REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código Edición 5 Fecha Vigencia

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DEPARTAMENTO AREA, PROCESO Y/O DOCUMENTO ITEM NC FECHA REPORTE
Día Mes Año
FACTURACIÓN, ERROR EN LA TOMA DE LECTURA
24 11 2018
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA:
NC De Clientes ✘ ✘
Auditoria Interna Potenciales NC
Sugerencias ✘ NC Internas de Proceso
Auditoria Externa Observaciones
✘ Reclamos

I. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (O POTENCIAL NO CONFORMIDAD) ✘ MAY MENOR

OR
falta de atencion del personal al ingresar el valor real dde la lectura de los medidores

EVIDENCIA
(descripción y detalles del hallazgo)

Al comprobar fisicamente el valor registrado en el medidor el cliente evidencia un mal registro de la lectura de su
medidor el cual se ve reflejado en una mala facturacion .

II. ACCION INMEDIATA

Realizado por: Juanito Perez Fecha: 11/25/2018

Anular boleta y emitir una nueva boleta con los valores reales.

III. CAUSAS Realizado por: Pedro galvez Fecha: 10/11/2018

mal registro de la lectura.

III. ACCIONES CORRECTIVAS (Sobre la Causa)

Correctiva ✘ Seguimiento
Responsable Plazo (Inicio-Termino) (Fecha V°B°)
Preventiva ✘

Realizar una reinducción al trabajador que realiza la medición jefe directo 1 semana
revisar el registro de reclamos por mala lectura para ver la jefe directo 1 semana
frecuencia con que ocurren

IV. VERIFICACION EFECTIVIDAD ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS TOMADAS

Solucionó el Problema

✘ NO 29 de octubre del 2018

SI
Fecha Cierre V°B° Responsable Cierre