO A
COMPRA CONVENIO MARCO SIMPLE
TAREAS TIEMPO DIAS CORRIDOS
Recepción de Requerimiento Programación y Control 1

Verificar en el Convenio Marco sobre Cláusulas Especiales 3
Revisión de Antecedentes, Documentación de la compra 3
Preparar OC en mercado público - verificar el CDP con el monto autorizado
en la Pre afectación - cantidad de ítems del SIRE = al listado de requerimiento 3
y OC
Esperar nuevo SIRE y CDP autorizado por finanzas con el monto igual o
2
superior al monto de la OC de Mercado Público.
Emitir la Resolución aprueba compra CM y compromiso 1
Firma Resolución aprueba compra CM y compromiso 1
Envío de Resolución a compromiso SIGAS 1
Realizar compromiso presupuestario por parte de Finanzas 3
Adjuntar en el portal de Mercado Público Comprobante de Compromiso, para
1
enviar la Orden de Compra al proveedor.
Verificar información ingresada en la planilla de control, y Envío Mail o
documento conductor adjuntando la Orden de Compra y antecedentes de la
2
compra al Inspector Fiscal, sección Abastecimiento, o Administración de
Contratos, o Servicios Generales, y a la Unidad usuaria.
Total, Óptimo 21
COMPRA CONVENIO MARCO CON SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Preparar los antecedentes para publicación de la cotización en el
portal - verificar la cantidad de Ítems del SIRE = al listado del
2
Requerimiento y el CDP con el monto autorizado en la Pre afectación
por Finanzas
Publicación en el Portal Mercado Público, CM respectivo. 10
Recepción de Ofertas y envío a la unidad usuaria 1

Evaluación y selección de oferta por parte unidad usuario 4
Aclaración de informe de Selección de Oferta con la unidad usuaria 2
Verificar el monto informado en el CDP sea igual o superior al monto
2
a comprometer con la unidad usuaria.
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el monto igual o
3
Emitir la Resolución aprueba compra CM y compromiso 1
Firma Resolución aprueba compra CM y compromiso 1
Envío de Resolución a compromiso SIGAS 1

Adjuntar en el portal de Mercado Público Comprobante de

1
Compromiso, para enviar la Orden de Compra al proveedor.

documento conductor adjuntando la Orden de Compra y
antecedentes de la compra al Inspector Fiscal, sección 2
Abastecimiento, o Administración de Contratos, o Servicios
Generales, y a la Unidad usuaria.
Total, Óptimo 40
COMPRA CONVENIO MARCO 2239-4-LR20 SERV. DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE
Para compras entre 30 y 500 UTM
Verificar el SIRE y CDP con el monto autorizado en la Pre afectación por
Finanzas, la cantidad de Ítems del SIRE y el listado de requerimiento, preparar
5
Resolución que aprueba la solicitud de cotización y nombra comisión de
selección de oferta
Firma resolución que aprueba la solicitud de cotización y nombra comisión de
1
selección de oferta
Publicación en el Portal Mercado Público, (igual o mayor a 05 D. Hábiles) 10
Recepción de Ofertas y envío a Comisión de Selección 1
Evaluación de oferta (igual o mayor a 03 D. Hábiles) por la unidad usuaria. 5
Aclaración de informe de Selección de Oferta con la unidad usuaria 2
Revisar y verificar en el Informe de evaluación el monto informado en el CDP sea
igual o superior al monto a comprometer, elaborar resolución que selecciona la 2
oferta.
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el monto igual o superior al
3
monto de la OC de Mercado Público.
Visación de Sec. A. Legal de la Resolución selección de la oferta. 7
Firma Resolución de selección de oferta 1
Realizar adjudicación en el portal mercado público, adjuntar antecedentes. 1
Preparar y firma de oficio de notificación al proveedor solicita antecedentes. 1
Notificar al proveedor la adjudicación de oferta, recibir documentos y garantía de
20
parte del adjudicatario. (15 días Hábiles)
Preparar acuerdo complementario (20 días hábiles desde la notificación) 10
Elaborar Resolución que aprueba el Acuerdo Complementario 1
Visación de Sec. A. Legal del Acuerdo Complementario y Resolución 10
Firma Acuerdo Complementarios con adjudicatario 4
Firma y Envío de Resolución a compromiso SIGAS 1
Recepción Comprobante de compromiso SIGAS 1
Adjuntar en el portal de Mercado Público, antecedentes, acuerdo
complementario, Comprobante de Compromiso y Enviar la Orden de Compra al 1
proveedor.
documento conductor adjuntando la Orden de Compra y antecedentes de la
2
compra al Inspector Fiscal, sección Abastecimiento, o Administración de
Total, Óptimo 99
GRANDES COMPRAS (CONVENIO MARCO)
TIEMPO DIAS
TIEMPO DIAS
CORRIDOS
CORRIDOS
TAREAS (FIRMA
(FIRMA
DIRECTOR
DELEGADA)
GENERAL)
Recepción de Requerimiento Programación y Control 1 1
Revisión de Antecedentes, Documentación de la compra 3 3
Verificar en el Convenio Marco sobre Cláusulas Especiales 3 3
Preparar los antecedentes para la emisión de la intención de compra -
verificar el CDP con el monto autorizado en la Pre afectación por 2 2
Finanzas y los Ítems del SIRE con el listado de requerimiento.
Emitir Resolución aprueba la intención de compra de la Gran compra 1 1
Visación de Sec. A. Legal de la intención de compra y Resolución 10 10
Visación de Depto. Jurídico de la intención de compra y Resolución - 10
Firma Resolución que aprueba intención de compra de la Grandes
1 2
Compras
Publicación en el Portal Mercado Publico, (mínimo 10 d. Hábiles) 15 15
Recepción de Ofertas y envío a Comisión de Selección 1 1
Evaluación y selección de oferta 10 10
Aclaración de informe de Selección de Oferta con la unidad usuaria 2 2
Revisar Informe de Selección verificar el monto informado en el CDP sea
2 2
igual o superior al monto a comprometer
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el monto igual o superior
3 3
al monto de la OC de Mercado Público.
Elaborar Resolución que selecciona oferta 1 1
Visación de Sec. A. Legal de la Resolución selecciona la oferta. 10 10
Visación de Depto. Jurídico de la Resolución selecciona la oferta. - 10
Firma Resolución de selección de oferta 1 1
Seleccionar oferta en portal mercado público, preparar y firma de oficio
2 2
de notificación al proveedor.
Notificar al proveedor la selección Oferta y Solicitar documentos y
10 10
garantía.
Preparar acuerdo complementario 10 10
Elaborar Resolución que aprueba el Acuerdo Complementario 1 1
Visación de Sec. A. Legal del Acuerdo Complementario y Resolución 10 10
Visación de Depto. Jurídico del Acuerdo complementario y Resolución - 10
Firma Acuerdo Complementarios con adjudicatario 5 5
Firma y Envío de Resolución a compromiso SIGAS 1 1
Realizar compromiso presupuestario por Finanzas 3 3
Recepción Comprobante de compromiso SIGAS. 1 1
Adjuntar en el portal de Mercado Público, antecedentes, acuerdo
complementario, Comprobante de Compromiso y Enviar la Orden de 1 1
Compra al proveedor.
documento conductor adjuntando la Orden de Compra y antecedentes de
2 2
la compra al Inspector Fiscal, sección Abastecimiento, o Administración
de Contratos, o Servicios Generales, y a la Unidad usuaria.
Total, Óptimo 112 143
COMPRA ÁGIL (IGUAL O INFERIOR A 30 UTM)
TIEMPO DIAS
TAREAS
CORRIDOS
Verificar en el Convenio Marco la disponibilidad del producto 3
Preparar los antecedentes para publicación en el portal - verificar el
CDP con el monto autorizado en la Pre afectación por Finanzas y los 1
Ítems del SIRE con el listado de requerimiento.
Publicación en el Portal Mercado Publico, (igual o mayor a 24 horas) 3
Recepción de Ofertas y envío unidad usuaria 1
Evaluación y selección de oferta por parte unidad usuaria 4
Revisar Información con la Selección de la oferta, verificar el monto
1
informado en el CDP sea igual o superior al monto a comprometer
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el monto igual o
4
Emitir la Resolución aprueba compra ágil y compromiso 1
Firma Resolución aprueba compra ágil y compromiso 1
Envío de Resolución a compromiso, numeración y fecha a través
1
SIGAS
Realizar Compromiso presupuestario, fechar y numerar Resolución en
3
Finanzas.
Adjuntar en el portal de Mercado Público Comprobante de
1
Compromiso, y enviar la Orden de Compra al proveedor.
documento conductor adjuntando la Orden de Compra y antecedentes
de la compra al Inspector Fiscal, sección Abastecimiento, o 2
Administración de Contratos, o Servicios Generales, y a la Unidad
usuaria.
Total, Óptimo 30
COMPRA CON LICITACION PUBLICA MENOR A 100 UTM
TIEMPO DIAS TIEMPO DIAS

TAREAS CORRIDOS COMPRA CORRIDOS COMPRA
NACIONAL EXTRANJERO

Verificar bienes no se encuentren disponible en
2 1
Convenio Marco
Revisión Bases Técnicas - Pautas de Evaluación
verificar el CDP con el monto autorizado en la Pre
4 4
afectación por Finanzas y los Ítems del SIRE con el
listado de requerimiento.
Corrección y envío de Bases Técnicas y pauta
5 5
evaluación por Usuario
Elaborar bases administrativas y Resolución en el
3 3
portal mercado público (bases electrónicas)
Elaborar resolución nombra comisión de evaluación 1 1
Revisión y envío autorizar, Resolución nombra
comisión evaluación, Bases y Resolución electrónica 1 1
que aprueba bases.
Envío a firma electrónica Avanzada de Bases y
Resolución electrónica dispone llamado, y firma 1 1
manual de resolución Nombra Comisión de evaluación.
Publicación en el Portal Mercado Público mínimo 5
8 10
días
Recepción de Ofertas y envío a Comisión de
2 2
Evaluación
Evaluación de ofertas por parte unidad usuaria y envío
5 5
informe
Aclaración de informe de evaluación de Oferta con la
3 3
unidad usuaria
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el
monto igual o superior al monto de la OC de Mercado 3 3
Público.
Elaboración de Resolución de Adjudicación y
2 2
Compromiso de Fondos
Revisión de Resolución de Adjudicación y Compromiso 1 1
Firma de Resolución de Adjudicación y Compromiso 1 1
Realizar Adjudicación en el Portal de Mercado Público
1 1
adjuntando los antecedentes.
Envío de Resolución a compromiso a través del SIGAS 1 1
Realizar compromiso presupuestario por parte de
3 3
Finanzas
Adjuntar en el portal de Mercado Público,
Comprobante de Compromiso y Enviar la Orden de 1 1
Compra al proveedor.
Verificar información ingresada en la planilla de
control, y Envío Mail o documento conductor
adjuntando la Orden de Compra y antecedentes de la
2 2
compra al Inspector Fiscal, sección Abastecimiento, o
Administración de Contratos, o Servicios Generales, y
a la Unidad usuaria.
COMPRA CON LICITACION PUBLICA ENTRE 100 A 1.000 UTM
TIEMPO DIAS
TIEMPO DIAS CORRIDOS
TAREAS CORRIDOS COMPRA
COMPRA EXTRANJERO
NACIONAL
Verificar bienes no se encuentren disponible en
2 1
Convenio Marco
Revisión Bases Técnicas - Pautas de Evaluación
verificar el CDP con el monto autorizado en la Pre
4 4
afectación por Finanzas y los Ítems del SIRE con el
listado de requerimiento.
Corrección de Bases Técnicas y pauta de evaluación por
5 5
Usuario
Elaborar bases administrativas y Resolución dispone el
3 3
llamado
Revisión de bases y Resolución dispone el llamado 1 1
Firma de Bases y Resolución dispone el llamado 1 1
Publicación en el Portal Mercado Público mínimo 10 días 15 15
Recepción de Ofertas y envío a Comisión de
2 2
Evaluación
5 5
informe
Aclaración de informe de evaluación de Oferta con la
3 3
unidad usuaria
Revisar y verificar en el Informe de evaluación el monto
informado en el CDP sea igual o superior al monto a 2 2
comprometer
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el
monto igual o superior al monto de la OC de Mercado 3 3
Público.
Recepción de informe de Evaluación de Oferta corregido
1 1
por el usuario
Elaboración Resolución de Adjudicación y Compromiso
2 2
de Fondos
Revisión de Resolución de Adjudicación y Compromiso 1 1
Firma de Resolución de Adjudicación y Compromiso 1 1
Realizar Adjudicación en el portal mercado público,
1 1
adjuntando antecedentes.
Realizar compromiso presupuestario por parte de
3 3
Finanzas
Adjuntar en el portal de Mercado Público, Comprobante
de Compromiso y Enviar la Orden de Compra al 1 1
proveedor.
Verificar información ingresada en la planilla de control, y
Envío Mail o documento conductor adjuntando la Orden
de Compra y antecedentes de la compra al Inspector 2 2
Fiscal, sección Abastecimiento, o Administración de
TRATO DIRECTO INFERIOR A 1.000 UTM (SIN CONTRATO DE SIMPLE ESPECIFICACION)

CORRIDOS COMPRA CORRIDOS COMPRA
TAREAS NACIONAL EXTRANJERO
Verificar bienes no se encuentren disponible en Convenio
2 1
Marco
Revisión Requerimientos Técnicos - verificar el CDP con el
monto autorizado en la Pre afectación por Finanzas, los
3 3
Ítems del SIRE con el listado de requerimiento. - verificar los
antecedentes que justifican la causal del trato directo.
Corrección de Requerimientos Técnicos por usuario 5 5
Elaborar requerimientos administrativos y Resolución que
2 2
autoriza el Trato Directo
Tramitar firma resolución que autoriza Trato directo 1 1
Publicar y obtener la cotización a través del Portal Mercado
5 10
Público.
Recepción de Oferta y envío a Comisión de Evaluación de
1 1
ofertas
7 7
informe
Aclaración de informe de evaluación de Oferta con la unidad
3 3
usuaria
Revisar y verificar en el Informe de Evaluación de oferta el
monto informado en el CDP sea igual o superior al monto a 1 1
comprometer, ítems cotizados con ítems del SIRE
Esperar nuevo CDP autorizado por finanzas con el monto
3 3
igual o superior al monto de la OC de Mercado Público.
Elaboración de Resolución Aprueba Trato directo y
1 1
compromete fondos
Revisión Resolución Aprueba Trato Directo y compromete
1 1
los fondos
Firma Resolución Aprueba Trato Directo y compromete los
1 1
fondos
Realizar compromiso presupuestario por parte de Finanzas 3 3
Adjuntar en el portal de Mercado Público, los antecedentes,
Comprobante de Compromiso y Enviar la Orden de Compra 1 1
al proveedor.
Verificar información ingresada en la planilla de control, y
Envío Mail o documento conductor adjuntando la Orden de
Compra y antecedentes de la compra al Inspector Fiscal, 2 2
Sección Abastecimiento, o Administración de Contratos, o
Servicios Generales, y a la Unidad usuaria.
Totales 44 48
LICITACION PUBLICA ENTRE UTM 100 Y UTM 1000 CON CONTRATO (LE)
TIEMPO DIAS
TIEMPO DIAS CORRIDOS
COMPRA EXTRANJERO
NACIONAL
Recepción de Requerimiento 1 1
Revisión de Bases Técnicas por Contratos y SAL 30 30
Corrección de BBTT por usuario 15 15
Recepción de Bases Técnica Finales (con
correcciones de CTTOS y SAL) 1 1
Elaboración Bases Administrativas y Formato de
Contrato 10 10
Revisión de Balis y Resolución por SAL 14 14
Corrección BALIS por CTTOS 7 7
Visación Balis y Resolución por SAL 7 7
Firma Balis y Resolución Dispone Llamado 2 2
Publicación en Portal MercadoPublico 10 10
Apertura de Ofertas y envío a Comisión de
Evaluación 1 1
Evaluación y Adjudicación 14 14
Revisión del Informe de Adjudicación por CTTOS
y SAL 14 14
Recepción de Informe de adjudicación corregido
por usuario 4 4
Elaboración Resolución de Adjudicación 7 7
Revisión de Resolución de Adjudicación por SAL 7 7
Corrección de Resolución de Adjudicación 2 2
Visación Resolución de Adjudicación por SAL 2 2
Firma Resolución de Adjudicación 2 2
Adjudicación en Portal MercadoPublico 1 1
Solicitud de Documentos Legales a Proveedor 15 30
Elaboración de Contrato y Resolución que lo
aprueba 10 10
Revisión de Contrato y Resolución por SAL 14 14
Modificaciones a Contrato y Resolución 2 2
Visación Contrato y Resolución por SAL 2 2
Firma Contrato y Resolución Aprueba Contrato 2 2
Refrendación Resolución Aprueba Contrato
Finanzas 5 5
Apertura de Carta de Crédito 0 15
Totales 201 231
LICITACION PUBLICA MAYOR A UTM 1000 (LP)
TIEMPO DIAS
TIEMPO DIAS
CORRIDOS
COMPRA
EXTRANJERO
NACIONAL
Recepción de Bases Técnica Finales (con correcciones de
CTTOS y SAL) 1 1
Elaboración Bases Administrativas y Formato de Contrato 10 10
Corrección BALIS por CTTOS: 7 7
Apertura de Ofertas y envío a Comisión de Evaluación 1 1
Revisión del Informe de Adjudicación por CTTOS y SAL 14 14
Recepción de Informe de adjudicación corregido por
usuario 4 4
Solicitud y recepción de Documentos Legales a Proveedor 15 30
Elaboración de Contrato y Resolución que lo aprueba 10 14
Refrendación Resolución Aprueba Contrato Finanzas 2 2
Totales 204 238
LICITACION PUBLICA MAYOR A UTM 5000 FIRMA DIRECTOR GENERAL (LP
DGAC)

NACIONAL EXTRANJERO
Recepción de Bases Técnica Finales (con correcciones
de CTTOS y SAL) 1 1
Elaboración Bases Administrativas y Formato de
Contrato 10 10
Visación de Balis y Resolución por DEPTO. JURIDICO 14 14
usuario 4 4
Visacion de Resolución de Adjudicación por DEPTO.
JURIDICO 14 14
Solicitud y recepción de Documentos Legales a
Proveedor 15 30
Visacion de Contrato y Resolución por DEPTO.
JURIDICO 14 14
Totales 257 291
LICITACION PUBLICA MAYOR A UTM 15.000 TOMA DE RAZON

CORRIDOS CORRIDOS
TAREAS
COMPRA COMPRA
NACIONAL EXTRANJERO
Revisión de Bases Técnicas (BB.TT.) por Contratos y SAL 30 30
Corrección de BB.TT. por usuario 15 15
Recepción de Bases Técnica Finales (con correcciones de CTTOS
y SAL) 1 1
Elaboración Bases Administrativas y Formato de Contrato 10 10
Visación de Balis y Resolución por DEPTO. JURIDICO 14 14
Toma de Razón por CGR Resolución Dispone Llamado a
Licitación 60 60
Recepción de Informe de adjudicación corregido por usuario 4 4
Visacion de Resolución de Adjudicación por DEPTO. JURIDICO 14 14
Toma de Razón por CGR Resolución Adjudicación 60 60
Solicitud y recepción de Documentos Legales a Proveedor 15 30
Visacion de Contrato y Resolución por DEPTO. JURIDICO 14 14
Totales 392 426
TRATO DIRECTO CON CONTRATO MENOR A 5.000 UTM

NACIONAL EXTRANJERO
Revisión de Términos de Referencia Técnicos (TT.RR.)
por Contratos y SAL 30 30
Corrección de TT.RR. Técnicos por usuario 15 15
Recepción de TT.RR. Técnicos Finales (con
Elaboración Resolución Autoriza y Términos de
Referencia Administrativos 10 10
Revisión de Resolución y Términos de Referencia
Completos por SAL 14 14
Corrección Resolución y Términos de Referencia por
CTTOS 7 7
Visación Resolución y Términos de Referencia por SAL 7 7
Firma Resolución y Términos de Referencia 1 1
Publicación Resolución en Portal Transparencia Activa 1 1
Publicación Términos de Referencia en Portal
MercadoPublico (Cotizador) 15 15
Recepción de Oferta y envío a Comisión de Evaluación 1 1
usuario 4 4
Aprobación del Informe de Adjudicación por CTTOS y
SAL 7 7
Informa Adjudicación a Proveedor y Solicitud
Documentos Legales 2 2
Proveedor 15 30
Totales 216 246
TRATO DIRECTO MAYOR A UTM 5.000 FIRMA DGAC
NACIONAL EXTRANJERO
Revisión de Términos de Referencia Técnicos
(TT.RR.) por Contratos y SAL 30 30
Corrección Resolución y Términos de Referencia por
CTTOS 7 7
Visación Resolución y Términos de Referencia por
SAL 7 7
DEPTO. JURIDICO 14 14
Publicación Resolución en Portal Transparencia Activa 1 1
Recepción de Oferta y envío a Comisión de
Evaluación 1 1
Revisión del Informe de Adjudicación por CTTOS y
SAL 14 14
usuario 4 4
Aprobación del Informe de Adjudicación por CTTOS y
SAL 7 7
Proveedor 15 30
JURIDICO 14 14
Totales 260 290
TRATO DIRECTO MAYOR A UTM 10.000 CON TOMA DE RAZON
NACIONAL EXTRANJERO
Revisión de Términos de Referencia Técnicos
(TT.RR.) por Contratos y SAL 30 30
Corrección Resolución y Términos de Referencia
por CTTOS 7 7
SAL 7 7
DEPTO. JURIDICO 14 14
Publicación Resolución en Portal Transparencia
Activa 1 1
Recepción de Oferta y envío a Comisión de
Evaluación 1 1
Revisión del Informe de Adjudicación por CTTOS y
SAL 14 14
Recepción de Informe de adjudicación corregido
por usuario 4 4
Aprobación del Informe de Adjudicación por
CTTOS y SAL 7 7
Proveedor 15 30
Elaboración de Contrato y Resolución que lo
aprueba 30 30
JURIDICO 14 14
Refrendación Resolución Aprueba Contrato
Finanzas 2 2
Toma de Razón por CGR Resolución y Contrato 60 60
Totales 320 350

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REF. 1) Of. (O) N° 11/1/6425 de

SANTIAGO, 01 de abril de 2021

Como es de su conocimiento, mediante el Oficio señalado en la

Teniendo en cuenta que se han implementado cambios en la

Lo anterior, con el objeto que las unidades usuarias consideren

JUAN JOSE Firmado digitalmente por

JUAN SQUELLA ORELLANA

COMPRA CONVENIO MARCO SIMPLE

TAREAS TIEMPO DIAS CORRIDOS

Recepción de Requerimiento Programación y Control 1

TAREAS TIEMPO DIAS CORRIDOS

Publicación en el Portal Mercado Público, CM respectivo. 10

Recepción de Ofertas y envío a la unidad usuaria 1

Emitir la Resolución aprueba compra CM y compromiso 1

Firma Resolución aprueba compra CM y compromiso 1

Envío de Resolución a compromiso SIGAS 1

Adjuntar en el portal de Mercado Público Comprobante de

Verificar información ingresada en la planilla de control, y Envío Mail o

TIEMPO DIAS TIEMPO DIAS

Recepción de Requerimiento Programación y Control 1 1

TIEMPO DIAS TIEMPO DIAS

TIEMPO DIAS TIEMPO DIAS

TIEMPO DIAS TIEMPO DIAS

TIEMPO DIAS TIEMPO DIAS

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