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Como parte del proceso de transferencia de conocimiento a las áreas de operación, soporte y otras unidades
organizativas involucradas, solicitamos la generación y entrega de la siguiente información:
Depósito 1
No Documento Área Responsable Responsable Código / Nombre
Área Funcionales o
☐ D1.1 Proceso(s) relacionado(s)
Negocio
Área Funcionales o
☐ D1.2 Políticas Relacionadas
Negocio
Área Funcionales o
Negocio
☐ D1.3 Niveles de Servicios
Gerencia de Planeación y
Relación con el Negocio
Depósito 2
No Documento Área Responsable Responsable Código / Nombre
Área Funcionales o
Negocio
☐ D2.1 Roles, Perfiles y Usuarios Analista de Sistemas
Seguridad de la
Información
Depósito 3
No Documento Área Responsable Responsable Código / Nombre
Ejecutivo de Procesos
☐ D3.1 Manual de Usuarios
Proveedor de Servicios
Analista Programador
☐ D3.2 Acta de Capacitación Ejecutivo de Procesos
Proveedor de Servicios
Depósito 4
No Documento Área Responsable Responsable Código / Nombre
Gerencia de Soluciones
Proveedor de Servicios Mary Alejandra Flores
D4.1 Características Técnica Subgerencia de
12/10/2020
Administración de
Sistemas
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Información Privada
Para uso exclusivo de Banco Atlántida
Vicepresidencia Innovación y Tecnología
Gerencia de Transición, QA y SLA
Vicepresidencia Adjunta de Soporte IT al
Código de documento: TS_TRN_002_02
Negocio
Listado de Transición
Nombre del proyecto: 664010 Mejora Trx ZPYHN_P006 Fecha: 02/09/2020
Release: 1 (Ingresado por Ejecutivo de
Número Transición:
Transición)
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Vicepresidencia Innovación y Tecnología
Gerencia de Transición, QA y SLA
Vicepresidencia Adjunta de Soporte IT al
Código de documento: TS_TRN_002_02
Negocio
Listado de Transición
Nombre del proyecto: 664010 Mejora Trx ZPYHN_P006 Fecha: 02/09/2020
Release: 1 (Ingresado por Ejecutivo de
Número Transición:
Transición)
Depósito 5
Documento Área Responsable Responsable Código / Nombre
☐ D5.1 Scripts de pruebas Jefatura de QA
Acta de aceptación de
☐ D5.2 Jefatura de QA
scripts
☐ D5.3 Solicitud Pase Ambiente Jefatura de QA
Acta de certificación del
☐ D5.4 Jefatura de QA
producto
☐ D5.5 Capturas de pantalla Jefatura de QA
Aceptación de cambios
☐ D5.6 sin pruebas (en caso de que Jefatura de QA
aplique)
Aplicaciones
Documento Área Responsable Responsable Código / Nombre
Ingreso del aplicativo en Gerencia de Soluciones
el “Inventario de Proveedor de Servicios
Sistemas No adaptado para
☐ A.1 Subgerencia de
http://10.128.254.14/Inv sistemas SAP (N/A)
Administración de
entarioSistemas/bienveni Sistemas
do.aspx ”
** La información contenida en cada repositorio es de uso exclusivo del destinatario, la distribución voluntaria o involuntaria a otros
usuarios sin autorización, será responsabilidad del emisor en los riesgos inherentes de “Fuga de Información” y “Sabotaje” **
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Información Privada
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