Do CRC 8824 N 120220928170742

Nº de referência
Nome Data de Elaboração

PTO-SIG-030
ÍNDICE DE PRÁCTICAS SEGURAS 14/07/2021 17h09
Revisão Atual Responsabilidades

Versão Data Elaboração Análise crítica Aprovação
1 27/09/2021 13h06 JOHANA CORDOVA ROSA MENDOZA VIDAL JOSE FRANCIVITO DINIZ
1 - OBJETIVO
Establecer criterios básicos para la implementación, ejecución y control de la Inspección por IPS - Índice de
Prácticas Seguras, así como pautas para el registro y procesamiento de los datos obtenidos.
2 - ALCANCE
Todos los niveles de liderazgo.
A
D
3 - DEFINICIONES
Comportamiento inseguro: Realización de tareas ajenas a los estándares y buenas prácticas de seguridad, por
LA
parte de cualquier individuo o grupo de empleados, generando situaciones de riesgo de accidentes.
Desvío: Cualquier acción o condición, que tenga el potencial de conducir, directa o indirectamente, daños a
O
personas, propiedad (propia o de terceros), o impacto en el medio ambiente, que no cumpla con las normas
laborales, procedimientos, requisitos legales o reglamentarios, requisitos del sistema de gestión o buenas prácticas.
TR
Desviación crítica: Cualquier desviación relacionada con el incumplimiento de las reglas de oro, desviaciones
sistémicas y desviaciones que se identifiquen como de alto potencial de acuerdo con la Tabla 1 - Severidad de la
desviación del comportamiento.
N
Estándares Seguridad: Requisitos legales, normas, reglamentos, procedimientos, prácticas ejemplares y demás
CO
requisitos aplicables vigentes en la organización.
Fuerza de trabajo: Empleados propios y empresas subcontratadas presentes en la ruta de observación, durante el
IPS.
A
IPS – Índice de Prácticas Seguras: Representa el porcentaje de actividad segura de una unidad, es decir, es una
herramienta que muestra el grado de adherencia de las personas a los estándares SSO al realizar tareas dentro de
PI
un área de trabajo determinada.
Observador de IPS: Profesionales en seguridad en el trabajo con formación específica para realizar una
CÓ
observación IPS.
Profesionales de la seguridad ocupacional: Ingenieros y técnicos con formación específica en seguridad laboral.
Reglas de Oro: Conjunto de reglas que fueron establecidas por la organización y que deben ser cumplidas
obligatoriamente por todos los empleados y terceros.
Rutas de observación: División de la unidad en conjuntos de actividades que representan áreas / sectores para
realizar observaciones de referencia - IPS.
Sistema electrónico: Sistema utilizado para gestionar planes de acción, ocurrencias, licencias, inspecciones, entre
otros.
ESTE DOCUMENTO QUANDO CONSULTADO, IMPRESSO OU SALVO FORA DO SISTEMA SICLOPE, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO
Siclope ® CONTROLADA, EXCETO SE CONSTAR NA LISTA MESTRA DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS. Pág.: 1/9
Cadastrado em: 14/07/2021 17h09. Válido até: 27/09/2022
Nº de referência
PTO-SIG-030

4 - RESPONSABILIDADES
Comisión Local
Validar las rutas propuestas para la realización del IPS;

Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del programa IPS y el cálculo de los indicadores
relacionados;
Analizar y discutir los resultados y el indicador IPS en reuniones;
Establecer metas de desempeño y brinde apoyo continuo para el proceso.
A
GT de Contención y Herramientas de Prevención
D
Monitorear la implementación del Programa IPS en la unidad;
LA
Evaluar los resultados del Programa IPS y evaluar las tendencias;
Proponer planes de mejora asociados a los resultados del indicador relacionado;
Informar los resultados del Programa IPS además de propuestas y planes de mejora a la Comisión Local.
O
Liderazgo
Contar con los recursos necesarios para cumplir con el programa IPS;
TR
Validar las rutas definidas por los profesionales de la seguridad ocupacional;
Monitorear la ejecución del programa Índice de Prácticas Seguras en su área de responsabilidad;
Asegurarse de que todos conozcan el programa IPS, cómo se calcula y qué representa para el área;
N
Realizar un análisis crítico de los resultados del IPS en su área de responsabilidad, así como el análisis la
tendencia del indicador.
CO
Profesionales SSO
Definir las rutas donde se realizarán las observaciones del IPS y solicitar la aprobación de la Comisión Local.
Divulgar los resultados obtenidos en las observaciones de comportamiento al líder del área, poco tiempo
después de su ejecución;
A
Realizar análisis de tendencias mensuales e informar los resultados al liderazgo de su área de responsabilidad
y al Guardián del IPS.
PI
Observadores de IPS
CÓ
Realizar las observaciones del IPS según el cronograma establecido;

Registre las desviaciones identificadas durante las observaciones en la hoja de aplicaciones.
Guardián de la Herramienta IPS
Ser el guardián de los conceptos del Programa IPS y cálculos de los indicadores de Prácticas Seguras - IPS;
Asesorar al GT sobre Herramientas de Contención y Prevención en la definición y seguimiento del Programa y
en el cálculo de los indicadores IPS;
Proponer acciones de mejora al GT sobre Herramientas de Contención y Prevención.
Registrar las desviaciones identificadas y las acciones para hacer frente a estas desviaciones en el plan de
acción de Siclope en origen No conformidades - Índice de Prácticas Seguras de IPS.
5 - DESARROLLO
1. Aplicación y Alcance
Nº de referência
PTO-SIG-030

Este procedimiento se aplica a los profesionales de seguridad laboral, líderes locales y otros profesionales definidos
como observadores de IPS.
2. Requisitos para el IPS
El proceso de inspecciones del IPS establece los siguientes pasos:
A
2.1. Etapas de implementación
D
a. Definición de rutas de observación;
b. Selección de observadores IPS;
LA
c. Formación de observadores;
d. Definición del programa IPS para la unidad;
e. Registrar y controlar los datos obtenidos de las inspecciones de IPS;
f. Presentación del informe mensual a la Comisión Local, Comisión Central, etc.
2.1.1. Definición de las rutas de observación

O
TR
a. Los profesionales de seguridad ocupacional de la unidad deben proponer las rutas en las que se
realizará el Índice de Prácticas Seguras - IPS durante el año para su validación por la Comisión Local de la UVS.
N
b. Una ruta puede comprender más de un sector dentro de la misma área, sin embargo, no debe
comprender más de un área de la unidad;
CO
c. En cada ruta, se deben observar al menos 3 personas;
d. Hay rutas clasificadas como críticas y no críticas. Las rutas críticas se clasifican utilizando los siguientes
A
criterios:
- Participan al menos 3 personas;
PI
- Ya se han producido accidentes con o sin tiempo perdido;

- Se están desarrollando actividades consideradas críticas por Solví: Trabajos en altura, trabajos en
espacios confinados, manipulación de carga, trabajos eléctricos, trabajos en caliente y excavación.
CÓ
Un área debe definir un máximo de 15 rutas y un mínimo de 2, incluidas las rutas donde se realizan
actividades críticas.
Las rutas deben permanecer iguales durante al menos un año, ya que la tendencia de la ruta debe
analizarse en relación con el IPS calculado.
Las rutas deben ser informadas según los ejemplos:

- Ruta 1 - Transbordo: Puerta / Báscula / Cobertizo de desechos.
- Ruta 2 - Mantenimiento: Lavadora / eléctrica / lubricación.
Nota: En caso de paradas de mantenimiento, obras de ingeniería e intervenciones mayores en la unidad, se

pueden crear una o más rutas específicas para observar el comportamiento y calcular el índice de prácticas seguras.
2.1.2. Capacitación
Nº de referência
PTO-SIG-030

Todos los profesionales designados como observadores IPS deben recibir una formación específica para la
correcta aplicación de la herramienta IPS antes de iniciar las observaciones.
2.1.3. Relación de las observaciones de IPS
La observación de IPS solo debe ser realizada por profesionales capacitados en la aplicación de IPS, los
cuales pueden ser:
A
- Profesionales con formación en seguridad ocupacional;
D
- Nombrado por CSST (para unidades donde no hay un profesional de seguridad ocupacional);
- Responsable máximo de la unidad (para unidades que no cumplan con las condiciones descritas
LA
anteriormente).
a. Las inspecciones IPS se pueden realizar individualmente o en parejas (preferiblemente) ya que cada
participante durante la inspección tendrá una función definida, a saber:
O
- Función 1: Contar el número de conductas inseguras observadas y clasifíquelas en categorías,
subcategorías y grado de gravedad;
TR
- Función 2: Contar el número de empleados y terceros presentes en la ruta de observación;
b. Se recomienda un borrador de notas, para facilitar el conteo de personas y una cámara para registrar las
N
desviaciones encontradas para futuras discusiones, aprendizajes y reflexiones.
c. Debe disponerse de una hora para observar la ejecución de todas las tareas previstas en la ruta, es decir,
CO
una hora por ruta.
d. Cada ruta debe ser observada al menos dos veces al mes, y se calcula el indicador correspondiente al IPS
para cada tiempo, cada profesional designado como observador del IPS debe realizar al menos 1 IPS por semana,
A
cuidando de cumplir con el horario establecido por la Comisión Local de UVS. Cualquier excepción debe validarse
junto con el QSMA corporativo.
PI
e. Se recomienda que las parejas sean siempre las mismas en la evaluación de cada ruta, de manera que se
mantenga un único criterio de evaluación.
CÓ
f. Es importante resaltar que la rapidez de las observaciones es una de las claves de la representatividad del
indicador asociado, por lo que la pareja de profesionales de seguridad ocupacional debe recorrer la ruta con
objetividad, discreción y concentración.
g. Es fundamental que la corrección de conductas inseguras en caso de desviaciones observadas durante el

recorrido sea rápida, objetiva y efectiva, sin mucho diálogo, pues a mayor número de conductas observadas, mayor
representatividad de la muestra.
h. Informar los datos de empleados y contratistas por separado.
i. Un representante del liderazgo del área / sector, preferiblemente el supervisor o líder, debe acompañar a
la pareja de profesionales de seguridad ocupacional durante el período de observación en su área de
responsabilidad.
Nº de referência
PTO-SIG-030

j. Cuando el grado de severidad de una práctica observada es alto (Ruptura de la Regla de Oro o Desviación
Crítica), la actividad debe ser interrumpida y se debe comunicar inmediatamente al líder de los trabajadores
involucrados en la desviación.
k. Las inspecciones programadas deben completarse antes del último día de cada mes, momento en el cual
se deben preparar los gráficos y el informe para la reunión del Comité Local.
3. Registro de IPS
A
El registro de IPS debe realizarse a través del Appsheet y el resultado se generará automáticamente en el
D
panel de Power BI.
En los casos en que el Appsheet no esté disponible, los IPS deben registrarse a través del índice de prácticas
LA
seguras IMP-530 y posteriormente registrarse en la aplicación.
El observador IPS que tiene la “función 1” (contar el número de comportamientos inseguros) debe registrar en
la tarjeta de índice de prácticas seguras IMP-530 o en el Appsheet todos los comportamientos inseguros
observados durante la ruta.
O
Los “comportamientos inseguros” deben clasificarse en categorías y subcategorías según su factor de
gravedad.
TR
El observador IPS que tiene el “función 2” debe contar el número total de empleados y terceros que están en
la actividad de la ruta definida, independientemente de si están cometiendo o no conductas inseguras.
Ejemplo 1: “Trabajador propio, conducía un camión de basura por la Calle H, a gran velocidad y cerca de varios
N
peatones en la acera”.
CO
Ejemplo 2: “Empleado del Contratista X manipulando herramientas sin usar guantes”.
Luego de observar el IPS, los profesionales de seguridad ocupacional que observan el IPS deben definir la severidad
de las prácticas inseguras encontradas clasificándolas en:
A
Tabla 01: Severidad de la desviación del comportamiento: valores de severidad

PI
Potencial de Valor de
Definición Ejemplos
riesgo severidad
Violación de la norma con bajo 1) El empleado deja un carrito fuera del área
CÓ
potencial de causar lesiones (por demarcado sin movimiento.

ejemplo: lista de verificación de 2) Empleado transitando por el taller sin lentes de
MENOR 0,3 seguridad.
inspección incompleta). Exposición
mínima a un peligro/accidentes 3) Lista de verificación de inspección de maquinaria
menores. o equipo incompleta.
1) El empleado deja el carrito fuera del área
Violación de una norma con riesgos demarcada en un área de circulación.
debido a una acción o comportamiento
2) Empleado camina por el taller de mantenimiento
MEDIO 1 inseguro.La exposición presenta un
sin lentes de seguridad mientras que su compañero
riesgo moderado de accidentes
de trabajo está usando un esmeril a menos de 3
tratados médicamente.
metros de él. Usar una escalera sin atarla.
Violación flagrante de la norma o alto 1) Empleado trabajando en esmeril sin protector
riesgo de una acción o facial.
ALTO 3 comportamiento inseguro. Exposición 2) Fallo en el procedimiento de bloqueo.
a accidentes graves (pérdida de 3) Incumplimiento del procedimiento de ingreso a
jornada laboral). ambientes confinados.
Nº de referência
PTO-SIG-030

La correcta clasificación de los comportamientos inseguros en categorías, subcategorías y severidad es muy

importante para el cálculo del indicador IPS - Índice de Prácticas Seguras.
Tener en cuenta el comportamiento inseguro si se observa que un empleado comete más de una desviación, es en
relación con la cantidad de desviaciones encontradas, sin embargo, la severidad asociada a cada una puede ser
diferente:
- Ejemplo 1: Un empleado que no usa anteojos de seguridad (soldadura) y casco, en un área donde esto es
A
obligatorio, registra 2 desviaciones en la categoría "EPI", 1 en la subcategoría "cabeza" y 1 en la subcategoría "ojos",
sin embargo, la severidad asociada con no usar casco es menor que no usar anteojos de seguridad.
D
- Ejemplo 2: Un empleado sobre un andamio sin arnés de seguridad y sin casco, registra dos desviaciones, una en
LA
la categoría “posición de las personas” y subcategoría “riesgo de caída desde altura”, y otra en la categoría “EPI” y
subcategoría “cabeza”.
4. Calculo de IPS
O
Los cálculos de IPS se realizan automáticamente después de registrar la observación en AppSheet y / o IMP-531
TR
Control IPS son registrados en Power BI, la descripción a continuación es solo para el conocimiento de la
metodología utilizada para conseguir los indicadores:
N
Después de completar los registros de inspección, indicar el grado de gravedad de los sucesos y de anotar el número
de personas observadas.
CO
IPS = 100 - [(Q x P) / N] x 100 (%)
Donde:
Q - Número de desviaciones (ej: dos empleados sin gafas: Q = 2)
A
P - Potencial de riesgos
N - Número de personas observadas en las áreas inspeccionadas
PI
El IPS se calcula de la siguiente manera

CÓ
A. Primero, se calcula el Índice de comportamiento inseguro ("ICI"):
1. Se suma el número de conductas de riesgo asociadas con el mismo factor de gravedad.
- Número total de comportamientos de riesgo con menor gravedad (Nci sev. Menor);
- Número total de comportamientos de riesgo con gravedad media (Nci sev. Media);
- Número total de comportamientos de riesgo de alta gravedad (Nci sev. Alto);
2. Cada número total de comportamientos inseguros asociados con una gravedad se multiplica por el factor de
gravedad asociado con ellos (0,3, 1 o 3)
- (Nci sev. menor) x 0.3

- (Nci sev. medio) x 1
- (Nci sev. alto) x 3
Nº de referência
PTO-SIG-030

3. Se suman los tres productos obtenidos en el ítem 2:
[(Nci sev. menor) x 0.3] + [(Nci sev. medio) x 1] + [(Nci sev. alto) x 3]
4. La suma del ítem 3 se divide por el número total de personas observadas (cometiendo o no comportamientos
de riesgos)
[(Nci sev. menor) x 0.3] + [(Nci sev. medio) x 1] + [(Nci sev. alto) x 3]
A
Número total de personas observadas
D
5. El resultado obtenido en el ítem A.4 se multiplica por 100 y se obtiene el ICR – Índice de comportamiento de
riesgo de la ruta.
LA
B. Inmediatamente después del cálculo de ICI, se calcula el IPS:
1. Se resta 100 con el resultado del ítem A.5 y se obtiene el IPS- Índice de Practica Segura.
O
IPS = 100 – ICI
TR
2. Si el IPS da como resultado un número negativo, se debe informar como 0%.
N
C. Marco de resultados
El resultado obtenido de IPS se clasifica por desempeño, y cuanto mayor es el resultado, mejor es el nivel de
CO
desempeño de la ruta en relación con el comportamiento de los empleados.
PUNTUACIÓN IPS CONCEPTO

A
Entre 98 a 100% Excelente
Entre 95 a 98% Muy bueno

PI
Entre 85 y 95% Bueno

CÓ
Entre 75 y 85% Regular
Debajo de 75% Malo
5. Indicadores
Los indicadores deben ser preparados por el profesional de seguridad ocupacional de la unidad designado por la
UVS para este propósito y remitidos al IPS Guardian de la unidad para su discusión en el Grupo de Trabajo sobre
Herramientas de Contención y Prevención.
Los indicadores son:
Porcentaje de ejecución del cronograma de capacitación en la Herramienta IPS;

Índice de formación de la unidad: número total de profesionales de seguridad ocupacional formados en la
Herramienta IPS / (dividido por) Número total de profesionales de seguridad ocupacional en la unidad;
Nº de referência
PTO-SIG-030

IRIPS Índice de realización de IPS = (número de IPS realizadas/ # IPS planeado) x 100; (por ruta / unidad), de
acuerdo con el horario planificado y aprobado por la Comisión Local.
Gráficos por unidad con estadísticas y tendencias mensuales para: IPS por unidad; IPS por ruta; número de
desvíos por ruta; desvíos por unidad y ruta; desviaciones por categoría y subcategorías; grado de severidad de
las desviaciones por ruta y por unidad;
Análisis crítico de las descripciones y severidad de las desviaciones destacadas en la unidad, con propuesta de
acciones sistémicas.
A
6. Registro de Plan en el Sistema Electrónico
D
Las desviaciones y / o desviaciones críticas identificadas durante el IPS que no puedan ser atendidas de manera
inmediata y las rutas IPS con un desempeño inferior al 85% deben tener un Plan registrado en el sistema electrónico
LA
que defina las acciones necesarias para eliminar / controlar la desviación y los responsables de cada una de las
acciones.
7. Análisis Crítico
O
Al final de cada mes, el guardián de IPS de la unidad debe enviar los indicadores al Guardian de Gobernanza para
TR
que sean discutidos en GT de Contención y herramientas de Prevención y posteriormente sean presentados a la
Comisión Local.
El GT de Contención y herramientas de prevención debe:

N
Hacer un análisis crítico de los resultados y de las tendencias de los indicadores

CO
Emitir recomendaciones a la Comisión Local de la unidad para eliminar los comportamientos inseguros y
mantener las tendencias bajo control
En las reuniones de Comisión local de la unidad, el líder del GT de Contención y herramientas de prevención debe
presentar los indicadores, bien como recomendaciones para que hagan análisis críticos y se establezcan acciones de
ajuste y mejora.
A
Los responsables directos por las áreas observadas deben, mensualmente:

PI
Analizar los resultados de los IPS comportamentales de sus áreas responsables

Acompañar las recomendaciones provenientes de los análisis críticos realizados
CÓ
Trazando planes de acciones con miras a eliminar los comportamientos inseguros y mantener las tendencias
bajo control
6 - REGISTROS
IMP-530 Índice de prácticas de seguridad
IMP-531 Plantilla de control IPS
7 - ANEXOS
No aplica.
8 - NOTA
Nº de referência
PTO-SIG-030

No aplica.
9 - Histórico das revisões

Número Resumo das alterações Cadastro em por Aprovado em por
0 Cópia mestra 26/11/2020 14h42 JOHANA CORDOVA 17/12/2020 19h48 JOSE FRANCIVITO DINIZ
Se modifico todo el procedimiento en base a las modificaciones
1 14/07/2021 17h09 JOHANA CORDOVA 27/09/2021 13h06 JOSE FRANCIVITO DINIZ
realizadas por Solvi.
A
D
@ Rastreabilidade
LA
S I C L O P E ®
O
TR
N
CO
A
PI
CÓ

Do CRC 8824 N 120220928170742

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Do CRC 8824 N 120220928170742

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Nº de referência

Nome Data de Elaboração

Revisão Atual Responsabilidades

requisitos aplicables vigentes en la organización.

un área de trabajo determinada.

Revisão Atual Responsabilidades

Validar las rutas propuestas para la realización del IPS;

Realizar las observaciones del IPS según el cronograma establecido;

Guardián de la Herramienta IPS

Revisão Atual Responsabilidades

2. Requisitos para el IPS

El proceso de inspecciones del IPS establece los siguientes pasos:

2.1.1. Definición de las rutas de observación

c. En cada ruta, se deben observar al menos 3 personas;

- Ya se han producido accidentes con o sin tiempo perdido;

Las rutas deben ser informadas según los ejemplos:

Nota: En caso de paradas de mantenimiento, obras de ingeniería e intervenciones mayores en la unidad, se

Revisão Atual Responsabilidades

2.1.3. Relación de las observaciones de IPS

desviaciones encontradas para futuras discusiones, aprendizajes y reflexiones.

una hora por ruta.

g. Es fundamental que la corrección de conductas inseguras en caso de desviaciones observadas durante el

h. Informar los datos de empleados y contratistas por separado.

Revisão Atual Responsabilidades

Ejemplo 2: “Empleado del Contratista X manipulando herramientas sin usar guantes”.

Tabla 01: Severidad de la desviación del comportamiento: valores de severidad

potencial de causar lesiones (por demarcado sin movimiento.

Revisão Atual Responsabilidades

La correcta clasificación de los comportamientos inseguros en categorías, subcategorías y severidad es muy

IPS = 100 - [(Q x P) / N] x 100 (%)

El IPS se calcula de la siguiente manera

A. Primero, se calcula el Índice de comportamiento inseguro ("ICI"):

1. Se suma el número de conductas de riesgo asociadas con el mismo factor de gravedad.

- (Nci sev. menor) x 0.3

Revisão Atual Responsabilidades

3. Se suman los tres productos obtenidos en el ítem 2:

desempeño de la ruta en relación con el comportamiento de los empleados.

PUNTUACIÓN IPS CONCEPTO

Entre 98 a 100% Excelente

Entre 95 a 98% Muy bueno

Entre 85 y 95% Bueno

Entre 75 y 85% Regular

Debajo de 75% Malo

Los indicadores son:

Porcentaje de ejecución del cronograma de capacitación en la Herramienta IPS;

Revisão Atual Responsabilidades

El GT de Contención y herramientas de prevención debe:

Hacer un análisis crítico de los resultados y de las tendencias de los indicadores

Los responsables directos por las áreas observadas deben, mensualmente:

Analizar los resultados de los IPS comportamentales de sus áreas responsables

Revisão Atual Responsabilidades

9 - Histórico das revisões

También podría gustarte