GUIA PARA PROCESOS DE LA MODALIDAD COMPRA MENOR (MERCADO

VIRTUAL) DE 1 A 20 MILBOLIVIANOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE

ENFERMEDADES TROPICALES EN CUMPLIMIENTO AL RE-SABS Y
RESOLUCIN MINISTERIAL N° 021- MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTE

ÁREA DOCUMENTO
NRO. ACTIVIDADES
RESPONSABLES
1 UNIDAD • Adjuntar fotocopia de
SOLICITANTE la constancia de
inscripción de la
actividad del SISPOA Memorias de
(Memoria de cálculo SISPOA.
de SISPOA)
• Verifica saldo Visto Bueno de
presupuestario de la planificación.
partida correspondiente
(Control Individual
Interno).

• Adjuntar EL PEDIDO
de almacén de con EL PEDIDO de
sello de SIN almacén de SIN
EXISTENCIA, el cual EXISTENCIA
debe constar firma de
la unidad de almacén,
unidad solicitante y
jefe de servicio y/o
inmediato superior.

Las Unidades Especificaciones

solicitante elabora las Técnicas.
Especificaciones
Técnicas que deben Formulario del
tener como mínimo las Mercado Virtual de
siguientes Existencio o de No
características: Existencia.
1. objetivo de la
compra solicitud de
2. Plazo de entrega Certificación
3. Precio presupuestaria con
referencial: La hoja de Ruta.
unidad
solicitante
estima y recaba
información
respaldatoria del
mercado
virtual
(REPORTE DE
PRECIOS E
EXISTENCIA)el
cual debe estar
 firmado por la
unidad
solicitante
(previa
coordinación con
el cotizador de la
entidad.), en
caso de no
encontrar el bien
requerido, debe
presentar la no
existencia del
mercado virtual
debidamente
firmada por la
unidad
solicitante y
cotizador de la
ENTIDAD, y
proceder a la
cotización fuera
del mercado
virtual lo cual
debe constar
firma de la
unidad
solicitante.
4. Forma de pago
5. Forma de
adjudicación
6. Método de
selección
7. Lugar de entrega
Firmas: de la unidad
solicitante y jefe del
servicio y/o inmediato
superior.

Mediante nota solicita

la Certificación
presupuestaria que
será remitida vía jefe
inmediato superior,
Jefe Adm y Financiera
al Director general
ejecutivo para solicitar.
 certificación
presupuestaria
SISPOA
 compromiso del
presupuesto en
el SIGEP.
 Revisa la
documentación
remitida y deriva a
planificación y Proveído
contabilidad para su Mediante Hoja de
DIRECTOR
certificación. Ruta instruyendo
2 GENERAL
 certificación la certificación.
EJECUTIVO
presupuestaria
SISPOA
 compromiso del
presupuesto en
el SIGEP.
Elabora la:
 certificación certificación
presupuestaria presupuestaria
SISPOA SISPOA
-PLANIFICACION.  compromete el
3
-CONTABILIDAD. presupuesto en Compromiso del
el SIGEP. presupuesto en el
Mediante hoja de ruta SIGEP.
deriva a la unidad
solicitante.
Mediante nota solicita Nota de solicitud
UNIDAD el inicio del proceso de de inicio de tramite
4
SOLICITANTE contratación al R.P.A –
MENOR
Revisa la
documentación Autoriza el inicio
remitida y Autoriza de trámite de
mediante hoja de ruta contratación
el inicio de tramite de
5 RPA - MENOR
proceso de
contratación (si
corresponde) y remite
a la unidad de
adquisiciones.
6 UNIDAD La unidad de Reporte de precios
ADMINISTRATIVA adquisiciones previa O de inexistencia y
(UNIDAD DE revisión de la Informe de
ADQUISICIONES) documentación Recomendación
aprueba y genera
mediante el SIGEP el
REPORTE DE PRECIO
Y/O DE
EXISTENCIAS del
bien requerido por la
unidad, lo cual la
unidad de
adquisiciones
nuevamente cotizarà
fuera del mercado
virtual para verificar los
 precios.
Que mediante
INFORME al RPA-
MENOR, recomienda se
realice la adjudicación
al proveedor
seleccionado.
En base al informe por
la unidad de
adquisiciones, adjudica
al proveedor
seleccionado.

Instruye a la unidad de
Notificación de
7 RPA-MENOR adquisiciones, solicite
adjudicación
al proveedor
adjudicado la
presentación de la
documentación
necesaria para la
formalización de la
contratación.
Solicita al proveedor
adjudicado la
presentación de los
documentos
necesarios, para la
UNIDAD formalización de la
Notifica al
8 ADQUISICIONES contratación.
Proveedor
Recibida la
documentación la
remite a la unidad
jurídica para su
revisión.
9 UNIDAD Revisa la legalidad de
ASESORÍA LEGAL la documentación
presentada por el Revisa y Elabora
proveedor adjudicado. contrato, orden
compra visados.
En caso se formalice el
proceso de
contratación mediante
orden de compra,
remitirá la
documentación a la
unidad de
adquisiciones, para que
esta emita la orden de
compra la cual estará
visada.
 Cuando el proceso se
formalice mediante
contrato, elaborará,
firma y visa el mismo,
como constancia de su
elaboración y lo remite
al Director General
Ejecutivo de la Entidad
para su firma.
Emite la orden de
compra cuando
UNIDAD DE corresponda para que
10 Orden de compra
ADQUISICIONES la misma sea suscrita
con el PROVEEDOR y el
RPA.
Suscribe el contrato o
Orden de compra.
DIRECTOR
Contrato U orden
11 GENERAL Designa al responsable
EJECUTIVO -RPA
de compra
de recepción o a los
integrantes de la
comisión de recepción.
Efectúa la recepción de
los bienes adjudicados.
RESPONSABLE DE
Elabora y firma acta de Acta de recepción
RECEPCION/
12 recepción e informe de y acta de
COMISION DE
RECEPCION conformidad o conformidad.
disconformidad para
bienes.
Elabora la nota de
Nota de entrada
entrada en el sistema
Factura
13 ALMACEN SIAF según factura,
Solicitud de pago
nota entrega y solicitud
del proveedor
de pago del proveedor
La unidad, remitirá la
solicitud de pago Solicitud de Pago.
mediante hoja de ruta
al director general
14 ADQUISICIONES. ejecutivo, la misma
será derivada a la Jefe
administrativa
financiera y
contabilidad.