PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES

Código: CCISA-PG-MA 001 Versión: 02 Fecha: 05/08/2023 Página:1 de 9

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES

CONTROL DE EMISION

Versión Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Adrían Scarafia Morlacchi Oriel Bastida Zuñiga

02 05/08/2023 Emisión Jordy Estrella Rojas
Jefe SSOMA Gerente de Administración y Gerente General
Finanzas

Firmas de la revisión vigente

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1. OBJETIVO
1.1. Determinar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios
que INVERSIONES CCI S.A. puede controlar y de aquellos en los que puede
influir, sus impactos ambientales asociados, y los riesgos u oportunidades
asociados a los aspectos ambientales, con la finalidad de prevenir daños al
medio ambiente.
1.2. Determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental
significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos.

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para la identificación de los aspectos ambientales
asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias, en condiciones normales o
anormales, que realiza el personal de INVERSIONES CCI S.A. incluidos en el alcance
del SIG.CCI
En adición, se incluyen lineamientos relacionados a actividades que desarrollan
terceros a nombre de INVERSIONES CCI S.A..

3. DEFINICIONES
A efectos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:
3.1. Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.2. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente.
3.3. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo.
3.4. Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicio), desde la adquisición de materiales, transporte o su
generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
3.5. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales. Los resultados se pueden medir
respecto a la política, objetivos y metas ambientales.
3.6. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
3.7. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.
3.8. Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
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Nota 1: con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos

potenciales y consecuencias, o a una combinación de estos. Cuando los efectos
son beneficiosos potenciales, se hace referencia a las oportunidades.

4. REFERENCIAS
 Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.
 Manual del SIG

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerencia General
 Asignar los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del
procedimiento.
 Aprobar el presente procedimiento.
5.2. Jefe SSOMA:
 Asegurar la difusión del presente procedimiento para todos los responsables
de área.
 Garantizar la revisión y actualización periódica de la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales.
 Conservar los registros de identificación y evaluación de los aspectos
ambientales y los documentos pertinentes.
5.3. Jefes de área:
 Realizar la revisión y actualización periódica de la identificación y evaluación
de los aspectos ambientales.
 Asegurar el desarrollo e implementación de las medidas de control para la
gestión de los aspectos ambientales significativos, identificados en las áreas
que están bajo su control, así como las acciones para abordar los riesgos u
oportunidades detectados.
 Asegurar la comunicación y capacitación de los registros de identificación y
evaluación de los aspectos ambientales a todo el personal bajo su control.
5.4. El personal en general
 Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.
 Participar activamente en la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1. Lineamientos generales
6.1.1. Para el caso de la Sede Central:
Los Jefes de área desarrollan y/o actualizan la matriz Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales de la Sede Central, con el soporte del
Jefe SSOMA, considerando los aspectos ambientales negativos y positivos
generados por las actividades en la Sede Central.
6.1.2. Identificación de Aspectos Ambientales en actividades realizadas por
contratistas:
Los contratistas deben identificar y evaluar sus aspectos ambientales de
sus actividades y presentarlos al Jefe SSOMA para su revisión y visto
bueno. Si el contratista no tiene una metodología, puede utilizar la
metodología de CCI, y registrar sus aspectos e impactos ambientales en
una Matriz similar, pero con el nombre y logo de su empresa. En caso el
contratista tenga una metodología propia, esta debe ser validada por el
Jefe SSOMA para verificar que esté considerando los requisitos
establecidos en la Norma ISO 14001 vigente.
6.1.3. Para el caso de que los clientes exijan la aplicación de su metodología:
En caso de que el cliente exija a CCI la aplicación de su metodología y los
formatos de identificación y evaluación de los aspectos ambientales, el
Coordinador del SIG, revisan si la metodología cumple los requisitos de la
Norma ISO 14001 vigente, y de ser el caso, la debe implementar. En el
caso que no cumpla los requisitos de la Norma ISO 14001 vigente, se debe
implementar la metodología de CCI, adicional a la solicitada por el cliente.

6.2. Análisis de procesos

6.2.1. Los Jefes de área, analizan sus procesos (tomando en cuenta la
perspectiva del ciclo de vida), considerando sus entradas (materiales,
máquinas, insumos y otros), y las salidas (residuos, efluentes, emisiones, u
otros producidos durante el proceso, según corresponda). Este análisis lo
puede hacer conformando un equipo de trabajo.
Nota 2: El análisis de todos los procesos, permite demostrar a la
organización que toma en cuenta la perspectiva del ciclo de vida en la
identificación de los aspectos ambientales. Este análisis no necesita estar
documentado.
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6.3. Identificación de Aspectos Ambientales y los Impactos asociados

6.3.1. Una vez analizados los procesos, los Jefes de área, con el soporte del
Supervisor SSOMA, realizan la identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales, reales o potenciales, considerando:
 La situación operacional de los aspectos ambientales:
o Rutinario: Todo trabajo que se realiza continuamente durante la jornada
laboral como por ejemplo: Trabajo administrativo, trabajo de limpieza de
oficinas y otros.
o No Rutinario: Todo trabajo que se realiza sin periodo definido, en forma
ocasional, como por ejemplo: Mantenimiento no programado, visitas
fuera de las instalaciones, entrenamientos de uso de extintores, entre
otros.
o Situación de Emergencia: situación no planeada que necesita atención
inmediata.
 La fuente de generación del aspecto ambiental:
o Propia, Aquellos aspectos ambientales que la organización puede
controlar, resultantes de sus actividades, productos y servicios.
o Terceros, Aquellos aspectos ambientales resultantes de actividades,
productos y servicios, realizadas por otras empresas en nombre de EAS
y en los que la Organización pueda influir.
 La clase de impacto:
o Benéfico, Cambio que favorece al medio ambiente.
o Adverso, Cambio que perjudica al medio ambiente.

6.3.2. Finalmente se registran las actividades, los aspectos e impactos

ambientales, y las medidas de control actuales en la Matriz de Identificación
y Evaluación de Aspectos Ambientales.
Nota 3: Para el registro de los aspectos e impactos ambientales se considera
como guía de referencia, la información contenida en el Anexo 2 del presente
procedimiento.
6.3.3. Para el caso de actividades nuevas o modificadas, se repetirán las
acciones descritas para la identificación de aspectos ambientales.
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6.4. Evaluación de Significancia del Aspecto Ambiental:

6.4.1. Evaluar la significancia de los aspectos ambientales, considerando sus

impactos generados de acuerdo a los siguientes criterios (Ver Anexo N° 01):
 Severidad Ambiental: Riesgo de sanciones o multas por parte de la
autoridad competente debido a la afectación del medio ambiente.
 Frecuencia: Repetición del proceso, actividad o tarea que genera el
aspecto ambiental.
 Percepción de Partes Interesadas: Riesgo de que el aspecto e impacto
ambiental sea percibido por las partes interesadas externas y se generen
quejas y/o reclamos.
 Control: En qué medida los aspectos ambientales de la organización se
encuentran controlados.
6.4.2. Registrar los puntajes obtenidos en la Matriz de Identificación y Evaluación
de Aspectos Ambientales según corresponda y realizar la sumatoria
respectiva.

6.5. Determinación de Aspectos Ambientales Significativos:

6.5.1. El Aspecto Ambiental es considerado como significativo cuando la suma de

los criterios de la evaluación de significancia sea mayor o igual a 8. Los
valores menores son considerados como Aspecto Ambiental No Significativo.
Nota 4: Independientemente de los resultados de la evaluación de los
aspectos ambientales, estos podrán ser considerados significativos por
decisión de la Gerencia General.
Nota 5: Los aspectos ambientales positivos (que generan impactos
ambientales beneficiosos), serán identificados, no siendo necesario que se
evalúe la significancia de su impacto. Corresponde a la Gerencia General
tomar la decisión de desarrollar planes o programas para mantener los
aspectos ambientales positivos.

6.6. Registro de los Aspectos Ambientales Significativos

6.6.1. Registrar los aspectos ambientales significativos identificados en las

diferentes actividades, en caso hubiesen, en el Formato Matriz de Control
Operacional y Gestión de Riesgos.
6.6.2. En función a la determinación de los aspectos ambientales significativos se
procede a definir y registrar los controles operacionales para minimizar o
mitigar los impactos.
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Nota 6: Los aspectos ambientales significativos pueden ser considerados en

la formulación de los Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental.

6.7. Determinación de los riesgos y oportunidades, y las acciones

correspondientes.

6.7.1. Se determinan los riesgos y oportunidades relacionadas a los aspectos

ambientales significativos, así como las acciones para abordarlos y los
controles operacionales que correspondan. Esta información se registra en la
Matriz de Control Operacional y Gestión de Riesgos, incluyendo las
responsabilidades, plazos y su seguimiento.
Nota 7: Se pueden establecer objetivos ambientales del análisis de los
riesgos u oportunidades.

6.8. Revisión y/o actualización de Aspectos Ambientales.

6.8.1. La revisión de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales se debe realizar por lo menos una (01) vez al año y/o cada vez
que se realice alguna modificación en los procesos, instalaciones u otras
actividades que afecten el ambiente, así como la variación de algún criterio
de significancia.
6.8.2. Esta revisión debe también tener en cuenta cuando se identifique y/o
modifique alguna normativa legal ambiental u otros compromisos
ambientales, según corresponda.

7. REGISTROS
- Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

- Matriz de Control Operacional y Gestión de Riesgos

8. ANEXOS

- Anexo N° 1: Criterios de Significancia.

- Anexo N° 2: Guía de Aspectos e Impactos Ambientales.

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ANEXO N° 1:
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
NIVEL DE
CRITERIO AFECTACIÓN PUNTAJE
AFECTACIÓN

Riesgo de sanciones o multas severas por parte de

Alta la autoridad competente debido a la afectación 3
grave o irreversible del medio ambiente.

Riesgo de sanciones o multas leves por parte de la

Severidad autoridad competente debido a la afectación
Media 2
moderada al ambiente con recuperación a un
mediano plazo.

Sin riesgo de sanciones o multas debido a la

Baja 1
afectación mínima del ambiente.

Rutinario Diaria 3

Frecuencia Frecuente Mensual 2

Eventual Anual 1

Riesgo de que el aspecto e impacto ambiental sea

Alta percibido por las partes interesadas externas y se 3
generen conflictos con estas partes interesadas.
Percepción de
partes Riesgo de que el aspecto e impacto ambiental sea
interesadas Media percibido por las partes interesadas externas y se 2
externas generen quejas y/o reclamos puntuales.

No es percibido por las partes interesadas

Baja 1
externas.

No se han implementado medidas de control o las

No controlado 3
Control medidas de control establecidas no se cumplen.

Controlado Se cumplen las medidas de control establecidas. 1

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ANEXO N° 2:
GUÍA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

N° Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

1 Consumo de papel y cartón Disminución del recurso forestal

2 Consumo de energía eléctrica Disminución de la energía disponible para otros usos

3 Consumo de agua Disminución del recurso agua

4 Emisión de ruido Alteración de la calidad de aire

5 Emisión de gases de combustión Alteración de la calidad del aire

6 Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire

7 Emisión de vapores y/o gases Alteración de la calidad del aire

Fuga o Potencial fuga de sustancias que contienen

8 Alteración de la calidad del aire
clorofluorocarbonos

9 Generación de efluentes domésticos Alteración de la calidad agua

10 Generación/Disposición de Residuos (Peligrosos) Alteración de la calidad suelo

11 Generación/Disposición de Residuos (No peligrosos) Alteración de la calidad suelo

12 Potencial derrame de hidrocarburos (diesel) Alteración de la calidad del suelo

13 Potencial derrame de insumos químicos Alteración de la calidad del suelo

Alteración de la calidad del suelo

Emisión de gases (Potencial incendio)
14 Alteración de la calidad del aire
Generación de escombros (Potencial incendio)
Alteración de la calidad del agua

Nota: Esta lista no es exhaustiva ni definitiva