PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL Evaluar los riesgos biológicos en el proceso de servicios Generales, para implementar controles que mitiguen la
ocurrencia del riesgo.
*Determinar los principales agentes de riesgo biológicos a los que están expuestos mediante la evaluación del
puesto de trabajo. *Estimar medidas de bioseguridad necesarias para los trabajadores con base en la
OBJETIVO ESPECIFICOS
información del manual de bioseguridad. * Identificar el nivel de riesgo biológico que están expuestos y sus
condiciones laborales.
ALCANCE
Aplica a los procesos del área de Servicio Generales. AREA
FECHA DE LA AUDITORIA
01/01/2021 a 31/12/2021
SERVICIO GENERAL
NOMBTRE AUDITOR Y/O AUDITORES
Doris Arce Oliveros - Deyanira Hermosa Quintero

CRITERIO
NTC sobre Gestión de riesgo 5254/2004
Decreto 669/2012
Resolución 350 del 2022
RD 664/1997.
Decreto 1072/2015
Manual de Bioseguridad
Procedimiento de Inducción del cargo.
ISO 45001/2018
ISO 14001/2015
Instructivo 0012 Entrega de EPP.
ACTIVIDAD RIESGO
Recolección de Residuo Sólidos.
Verificar entrega de los EPP por parte de
la Profesional en Seguridad y Salud en el
Efectos en la salud por su
exposición y las condiciones de
Manipulación y uso de productos los trabajadores.
Verificar las capacitaciones al personal.
químicos Infecciones.
Alergias.
Intoxicaciones.
Efectos tóxicos.
Mantenimiento de maquinaria y
Contaminación ambiental.
equipos industrial.
Pérdidas económicas.
Muerte de empleado.
Sanciones y multas
REFERENCIACION
PROCEDIMIENTO DE LA
OBSERVACIONES PAPEL DE
AUDITORIA
TRABAJO
Lista de chequeo del personal de
empelados para verificación de la
No se evidenció la
entrega de EPP.
actualización de los
Kardex de inventario.
Kardex de inventario.
Trabajo.
Se identificó que los
operarios de turno
no contaban con EPP.
Inducción y reinducción al cargo.
No existen Registro
Planillas de Entrega
de entrega de EPP.
Lista de Chequeo de los exámenes
periódicos a los empleados.

No se evidenció el
Clasificación y separación de los Actas de Capacitación.
Inspección u observación del área. examen de acuerdo a
residuos sólidos Material Fotográfico
la normatividad.
REVISADO POR:   ______________
APROBADO: SI NO