SISTEMA DE GESTIÓ N INTEGRADO Fecha 6/5/2018

REGISTRO Revisió n A
ACCIONES CORRECTIVAS Pá gina 1 de 1

1 Hallazgo N°: 2 Detectado por:

4 N° de Ítem o Partida: Auditor:

5 Proceso / Actividad: ITO:

6 Norma o Documento afectado: Mandante:

7 Origen: Auditoria Reclamo Cliente Incumplimiento legal Otros:

8 Km Aproximado: 3 Detectado por (Nombre y Cargo)

9 Responsable del Área (Cargo):

Descripción de la No Conformidad o
10 Hallazgo: 11 Incumplimiento de un Requisito: SI NO 12 Clasificación

Menor
Mayor
Crítica

Se adjuntan Documentos:
SI NO

13 Involucra Costos:

SI NO

14 Causa Probable: 15 Genera:

Solució n Inmediata

Acció n Correctiva

16 Aceptar como está Reparar Rechazar Rehacer N/A

17 Solución Inmediata:

Nombre Responsable: Plazo:

18 Acción Correctiva N°:

Nombre Responsable: Plazo:

19 Verificación de la Eficacia (Observaciones) 20 Verificación implementación acción correctiva

IMPLEMENTADA NO IMPLEMENTADA

FECHA IMPLEMENTACIÓN:

EMITIDO POR APROBADO POR VERIFICADO POR CERRADO POR:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: