Código: PR-SSOMA-17

MEMAFER SERVICIOS GENERALES

Versión: 02
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Vigencia: 12/01/2019

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado por: Cesar Pareja Jefe de SSOMA 03/01/2020

Revisado por: Coordinador Obra 03/01/2020

Aprobado por: Gerente General 03/01/2020

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IDENTIFICACIÓNDE ASPECTOS Y
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EVALUACIÓN E IMPACTOS AMBIENTALES
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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales, impactos
ambientales, riesgos y oportunidades originados en el desarrollo de los procesos de MEMAFER .;
con la finalidad de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el
medio ambiente desde una perspectiva del ciclo de vida.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores de MEMAFER en su oficina

administrativa y en cada una de las obras en las que participa, de acuerdo a las
responsabilidades establecidas en el mismo.

3. SIGLAS Y DEFINICIONES

3.1. SIGLAS

 MEMAFER MEMAFER SERVICIOS GENERALES.

 SSOMA : Seguridad y Salud en el Trabajo
 SIG : Sistema Integrado de Gestión
 DSIG : Departamento de Sistema Integrado de Gestión
 IPER : Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

3.2. DEFINICIONES

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Aspecto Ambiental Significativo: Aquel Aspecto Ambiental que tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo.
 Condiciones de Operación Normal: Corresponde a una actividad, subproceso o equipo
operando en condiciones de régimen esperado.
 Condiciones de Operación Anormal: Corresponde a una actividad, subproceso o
equipo que se aparte de las condiciones de régimen esperado.
 Condiciones de Operación en Emergencia: Hecho fortuito que ocurre de manera
imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que exige una rápida
atención (condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas, producto de
acciones de terceros o agotamiento de material, etc).
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o combinados) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman
las entradas en salidas.
 Actividades del Ciclo de Vida: Etapa de un proceso que inicia con la adquisición de la
materia prima hasta su disposición final.
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 Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
 Medidas de Control Actuales: Son acciones implementadas asociados a los aspectos
ambientales.
 Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
 Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades).
 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logren los
resultados planificados.

4. MARCO CONTEXTUAL
- Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley 28611, Ley General del Ambiente
- Ley 26842, Ley General de Salud
- DS-005 -2012-TR – Reglamento Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Norma G050 - Seguridad durante la Construcción
- OHSAS 18001:2007 - Sistema De Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos
- Norma ISO14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental

5. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad del Jefe de SSOMA velar por la correcta ejecución del presente
procedimiento en todas las instalaciones de la empresa. Es responsable también de
garantizar la actualización periódica del presente procedimiento.
 El Prevencionista de Riesgos es el responsable de la implementación y de garantizar el
cumplimiento del presente procedimiento en cada una de las obras en las cuales se le ha
designado; es responsable también de adecuar el documento de acuerdo a las
necesidades y exigencias del cliente.
 Es responsabilidad del Ingeniero Jefe de Obra, facilitar el cumplimiento de la ejecución
del presente procedimiento en su obra a cargo. Asimismo, gestionar los cambios
necesarios para la implementación de los controles.
 Es responsabilidad del Comité de SST participar activamente en la Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.

6. GENERALIDADES
 Las áreas ejecutoras de los diferentes procesos de MEMAFER están obligadas a reciclar
y reutilizar gran parte del material utilizado durante los procesos constructivos, y en las
oficinas administrativas.
 La revisión de la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales, será como mínimo una vez al año y también cuando:
- Existan nuevos aspectos ambientales
- Se realicen cambios a los procesos de la organización
- Se realice cambios a la tecnología existente con la cual se ejecutan las operaciones.
- Existan cambios en la legislación nacional referente a medio ambiente
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- Como resultado de la ejecución de los Monitoreos de Agentes.

 La Disposición Final de nuestros residuos generados en los proyectos será de acuerdo al
tipo de proyecto. En caso de proyectos de Instalaciones la disposición final de los
residuos sólidos será a través del Contratista General del Proyecto. En caso de
proyectos de Edificaciones, la disposición final de los residuos sólidos será mediante la
contratación de un EPS autorizada para ejecutar dichos servicios.
 El análisis de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales se
realizará de acuerdo a las actividades que se ejecutan en cada proceso de MEMAFER,
desde una perspectiva del ciclo de vida donde se priorizaran las actuaciones con relación
al medio ambiente.
 Por cada Aspecto Ambiental se deberá identificar y evaluar por lo menos un Impacto
Ambiental.

7. DESARROLLO

N° Responsable Actividad Descripción

Ordinariamente en forma anual, conformará
grupos de trabajo interdisciplinarios para
determinar los aspectos e impactos ambientales
que observan en las distintas áreas de la
organización, estos grupos estarán
conformados por:
1 Jefe de SSOMA Formar grupos de trabajo
 El responsable del proceso donde se
realizará la Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales
 Jefe de SSOMA
 Un miembro del DSIG

En cooperación con el Equipo de Trabajo,

analizan las actividades de cada proceso, desde
una perspectiva de ciclo de vida del producto.

NOTA 1: La perspectiva de ciclo de vida

consiste en una evaluación que incluyen
Identificar los Aspectos actividades desde la adquisición de materias
2 Jefe de SSOMA primas, el diseño, la producción, el
Ambientales
transporte/entrega, el uso, el tratamiento al
finalizar la vida y la disposición final.

Identifica los Aspectos Ambientales

relacionados a las actividades de los procesos
incluidos en el ciclo de vida del producto.

Registra los Aspectos Ambientales identificados

Registrar los Aspectos en el formato “Matriz de Identificación de
3 Jefe de SSOMA Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales
Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17).

Registra los Impactos Ambientales relacionados

Registrar los Impactos en el formato “Matriz de Identificación de
4 Jefe de SSOMA Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales
Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17).
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Detalla en la “Matriz de Identificación de

Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales” F01(PR-SSOMA-17) la condición
Determinar la condición del Aspecto Ambiental, si este es:
5 Jefe de SSOMA
del Aspecto Ambiental - Normal
- Anormal
- Emergencia

Evalúa los Aspectos Ambientales, en

cooperación con el Equipo de Trabajo, y registra
los resultados en la “Matriz de Identificación
de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17) tomando
en cuenta las puntuaciones establecidas en el
Anexo N° 2.

La evaluación se realiza a través de la

determinación de Índice de Valoración de
Impacto Ambiental por medio de cuatro
Evaluar los Aspectos elementos:
6 Jefe de SSOMA
Ambientales
 Magnitud (M)
 Severidad (S)
 Duración (D)
 Sensibilidad de Partes Interesadas
(SPI)

Así, el índice de Valoración del Impacto

Ambiental se calcula como la suma de los
siguientes cuatro índices:

VIA = M + S + D + SPI

Identifica aquellos Aspectos Ambientales que

son Significativos. Considera como Aspecto
Ambiental Significativo a aquel que tiene como
Identificar Aspectos resultado:
7 Jefe de SSOMA
Ambientales Significativos - Aspectos cuyo VIA ≥ 6
- Aspectos cuyo valor de severidad es
alta (S=3)
Establece Acciones a Tomar de acuerdo de la
Evaluación de los Impactos Ambientales
asociados.

NOTA 2: Las acciones a tomar se

Establecer Acciones a
8 Jefe de SSOMA implementaran tomando en cuenta la prioridad
Tomar
de las mismas de acuerdo a la Significancia o
no del Aspecto Ambiental, donde un Aspecto
Ambiental Significativo tendrá mayor prioridad
para la implementación.

8 Coordinador del Revisar la Matriz de Revisa la “Matriz de Identificación de

SIG Identificación de Aspectos Aspectos y Evaluación de Impactos
y Evaluación de Impactos Ambientales” F01(PR-SSOMA-17), verificando
Ambientales que la misma se haya elaborado de acuerdo a
los requisitos de la Normativa Nacional Vigente
en materia ambiental y los requisitos de la
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norma internacional ISO 14001:2015.

¿Matriz elaborada adecuadamente?

SI: Pasa a la actividad 11.
NO: Comunica al Jefe de SSOMA las
observaciones. Pasa a la actividad 08.
Corrige la “Matriz de Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17) levantando
Levantar las las observaciones indicadas por el Coordinador
Observaciones de la del SIG.
10 Jefe de SSOMA Matriz de Identificación de
Aspectos y Evaluación de Pasa la “Matriz de Identificación de Aspectos
Impactos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales” F01
(PR-SSOMA-17) para la revisión y aprobación
por parte de la Gerencia pertinente.

El Gerente de Operaciones revisa la “Matriz de

Identificación de Aspectos y Evaluación de
Revisar y Aprobar la Impactos Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17).
Matriz de Identificación de
11 Gerencia El Gerente de Administración y Finanzas
Aspectos y Evaluación de
aprueba la “Matriz de Identificación de
Impactos Ambientales
Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17).

Difunde la “Matriz de Identificación de

Aspectos y Evaluación de Impactos
Difundir la Matriz de
Identificación de Aspectos Ambientales” F01 (PR-SSOMA-17) en cada
12 Jefe de SSOMA
y Evaluación de Impactos una de las instalaciones de la empresa, tanto en
Ambientales la oficina administrativa y los proyectos que
viene ejecutando.

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES

NA

9. REGISTROS

CÓDIGO DESCRIPCION
Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
F01(PR-SSOMA-17)
Ambientales

10. CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO DESCRIPCION

11. ANEXOS
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DE ASPECTOS Y
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Anexo N° 1: Metodología de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

Ambientales
Anexo N° 2 : Relación de Aspectos – Impactos Ambientales diversos y benéficos

ANEXO N°1: METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE

IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES:

Se establece por la combinación entre la Magnitud, Severidad, Duración y Sensibilidad de las
Partes Interesadas del Aspecto Ambiental y su Impacto asociado.

CRITERIO DE
ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)
SIGNIFICANCIA
 La cantidad del  La cantidad del  La cantidad del
residuo, el uso del residuo, el uso del residuo o el uso del
recurso o fuente que recurso o fuente que recurso que genera el
genera el aspecto genera el aspecto es aspecto es mínimo o
es alto, o cercano al LMP (de no se produce.
Magnitud  Es continuo en el existir) sin excederlo,  No es perceptible.
tiempo, o o
 Está por encima de  Se produce pero no es
los LMP continuo en el tiempo.
establecidos (de
existir).
 Daños graves o  Afecta o afectaría  Hay una afectación
irreversibles al reversiblemente al mínima al ambiente.
ambiente. ambiente.
 El impacto es  El impacto tiene una
Severidad continuo o durante duración interrumpida.
mucho tiempo.  Afecta únicamente al
 Se manifiesta fuera predio de la empresa.
del predio de la
empresa.
 La permanencia del  La permanencia del  La permanecía del
impacto ambiental es impacto ambiental es impacto ambiental es
excesiva. moderada. baja.
 El residuo o fuente  El residuo o fuente que  El residuo o fuente
que lo genera no es lo genera no es que lo genera es
Duración degradable. degradable. degradable.
 La capacidad de  El ambiente puede  Es asimilable en el
autodepuración es asimilarlo en un tiempo ambiente.
baja. corto.  La capacidad de
 La capacidad de autodepuración es
autodepuración es lenta. alta.
 Es percibido por las  Las partes interesadas  Las partes
partes interesadas lo perciben como interesadas no se
Sensibilidad de como algo grave. medianamente grave. perciben afectadas
las partes  Repercusión pública  Repercusión pública por el impacto real o
interesadas alta, probables media, improbables potencial.
acciones judiciales. acciones judiciales,  Repercusión pública
cartas de reclamos o baja o nula.
papeletas.
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ANEXO 1: SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE

ACCIONES

NIVEL RIESGO
SIGNIFICANCIA ACCIONES
AMBIENTAL

No se requieren controles adicionales. Se debe dar

consideración a soluciones más efectivas a bajo
BAJO
NO SIGNIFICATIVO costo o soluciones que no aumenten más los
(5 Ó MENOS)
costos. Se requiere seguimiento para ver si se
mantienen los controles.

Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo

ambiental, pero los costos de prevención deben ser
MODERADO
medidos y limitados. Las medidas de prevención
(06-08)
deben ser implementadas en períodos definidos de
tiempo.

Se deben establecer controles estrictos e

inmediatos sobre las actividades que impliquen
SIGNIFICATIVO IMPORTANTE riesgo ambiental. Si el riesgo ambiental implica
(09-10) trabajos en marcha se deben tomar acciones
urgentes comunicando al supervisor o jefe
inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
riesgo ambiental no haya sido reducido. Si no es
PERDIDA TOTAL
posible reducir el riesgo ambiental, aún con
(11-12)
recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer
prohibido.
 ANEXO N°2: RELACIÓN DE ASPECTOS – IMPACTOS AMBIENTALES DIVERSOS Y
BENÉFICOS

FAMILIA DEL ASPECTO

IMPACTO
AMBIENTAL
Contaminación del aire

Emisiones Daño a la capa de ozono

Contaminación del agua

Contaminación del agua

Contaminación del suelo

Efluentes
Afectación de la flora

Afectación de la fauna

Contaminación del agua

Contaminación del suelo

Residuos peligrosos
Contaminación del aire
Residuos comunes
Afectación de la flora (en Condición Anormal)

Afectación de la fauna (en Condición Anormal)

Consumo de recursos Agotamiento de recursos

Contaminación del agua

Contaminación del suelo

Potenciales emergencias Contaminación del aire

Afectación de la flora

Afectación de la fauna

Impacto visual

Perdida del paisaje natural

Paisaje Incomodidad en el entorno

Afectación de la flora

Afectación de la fauna

Aspectos benéficos Ahorro de recursos