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NIVELES DE PODER
Alto
Medio
Bajo
INTERES EN EL OBJETIVO
Matriz de Actores (una forma de ordenar la información)
GRUPO DE
ACTORES ACTOR ROL EN EL RELACION JERARQUIZACIÓN
SOCIALES PROYECTO PREDOMINANTE DE SU PODER
Valoración de riesgos
Alto 4 5 5
IMPACTO
Medio 3 3 5
Bajo 1 3 4
Donde:
Impacto:
El efecto que puede tener el riesgo en el momento de presentarse.
Frecuencia o probabilidad de ocurrencia:
El número de veces en que un evento considerado como riesgo se ha presentado
o tiene la posibilidad de presentarse durante un plazo de tiempo.
Una vez determinado el nivel de exposición al riesgo de cada uno de los riesgos
identificados en el Paso anterior, debe completarse la tabla de “Exposición al Riesgo”,
incluyendo la valorización respectiva.
Los riesgos valorados con 5, es decir que se ubican en la zona de exposición alta,
serán objeto de observación y análisis prioritario.
Una vez valorados los riesgos por proceso son priorizados en orden descendiente,
en la siguiente forma, respetando los procesos y controles de mitigación.
Una vez priorizados los riesgos, deben definirse los controles o medidas de
mitigación para cada uno de ellos, para ello se puede utilizar la tabla de “mitigación
y control de riesgos”.
CONTROL EFECTIVIDAD
Ninguno 1
Bajo 2
Medio 3
Alto 4
Destacado 5
Paso 4. Matriz de Riesgos
Finalmente se elaborará una Matriz General de Riesgos por proceso, la cual se
constituirá en el mapa de riesgos de los procesos y sobre la cual se definirán los
planes de acción a seguir, ya sea para controlarlos o para diseñar a fortalecer
controles adecuados para mitigarlos, según se ejemplifica en la tabla siguiente:
(*) El resultado total está dado por la relación entre el “nivel de exposición” y el promedio de
efectividad” de las medidas de control para cada riesgo. La interpretación de los resultados será:
Valores Nivel de control de riesgos
0 a 0,1 Riesgos controlados en forma adecuada
1,0 a 1,2 Riesgos controlados, pero que deben ser objeto
de monitoreo y depuración periódica
1,2 a 1,5 Riesgos que deben ser objeto de revisión de
controles o implementación de controles nuevos
Superior a 1,5 Riesgos que deben ser analizados y controles
que deben reformularse en su totalidad para
reducir tanto sus niveles de exposición como
fortalecer sus controles que ayuden a
mitigarlos
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NORMATIVA SECTORIAL:
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Consideraciones Éticas
Otras consideraciones
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a) b)
a) La cámara de inspección domiciliaria permite realizar las tareas de inspección
y mantenimiento de los sanitarios, así como, facilitar los cambios de
dirección, pendiente y tipo de material.
Condiciones de instalación
i) Arranque
ii) Cambio de dirección
iii) Cambio de diámetro
iv) Cambio de pendiente
v) Cambio de material
vi) Intersecciones
vii) Caídas
Parámetros técnicos
Condiciones de instalación
2) Todo inodoro debe cumplir con los principios de bajo consumo de agua, no más
de una descarga por uso, fáciles de limpiar (con el uso de una mínima cantidad de
detergente), y no generar ruidos molestos.
3) Está permitido el empleo de los siguientes tipos de inodoro; i) con tanque de
gravedad, condiciones de trabajo bajo presión atmosférica, ii) con válvula de
descarga, condiciones de trabajo con presiones mínimas de 10 a 11 mca, iii) con
tanque de hidropresión, condiciones de trabajo con presiones mayores a los de 14
mca y iv) similares siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso
4) La presión estática de operación será definida por el fabricante, no pudiendo ser
mayor, en cualquier caso, a los 5,5 mca (0,055 MPa), salvo en el caso de inodoros
que funcionan con válvula de presión.
5) Todo inodoro de bajo consumo de agua deberá tener la capacidad de evacuar en
cada descarga una cantidad mínima de 250 gramos de sólidos.
6) Se permite el empleo de inodoros con válvula de descarga o válvula de presión
en edificios públicos o de oficinas siempre que cumplan con los requisitos de bajo
consumo de agua (máxima descarga hidráulica de 6 L). En instalaciones sanitarias
domiciliarias está prohibido el empleo de artefactos con válvula de descarga o con
válvulas de presión.
7) En locales públicos, comerciales e industriales es obligatorio el uso de inodoros o
placas turcas de bajo consumo de agua. Estas últimas deberán ser de hierro fundido
esmaltado, u otro material liso, que no permita la adherencia de material sólido,
debiendo contar con la correspondiente certificación del IBNORCA.
8) La Entidad Competente, en función a las características sociales, económicas y
ambientales (stress hídrico, Cambio Climático) de cada región, Altiplano, Valles, y
Llanos, definirá la implementación o cambio de los actuales inodoros, por los de bajo
consumo de agua, de manera progresiva en el marco de las políticas públicas
sectoriales.
9) En todo inodoro la altura mínima de la taza, desde el nivel de piso hasta el asiento
del mismo, será de 350 mm. En caso de inodoros para niños menores de 5 años, la
altura de la taza del inodoro deberá estar entre los 250 a 260 mm.
10) Se prohíben aquellos inodoros que no cuenten con una trampa hidráulica
mínima de 50 mm y que presenten superficies interiores y exteriores irregulares o
rugosas.
Parámetros técnicos
3. TUBERIAS Y CONECTORES
Tubería PVC de 4" Codo 90· PVC de 4" Tee de PVC de 4"
Codo PVC de 45·de 4" Tubería de desagüe de Reducción de PVC de 4" a 2"
PVC de 2"
Codo de PVC de 2" Yee de PVC de 4" Caja sifonada con rejilla
Condiciones de instalación
Parámetros técnicos
4. VENTILACIÓN
Condiciones de instalación
1) Toda instalación sanitaria de recolección y evacuación de provista de un sistema
de ventilación consistente en:
i) Ventilación primaria.
ii) Ventilación secundaria
Parámetros técnicos
20
21 o
o
42 7
36
43
44 34
4 3f 19
35
8a
1b
36
3 11 35
1a 22 3r 10
5 6b
23 38 34 43 12 3g-m
6a 40
34 o 26 27 9 3n
8b 41 25 37
38
3a-e 46o 24 o o 39 13
35 29
47 3o-q
o 28 o 30 15 16 18
17
o 14
o 35 31 32
o o 43 45
34 42 39
3
3s
3t 33
43
PROVEEDORES DE TUBERIAS DE
N° DESAGUE SANITARIO DOMICILIARIO PROVEEDORES DE CAMARAS DE
N°
Y ACCESORIOS DE PVC 4" INSPECCIÓN DOMICILIARIA PF
34 TIGRE 42 HORMIPRET
35 PLAMAT 43 CONCRETEC
36 DISMAT 44 PRECONAL
37 BELEN 45 CONCRE RIOS
38 PROPLASTIX 46
PREFABRICADOS VIAL Y CONSTRUCIONES
39 ACTARIS ROMBO 47 QUILOCONS HORMIPRET
40 ALARCON IMPORTACIONES
41 BOLTEX SC
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REGLAMENTO
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATORIO
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Los recursos del fondo están compuestos por el monto equivalente al costo de
materiales a ser adquiridos por la UCP-PAAP y los recursos transferidos por el GAM
a la operadora, es decir el costo en su fase inicial de arranque será el monto
equivalente al costo de materiales e inodoros ahorradores a ser adquiridos por la
UCP-PAAP, como resultado del Proyecto elaborado en base a un diagnóstico sobre
el estado de situación de las conexiones intradomiciliarias.
Artículo 3 (Beneficiarios del Fondo Rotatorio).-
Articulo 5 (Finalidad).-
Articulo 7 (Vigencia).-
CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS PREVIOS
Para el inicio de actividades del Fondo Rotatorio de Incentivos, los recursos serán
asignados a través de la apertura de una cuenta bancaria previamente habilitada,
asignación que deberá ser efectuada mediante Resolución Administrativa específica,
la misma que deberá ser emitida por la dirección General Ejecutiva de la Operadora
de Alcantarillado Sanitario, en la cual, además de proceder a la autorización de su
apertura formal y registro, se deberá señalar también el monto del fondo y la
asignación del funcionario encargado de su administración.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO
ROTATORIO DE INCENTIVOS
A los fines de efectuar un mejor control sobre los recursos del Fondo Rotatorio de
Incentivos, los cheques, órdenes de pago y las trasferencias electrónicas de fondos
deberán ser firmados en forma mancomunada y en calidad de autorización, por el
responsable Administrativo y el Director General Ejecutivo de la Operadora de
Alcantarillado Sanitario de………………………….
Toda factura comercial que respalde la compra de bienes y/o servicios con recursos
del Fondo Rotatorio de Incentivos, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Las facturas que se presenten al cobro deben estar debidamente autorizadas por el
Servicio de Impuestos Nacionales.
En el caso de que la persona física o jurídica esté inscrita en otros regímenes
tributarios distintos, se deberá presentar una fotocopia del régimen al que estuviere
inscrito y una fotocopia de la cédula de identidad en caso de tratarse de una empresa
unipersonal y ésta deberá tener pleno conocimiento de la retención de impuestos.
Todo giro contra el Fondo Rotatorio de Incentivos, deberá hacerse mediante cheque
o transferencia electrónica de fondos en el SEGIP y en todos ellos deberá constar el
nombre y la cédula de identidad de la persona a quien se gira.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 26 (Cierre de Gestión).-
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Extraído de: Informe Final Ejecutivo, Implementación del Plan de Incentivos para la población en
condición de vulnerabilidad de la ciudadela Andrés Ibañez Plan Tres Mil, Ciudad de Santa Cruz.
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