Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción

67 Tot. Impuesto generado 21,607,000 21,607,000

81 Tot. Impuesto descontable 18,209,000 4,709,000
82 Saldo a pagar 3,398,000 16,898,000
83 Saldo a favor
84 Saldo a favor anterior 5,264,000 5,264,000
85 Retención de IVA 4,356,000 4,356,000
86 Saldo a pagar 7,278,000
HT Saldo a favor 6,222,000
87 Sanciones 1,350,000
88 Total saldo a pagar 8,628,000
89 Total saldo a favor 6,222,000

VPS 1,350,000
VPi
VPI 7,278,000
Diferencias

13,500,000

13,500,000
 Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
67 Tot. Impuesto generado 154,980,000 190,630,000
81 Tot. Impuesto descontable 142,320,000 142,320,000
82 Saldo a pagar 12,660,000 48,310,000
83 Saldo a favor
84 Saldo a favor anterior
85 Retención de IVA 3,620,000
86 Saldo a pagar 9,040,000 48,310,000
HT Saldo a favor
87 Sanciones 3,927,000
88 Total saldo a pagar 9,040,000 52,237,000
89 Total saldo a favor

VPS 3,927,000
VPi
VPI 39,270,000
Diferencias

35,650,000

3,620,000 39,270,000
39,270,000

43,197,000

43,197,000
 Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
67 Tot. Impuesto generado 80,400,000 105,680,000
81 Tot. Impuesto descontable 150,410,000 196,260,000
82 Saldo a pagar
83 Saldo a favor 70,010,000 90,580,000
84 Saldo a favor anterior 43,200,000 43,200,000
85 Retención de IVA 8,700,000
86 Saldo a pagar
HT Saldo a favor 121,910,000 133,780,000
87 Sanciones 1,187,000
88 Total saldo a pagar
89 Total saldo a favor 121,910,000 132,593,000

VPS
VPi
VPI
Diferencias

20,570,000
0
8,700,000 11,870,000

11,870,000

10,683,000 10,683,000
 Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
R 85 Impuesto Neto de Renta 342,319,000 419,819,000
R 86 Impuesto G.O. 54,200,000
R 88 Impuesto a Cargo 342,319,000 474,019,000
R 91 Ant. Impuesto año anterior 35,990,000 35,990,000
R 92 Saldo a favor anterior
R 95 Total Retenciones Fuente 471,669,000 471,669,000
R 96 Ant. Impuesto año siguiente
R 100 Saldo a pagar
HT Saldo a favor 165,340,000 33,640,000
R 101 Sanciones 13,170,000
R 102 Total Saldo a pagar
R 103 Total saldo a favor 165,340,000 20,470,000

VPS
VPi
VPI
HT
77,500,000
54,200,000 342,319,000 77500000

131,700,000
 Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
R 85 Impuesto Neto de Renta 1,497,434,000 1,525,241,000
R 86 Impuesto G.O.
R 88 Impuesto a Cargo 1,497,434,000 1,525,241,000
R 91 Ant. Impuesto año anterior 280,930,000 280,930,000
R 92 Saldo a favor anterior
R 95 Total Retenciones Fuente 1,037,448,000 1,037,448,000
R 96 Ant. Impuesto año siguiente 85,627,000 106,482,750
R 100 Saldo a pagar 264,683,000 313,345,750
HT Saldo a favor
R 101 Sanciones 4,866,000
R 102 Total Saldo a pagar 264,683,000 318,211,750
R 103 Total saldo a favor

VPS 4,866,000
VPi
VPI 48,662,000
HT

1,497,433,920
27,807,000 320,100,000
230,400,000
89,700,000 27,807,000

20,855,000 181,490,250
48,662,000

53,528,000

53,528,000