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  • Practica 13

    Cargado por

    Santiago Giraldo
    6 vistas10 páginas
    El primer documento muestra una declaración de impuestos inicial y corregida, con un aumento del saldo a pagar de 200,000,000. El segundo documento también muestra una declaración inicial y corregida, con un aumento del saldo a pagar de 60,061,000. El tercer documento reduce el saldo a pagar en 87,654,000. El cuarto documento reduce el saldo a pagar en 20,000,000 al corregir el saldo a favor anterior. El quinto documento reduce el saldo a pagar en 50,850,000 al corregir el saldo a

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    Practica 13

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    Santiago Giraldo
    El primer documento muestra una declaración de impuestos inicial y corregida, con un aumento del saldo a pagar de 200,000,000. El segundo documento también muestra una declaración inicial y corregida, con un aumento del saldo a pagar de 60,061,000. El tercer documento reduce el saldo a pagar en 87,654,000. El cuarto documento reduce el saldo a pagar en 20,000,000 al corregir el saldo a favor anterior. El quinto documento reduce el saldo a pagar en 50,850,000 al corregir el saldo a

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    de 10

    Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción

    R 85 Impuesto Neto de Renta 830,432,000 830,432,000


    R 86 Impuesto G.O. 0 0
    R 88 Impuesto a Cargo 830,432,000 830,432,000
    R 91 Ant. Impuesto año anterior 217,116,000 17,116,000
    R 92 Saldo a favor anterior 0 0
    R 95 Total Retenciones Fuente 37,448,000 37,448,000
    R 96 Ant. Impuesto año siguiente 541,889,875 541,889,875
    R 100 Saldo a pagar 1,117,757,875 1,317,757,875
    HT Saldo a favor
    R 101 Sanciones
    R 102 Total Saldo a pagar 1,117,757,875 1,317,757,875
    R 103 Total saldo a favor

    VPS 0 0
    VPi 0?
    VPI 1,117,757,875 200,000,000
    HT

    200,000,000 Aumento saldo a pagar

    200,000,000
    Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
    R 85 Impuesto Neto de Renta 1,236,987,000 1,236,987,000
    R 86 Impuesto G.O. 28,720,000 28,720,000
    R 88 Impuesto a Cargo 1,265,707,000 1,265,707,000
    R 91 Ant. Impuesto año anterior 0 0
    R 92 Saldo a favor anterior 110,430,000 50,369,000
    R 95 Total Retenciones Fuente 987,654,000 987,654,000
    R 96 Ant. Impuesto año siguiente
    R 100 Saldo a pagar 167,623,000 227,684,000
    HT Saldo a favor
    R 101 Sanciones
    R 102 Total Saldo a pagar
    R 103 Total saldo a favor

    VPS
    VPi
    VPI 167,623,000 60,061,000
    HT

    60,061,000 Aumento saldo a pagar


    Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
    R 85 Impuesto Neto de Renta 435,070,000 435,070,000
    R 86 Impuesto G.O.
    R 88 Impuesto a Cargo 435,070,000 435,070,000
    R 91 Ant. Impuesto año anterior 0 87,654,000
    R 92 Saldo a favor anterior 0 0
    R 95 Total Retenciones Fuente 246,135,000 246,135,000
    R 96 Ant. Impuesto año siguiente 52,260,000 52,260,000
    R 100 Saldo a pagar 241,195,000 153,541,000
    HT Saldo a favor
    R 101 Sanciones
    R 102 Total Saldo a pagar 241,195,000 153,541,000
    R 103 Total saldo a favor

    VPS 0 0
    VPi 0 0
    VPI 241,195,000 0
    HT

    -87,654,000 Disminuye
    Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
    67 Tot. Impuesto generado 28,118,000 28,118,000
    81 Tot. Impuesto descontable 20,050,000 20,050,000
    82 Saldo a pagar 8,068,000 8,068,000
    83 Saldo a favor 0 0
    84 Saldo a favor anterior 24,364,000 4,364,000
    85 Retención de IVA 3,400,000 3,400,000
    86 Saldo a pagar 0 304,000
    HT Saldo a favor 19,696,000
    87 Sanciones
    88 Total saldo a pagar 304,000
    89 Total saldo a favor 19,696,000

    VPS
    VPi ?
    VPI 304,000
    Diferencias

    20,000,000
    Renglón Concepto Declaración Inicial Declaración Correción
    67 Tot. Impuesto generado 200,670,000 200,670,000
    81 Tot. Impuesto descontable 135,908,000 135,908,000
    82 Saldo a pagar 64,762,000 64,762,000
    83 Saldo a favor
    84 Saldo a favor anterior 0 50,850,000
    85 Retención de IVA 0
    86 Saldo a pagar 64,762,000 13,912,000
    HT Saldo a favor
    87 Sanciones
    88 Total saldo a pagar 64,762,000 13,912,000
    89 Total saldo a favor

    VPS
    VPi
    VPI 64,762,000 0
    Diferencias

    50,850,000
    DISMINUYE SALDO A PAGAR

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