Gestión y dirección

Abastecimiento Operaciones
Contable Financiera

Contable Financiero Capital Humano

 Almacenamiento

Planeamiento y Gestión Mntto

Control Estrategico

Ventas
peraciones Servicio a Clientes
Gestión de Marketing

l Humano Gestión Informatica

Almacenamiento

Gestión Mntto
 PROCESO

GESTION Y DIRECCIÓN

ABASTECIMIENTO

OPERACIONES

VENTAS

CONTABLE
FINANCIERO

RECURSOS HUMANOS
 ACTIVIDADES

Tomar decisiones en diversos aspectos de la empresa, Planificar actividades para fechas importantes, Realizar control de
actividades para fechas importantes, Fijar precios de productos, Fijar promociones y publicidad, Obtener apoyo Legal en temas
específicos, Desarrollar procedimientos y registros de trabajo generales no escritos particulares a tiendas, Comunicar
verbalmente o por memorándums decisiones o indicaciones, Decidir adquisición de equipos, Decidir contratación de personal
para tiendas

Solicitar atención de compras a proveedores para cada tienda, realizar comunicación a proveedores y el seguimiento de compras,
comunicar pago a proveedores, solicitar servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos, archivar documentos de compra y
remisión

Recibir mercadería, registro de ingresos de mercadería al almacén, controlar inventarios de mercadería, enviar documentos al
responsable de tienda, abastecer a sala de venta, registrar la salida de mercadería de almacén, adecuar materiales en sala de
ventas, recibir y preparar pedidos de clientes especiales

Atender al cliente facilitan consultas y comunicando ofertas, registrar en caja los productos comprados por el cliente, cobrar
compras al cliente, entregar compras al cliente

Realizar el arqueo diario de cajas, Depositar diariamente ingresos en cuenta bancaria, Enviar documentos de compras, ventas y
depósitos en cuenta al asistente administrativo, enviar listado de compras y ventas en Excel de cada tienda al asistente
administrativo, Registrar y enviar listado de compras totalizadas y fechas de pago y documentos al contador, Registrar y enviar
listado de ventas totalizadas y documentos de venta al contador, pagar a proveedores, enviar váuchers de pagos de proveedores al
contador, elaborar y aprobar estados financieros, reportar estados financieros a SUNAT, pagar el IGV

Reclutar personal por medio de avisos, Seleccionar personas mediante entrevista, Contratar personal, Renovar contratos del
personal, Registrar contratos de trabajo, renovación de contratos y ceses en el ministerio de trabajo, Despedir personal por
término de contratos, despedir personal por incumplimientos, desarrollar o capacitar al personal, remunerar al personal,
Desarrollar y capacitar al personal

PROVEEDORES ENTRADAS
Requerimiento de toma de
Empresa Minimarkets Cono
decisiones en diferentes
Norte
aspecto de la empresa
Calendario de fechas
Gerente General, responsables
importantes anuales y
de tienda
decisiones del Gerente General
Plan de actividades a realizar Realizar control de actividades
Gerente General
para fechas importantes
GESTION Y DIRECCION
Asistentes administrativos, Costos de productos y precios
Gerente General de la competencia
Asistentes administrativos, Fijar promociones y
Actividad de la competencia
Gerente General
Gerente General, abogado de Requerimientos de apoyo legal Obtener apoyo Legal en temas
la empresa especifico
Actividades de trabajo sin
Tiendas indicaciones, procedimientos o
registros
Gerente General, responsable Decisiones por comunicar a la
de tienda empresa
Solicitud de adquisición de
Responsable de tienda Decidir adquisición de equipos
equipos
Solicitud de contratación de
Responsable de tienda
personal para tiendas
PROVEEDORES ENTRADAS
Nivel de stock de mercaderia Verificar niveles de stock de Listado de mercadería para
Personal de Tiendas
en tienda
Listado de mercadería para
Responsable de Tiendas
comprar
Solicitud de abastecimiento de Colocar orden de compra a
Asistente Administrativo
mercadería para tiendas
Listado de ordenes de compra
ABASTECIMIENTO
Asistente Administrativo de mercadería para tiendas en
excel
PROCESOS SALIDAS
Tomar decisiones en diversos
Decisiones tomadas
aspectos de la empresa
Planificar actividades para Plan de actividades a realizar
fechas importantes para fechas importantes
Registro de control de
actividades a realizar por
para fechas importantes
fechas importantes
Fijar precios de productos Precios fijados por producto
Promociones y publicidad
publicidad fijados
Apoyo legal requerido en
específicos temas específicos
Desarrollar procedimientos y
Procedimientos y registros de
registros de trabajo generales
trabajo generales no escritos
no escritos particulares a
por tienda
tiendas
Comunicar verbalmente o por Decisiones o indicaciones
memorándums decisiones o comunicadas verbalmente o
indicaciones por escrito
Decisión e indicación de
compra de equipos
Decidir contratación de Solicitud de contratación de
personal para tiendas personal
PROCESO SALIDAS
mercadería en tienda comprar
Solicitar compra de mercaderia Solicitud de compra de
para tienda mercaderia para tienda
Orden de compra de
Mercadería a proveedores por
proveedores para cada tienda
tiendas
Coordinaciones de fechas y
Coordinar entrega con
horas de entrega de mercadería
proveedores y tiendas
en cada tienda
DOCUMENTOS DE
CLIENTES
APOYO
Gerencia General de
Minimarkets Cono Norte y
responsables de tienda
Empresa Minimarkets Cono
Guía: Calendario del año
Norte y sus tiendas
Empresa Minimarkets Cono Formato: Listado de
Norte y sus tiendas actividades anuales
Registro: Costos de productos,
Tiendas Minimarkets Cono
Formato: Listado de precios
Norte
por producto
Tiendas Minimarkets Cono Formato: Listado de
Norte promociones y publicidad
Empresa Minimarkets Cono
Norte
Personal de tiendas
Minimarkets Cono Norte
Personal de la empresa Formato: Memorándums de
Minimarkets Cono Norte comunicación
Asistentes administrativos Registro: email a la gerencia
Asistentes administrativos Registro: email a la gerencia
DOCUMENTOS DE
CLIENTES
APOYO
Registro: lista de mercaderia
Responsable de tiendas
por comprar
Formato: Solicitud de compra
Asistente Administrativo
de mercaderia para tienda
Proveedores de mercaderia Formato: Orden de compra
Formato: Listado de ordenes
proveedores, tiendas
de compra en excel
ABASTECIMIENTO
Mercaderia recibida y
Responsable de tiendas documentos de compra
recibidos
Copia de voucher de
Asistente Administrativo transferencia a cuenta del
proveedor
Solicitud de mantenimiento a Solicitar adquirir servicio de
Responsable de tienda equipo o instalación con avería mantenimiento de equipos e
o deterioro
Documentos registrados por el
Contador General
contador
PROVEEDORES ENTRADAS
Mercadería solicitada,
Asistente Administrativo,
documentos de entrega de
Proveedores de mercadería
mercadería
Documentos de entrega de
Proveedores de mercadería
mercadería
Personal de sala de ventas, Stock de mercadería, conteos
Responsable de tiendas de mercadería en tienda
Documentos con ingresos
Trabajador encargado de la
registrados, cuaderno con lista
recepción de mercadería
OPERACIONES
de documentos por entregar
Lista de mercadería para
Responsable de Tienda abastecer solicitada por
responsable de tienda
Trabajador encargado de la Lista de mercadería por
recepción de mercadería abastecer firmada
requerimiento de adecuación Adecuar materiales en sala:
Responsable de Tiendas de local por parte del orden, limpieza colocación de
responsable de tiendas
Llamada o menaje de clientes
Cliente especial
especiales
Solicitar el pago del proveedor
Comunicar pago a proveedores Pago comunicado al proveedor
instalaciones a proveedores
Archivar documentos de
compras y de remisión
PROCESO
Recibir mercadería de
proveedores
Registrar los ingresos de
mercadería al almacén
Controlar inventarios de
mercadería
Enviar documentos al
responsable de tienda
Mercadería abastecida a sala
Abastecer mercadería a sala de
de ventas, Lista de mercadería
ventas con pedidos
Registrar la salida de
mercadería de almacén
precios y ofertas
Recibir pedidos de clientes
especiales vía telefónica o
Whatsapp
Comunicación (email) de
entrega de mercaderia y
documentos por el proveedor
Solicitud verbal de
mantenimiento de equipos e
instalaciones al proveedor
Documentos archivados
SALIDAS
Mercadería recibida,
documentos de entrega (guías
de remisión facturas) firmadas
Registro de ingreso de
mercadería en Excel, Stock de
mercadería actualizado en
Excel
Stock de mercadería
actualizado, desviaciones
detectadas
Cuaderno de entrega de
documentos firmado,
documentos entregados
para abastecer firmada
Registro de salida de
mercadería en Excel, Stock de
mercadería actualizado en
Excel
Sala y exhibición ordenada y
limpia, identificación de
productos, precios y
promociones efectuados
Lista de productos a preparar
para clientes especiales
Asistente Administrativo
proveedores Formato: email
Proveedores de servicio de
mantenimiento, Tiendas
Asistente Administrativo
DOCUMENTOS DE
CLIENTES
APOYO
Registro: email con
Tienda confirmación de entrega de
mercadería
Registro: formato Excel con
Tienda los registros de ingresos y
salida y Stock de mercadería
Registro: formato Excel con
Tienda los registros de ingresos y
salida y Stock de mercadería
Registro: Cuaderno de registro
Responsable de tienda
de entrega de documentos
Formato: Lista de mercadería
Sala de Ventas
para abastecer
Registro: formato Excel con
Tienda los registros de ingresos y
salida y Stock de mercadería
Sala de Ventas
Registro: Lista de pedido de
Responsable de tienda
cliente especial

Lista de productos a preparar
Responsable de Tiendas
para clientes especiales
PROVEEDORES ENTRADAS
Cliente, Personal de sala de
necesidad de compras
ventas
Productos seleccionados para Registrar en caja los productos seleccionados, Monto de la
Cliente
compra por el cliente
VENTAS
Cajero, Cliente Váucher de pago de la compra
Cajero Váucher cancelado
Váuchers de venta de
Cajeros maquinas registradoras por
tienda
Dinero en efectivo, numero de
Responsable de Tienda
cuenta bancaria
PROVEEDORES ENTRADAS
Documentos de compra (guías
de remisión y facturas), ventas
Responsable de Tienda (váuchers) y depósitos y
Memorándum con el listado de
documentos
Listados de compras y ventas
Responsable de Tienda
en Excel por cada tienda
Listado de compras en Excel
Asistente administrativo por cada tienda, documentos
CONTABLE FINANCIERO
de compras de cada tienda
Listado de ventas en Excel por
Asistente administrativo cada tienda, documentos de
venta de cada tienda
Responsable de Tienda, facturas por pagar a
asistente administrativo proveedores
Registro: Lista de pedido de
Preparar pedido de clientes Pedido de clientes especiales
Cajero cliente especial con productos
especiales preparado
atendidos
DOCUMENTOS DE
PROCESO SALIDAS CLIENTES
APOYO
Atender al cliente facilitan Cliente con productos
consultas y comunicando seleccionados para registro de Cliente
ofertas compra
Listado de productos
Cajero
comprados por el cliente compra, Váucher de pago de la
compra
Productos pagados, voucher
Cobrar compra al cliente en Registro: Váucher de pago,
cancelado, dinero cobrado en Cajero, Empresa
efectivo Formatos: boletas y facturas
efectivo
Productos embolsados
Entregar compras al cliente Cliente
entregados al cliente
Realizar arqueo de ventas en Arqueo de caja y registro de
Responsables de tiendas Formato: Arqueo de caja
cajas por tienda ventas y gastos por tienda
Depositar diariamente ingresos
Váucher de depósito en cuenta Empresa Minimarkets Cono Registro: Voucher de depósito
en cuenta bancaria de la
bancaria Norte en cuenta bancaria
empresa
DOCUMENTOS DE
PROCESO SALIDAS CLIENTES
APOYO
Enviar documentos de
Documentos entregados a la Formato: Memorándum de
compras, Ventas y depósitos
administración y memorándum Asistente administrativo entrega de documentos a
en cuenta al asistente
con relación firmado administración
administrativo
Enviar listado de compras y Formatos en Excel: Listado de
Documentos y registros en
ventas en Excel al asistente Asistente administrativo compras por tienda, registro de
Excel entregados por email
administrativo ventas por tienda
Registrar y enviar listado de Listado mensual totalizado de
Formato: registros de compras
compras totalizadas y fechas compras efectuadas, Contador externo
y ventas en Excel por tienda
de pago documentos de compras
Listado mensual totalizado de
Registrar y enviar listado de Formato: registros de compras
ventas efectuadas, documentos Contador externo
ventas totalizadas y ventas en Excel por tienda
de ventas
REGISTROS: VOUCHER DE
Pago a proveedores efectuado,
TRANSFERENCIAS A
cheques emitidos o
Pagar a proveedores Proveedores, Empresa CUENTAS DE TERCEROS,
transferencias de cuenta
FORMATOS: CHEQUES
realizados,
EMITIDOS
CONTABLE FI
Váuchers de transferencias
Asistente administrativo
bancarias a proveedores
Registros de Compras, Ventas
Asistente administrativo
y pagos
Reportar estados financieros a Registro de estados financieros Empresa Minimarkets Cono
Contador Estados financieros aprobados
SUNAT Notificación de pago del IGV
PROVEEDORES ENTRADAS
Gerente general y responsables Solicitud de contratación de
de Tiendas personal
Personas Interesadas en puesto
CV de personas interesadas
de trabajo
Listado de personas
seleccionadas para trabajar,
Asistente Administrativos,
formato de datos personales
Personas seleccionadas para
del nuevo trabajador,
trabajar
documentos de personas
contratadas
Contrato de trabajo anterior,
CAPITAL HUMANO
Gerente general y responsables recomendación del gerente
de Tiendas general o responsable de
tienda
Contratos de trabajo nuevos,
Asistente Administrativos
renovados y vencidos
Contrato de trabajo vencido,
Gerente general y responsables recomendación del gerente Despedir personal por termino Trabajador cesado, constancia
de Tiendas general o del responsable de
tiendas
Contrato de trabajo,
notificación del gerente
Gerente general y responsables
general o del responsable de
de Tiendas
tiendas acerca de
incumplimientos
Listado de asistencia, horas
Gerente general y responsables
trabajadas y sanciones
de Tiendas
económicas
Actividades a realizar dentro
Responsables de tiendas
de tiendas
Listado de documentos
Enviar constancia de pagos al entregados y Váucher de
Contador externo
contador transferencias bancarias a
proveedores
Elaborar y aprobar estados Estados Financieros aprobados Empresa Minimarkets Cono
Formatos: BG, EGP y EF
Financieros de la empresa Norte
SUNAT en SUNAT Norte, SUNAT
Pagar el IGV: impuesto declararacion de impuestos y
Empresa, SUNAT
general a las ventas Váucher de pago del IGV
DOCUMENTOS DE
PROCESO SALIDAS CLIENTES
APOYO
Reclutar personal por medio Avisos de requerimiento de
Público
de avisos personal (tienda y aledaños)
Listado de personas
Seleccionar personas mediante seleccionadas para trabajar, Formato: Datos personales del
Asistentes Administrativos
entrevista formato de datos personales trabajador
del nuevo trabajador
Personal Contratado, Contrato Empresa Minimarkets Cono
Contratar personal Formato: Contrato de trabajo
de trabajo firmado Norte y sus tiendas
Personal con contrato
Personal Recontratado,
Renovar contratos de personal renovado, renovación de Formato: Contrato de trabajo
Empresa
contrato
Registrar contratos de trabajo,
Contratos de trabajo Ministerio de trabajo, Personal
renovación de contratos y
registrados en el MINTRA Contratado, Empresa
ceses en el MINTRA
Personal Cesado, Empresa, Formato: Constancia de
de contrato de trabajo, pago de liquidación Ministerio de Trabajo trabajo
Despedir personal por Trabajador cesado, certificado Personal Cesado, Empresa,
incumplimientos de trabajo, pago de liquidación Ministerio de Trabajo
Boleta de pagos, pago en Personal remunerado,
Remunerar al personal Formato: Boleta de pago
cuenta al personal empresa, ministerio de trabajo
Desarrollar o capacitar al
personal capacitado Personal de tiendas, Tiendas
personal
Nombre del proceso: PROCESO DE GESTION Y DIRECCION

Objetivo del proceso: Gestionar y dirigir las principales actividades y Tomas de decisión en la empresa

Alcance del proceso: Tomas de decisión diversas,planificación de actividades comerciales, fijacion de p

PROVEEDORES ENTRADAS

Requerimiento de toma de decisiones

Empresa Minimarkets Cono Norte 10
en diferentes aspecto de la empresa

Calendario de fechas importantes

Gerente General, responsables de tienda anuales y decisiones del Gerente 20
General

Plan de actividades a realizar para

Gerente General 30
fechas importantes

Asistentes administrativos, Gerente Costos de productos y precios de la

40
General competencia

Asistentes administrativos, Gerente

Actividad de la competencia 50
General

Gerente General, abogado de la Requerimientos de apoyo legal

60
empresa especifico

Actividades de trabajo sin indicaciones,

Tiendas 70
procedimientos o registros

Gerente General, responsable de tienda Decisiones por comunicar a la empresa 80

Responsable de tienda Solicitud de adquisición de equipos 90

Solicitud de contratación de personal

Responsable de tienda 100
para tiendas

ALGORITMO

0
 2

10

20

30

32
40
50
60

70

80

82
90
100
120
DIRECCION Lider o responsable del Proceso: GERENTE GENERAL

ales actividades y Tomas de decisión en la empresa

anificación de actividades comerciales, fijacion de precios, promoción y publicidad, comunicación y capacitación del personal

PROCESOS SALIDAS CLIENTES

Tomar decisiones en diversos aspectos Gerencia General y personal de

Decisiones tomadas
de la empresa Minimarkets Cono Norte

Planificar actividades para fechas Plan de actividades a realizar para Empresa Minimarkets Cono Norte y
importantes fechas importantes sus tiendas

Realizar control de actividades para Registro de control de actividades a Empresa Minimarkets Cono Norte y
fechas importantes realizar por fechas importantes sus tiendas

Fijar precios de productos Precios fijados por producto en Listado Tiendas Minimarkets Cono Norte

Fijar promociones y publicidad Promociones y publicidad fijados Tiendas Minimarkets Cono Norte

Obtener apoyo Legal en temas Apoyo legal requerido en temas

Empresa Minimarkets Cono Norte
específicos específicos

Desarrollar procedimientos y registros

Procedimientos y registros de trabajo Personal de tiendas Minimarkets Cono
de trabajo generales no escritos
generales no escritos por tienda Norte
particulares a tiendas

Comunicar verbalmente o por

Decisiones o indicaciones comunicadas Personal de la empresa Minimarkets
memorándums decisiones o
verbalmente o por escrito Cono Norte
indicaciones

Decisión e indicación de compra de

Decidir adquisición de equipos Asistentes administrativos
equipos

Decidir contratación de personal para

Solicitud de contratación de personal Asistentes administrativos
tiendas

ALGORITMO

Inicio
 Comunicar requerimientos para toma
de decisiones
Recibir requerimientos para toma de
decisiones
Tomar decisiones en diversos aspectos
de la empresa
Planificar actividades para fechas
importantes
Realizar control de actividades para
fechas importantes
Analizar información de actividades de
la competencia
Fijar precios de productos
Fijar promociones y publicidad
Obtener apoyo Legal en temas
específicos
Desarrollar procedimientos y registros
de trabajo generales no escritos
particulares a tiendas
Comunicar verbalmente o por
memorándums decisiones o
indicaciones
Recibir comunicación
Decidir adquisición de equipos
Decidir contratación de personal para
tiendas
Fin
acitación del personal

DOCUMENTOS DE APOYO

Guía: Calendario del año, Formato:

Plan de actividades anuales

Formato: Plan de actividades anuales

Registro: Costos de productos, Tomar decisiones en diversos aspectos de la empresa, Planificar

Formato: Listado de precios por
producto
Formato: Listado de promociones y
publicidad
actividades para fechas importantes, Realizar control de actividades para
fechas importantes, Fijar precios de productos, Fijar promociones y
publicidad, Obtener apoyo Legal en temas específicos, Desarrollar
procedimientos y registros de trabajo generales no escritos particulares a
tiendas, Comunicar verbalmente o por memorándums decisiones o
indicaciones, Decidir adquisición de equipos, Decidir contratación de
personal para tiendas

Formato: Memorándums de
comunicación

Registro: email a la gerencia

Registro: email a la gerencia

Nombre del proceso: PROCESO DE ABASTECIMIENTO

Objetivo del proceso: Proveer a las tiendas de minimarkets Cono Norte en forma continuada de mercad

Alcance del proceso: Desde la verificación de los niveles de stock, la compra y pago de mercaderia y ser

PROVEEDORES ENTRADAS

Personal de Tiendas Nivel de stock de mercaderia en tienda 10

Responsable de Tiendas Listado de mercadería para comprar 20

Solicitud de abastecimiento de
Asistente Administrativo 30
mercadería para tiendas

Listado de ordenes de compra de

Asistente Administrativo 40
mercadería para tiendas en excel

Mercaderia recibida y documentos de

Responsable de tiendas 50
compra recibidos

Copia de voucher de transferencia a

Asistente Administrativo 60
cuenta del proveedor

Solicitud de mantenimiento a equipo o

Responsable de tienda 70
instalación con avería o deterioro

Contador General Documentos registrados por el contador 80

ALGORITMO

0
10

20

30

32

34

40

42

50

60

70

71

72

73

74

75

80
90
 Lider o responsable del Proceso: Responsable de tiendas y Asistente Administrativo

ets Cono Norte en forma continuada de mercaderia para la venta a los clientes

de stock, la compra y pago de mercaderia y servicios a los proveedores hasta el archivo de los documentos de compras.

PROCESO SALIDAS CLIENTES

Verificar niveles de stock de

Listado de mercadería para comprar Responsable de tiendas
mercadería en tienda

Solicitar compra de mercaderia para Solicitud de compra de mercaderia para

Asistente Administrativo
tienda tienda

Colocar orden de compra a proveedores Orden de compra de Mercadería a

Proveedores de mercaderia
para cada tienda proveedores por tiendas

Coordinar entrega con proveedores y Coordinaciones de fechas y horas de

proveedores, tiendas
tiendas entrega de mercadería en cada tienda

Comunicación (email) de entrega de

Solicitar el pago del proveedor mercaderia y documentos por el Asistente Administrativo
proveedor

Comunicar pago a proveedores Pago comunicado al proveedor proveedores

Solicitar adquirir servicio de

Solicitud verbal de mantenimiento de Proveedores de servicio de
mantenimiento de equipos e
equipos e instalaciones al proveedor mantenimiento, Tiendas
instalaciones a proveedores

Archivar documentos de compras y de

Documentos archivados Asistente Administrativo
remisión

ALGORITMO

Inicio
 Verificar niveles de stock de
mercadería en tienda

Solicitar compra de mercaderia para

tienda

Colocar orden de compra a proveedores

para cada tienda

Recibir Orden de compra (proveedor)

Recibir Orden de compra (tienda)

Coordinar entrega con proveedores y

tiendas

Recibir la mercaderia en la tienda

Solicitar el pago del proveedor

Comunicar pago a proveedores

Solicitar adquirir servicio de

mantenimiento de equipos e
instalaciones a proveedores

Enviar docuemntos y registros al

asistente administrativo

Revisar y unir la documentacion

enviada de tienda

Enviar documentos y registros al

contador general

Realizar tramites contables

Enviar documentos trabajados al

asistente administrativo

Archivar documentos de compras y de

remisión
Fin
y Asistente Administrativo

os de compras.

DOCUMENTOS DE APOYO

Registro: lista de mercaderia por

comprar

Formato: Solicitud de compra de

mercaderia para tienda

Formato: Orden de compra

Formato: Listado de ordenes de compra

en excel

Verificar niveles de stock de mercaderia en tienda, Solicitar compra de

mercaderia para tienda, Colocar Orden de compra para tienda, Coordinar
entrega con proveedores y tiendas, Solicitar pago a proveedores,
Comunicar pago a proveedores, solicitar adquirir servicio de
Formato: email mantenimiento de equipos e instalaciones, archivar documentos de
compra y remisión
Nombre del proceso: Proceso de Operaciones

Objetivo del proceso: Gestionar la mercaderia recibida de los proveedores, su suministro a sala de venta

Alcance del proceso: Desde la recepción de mercaderia, el registro de movimientos, la adecuacion en sa

PROVEEDORES ENTRADAS

Asistente Administrativo, Proveedores Mercadería solicitada, documentos de

10
de mercadería entrega de mercadería

Proveedores de mercadería Documentos de entrega de mercadería 20

Personal de sala de ventas, Responsable Stock de mercadería, conteos de

30
de tiendas mercadería en tienda

Documentos con ingresos registrados,

Trabajador encargado de la recepción
cuaderno con lista de documentos por 40
de mercadería
entregar

Lista de mercadería para abastecer

Responsable de Tienda 50
solicitada por responsable de tienda

Trabajador encargado de la recepción Lista de mercadería por abastecer

60
de mercadería firmada

requerimiento de adecuación de local

Responsable de Tiendas 70
por parte del responsable de tiendas

Llamada o menaje de clientes

Cliente especial 80
especiales

Lista de productos a preparar para

Responsable de Tiendas 90
clientes especiales
 ALGORITMO

10

20

22

30

32

40

42

45

46

47

48

50

60
70

80

82

90

92

100
 Lider o responsable del Proceso: Responsable de tienda

e los proveedores, su suministro a sala de ventas y el acondicionado de esta para la venta.

el registro de movimientos, la adecuacion en sala de ventas, hasta la preparacion de pedidos de clientes especiales

PROCESO SALIDAS CLIENTES

Mercadería recibida, documentos de

Recibir mercadería de proveedores entrega (guías de remisión facturas) Tienda
firmadas
Registro de ingreso de mercadería en
Registrar los ingresos de mercadería al
Excel, Stock de mercadería actualizado en Tienda
almacén
Excel

Stock de mercadería actualizado,

Controlar inventarios de mercadería Tienda
desviaciones detectadas

Enviar documentos al responsable de Cuaderno de entrega de documentos

Responsable de tienda
tienda firmado, documentos entregados

Abastecer mercadería a sala de ventas Mercadería abastecida a sala de ventas,

Sala de Ventas
con pedidos Lista de mercadería para abastecer firmada

Registrar la salida de mercadería de Registro de salida de mercadería en Excel,

Tienda
almacén Stock de mercadería actualizado en Excel

Sala y exhibición ordenada y limpia,

Adecuar materiales en sala: orden,
identificación de productos, precios y Sala de Ventas
limpieza colocación de precios y ofertas
promociones efectuados

Recibir pedidos de clientes especiales Lista de productos a preparar para clientes

Responsable de tienda
vía telefónica o Whatsapp especiales

Preparar pedido de clientes especiales Pedido de clientes especiales preparado Cajero

 ALGORITMO

Inicio

Ordenar a encargado la recepcion de

encargado de recepción
mercaderia

Recibir mercadería de proveedores responsable de tienda

Registrar los ingresos de mercadería al

personal de tienda
almacén en excel

Solicitar hacer el Control inventarios de

asistente administrativo
mercadería

Controlar inventarios de mercadería

Detectar y controlar desviaciones en

existencias

Enviar documentos al responsable de

tienda (de recepcion de mercadería)

Recibir documentos de recepcion de

mercaderia

Registrar documentos  en Listado Excel

Enviar documentos y listado al

asistente administrativo

Recibir documentos

Solicitar abastecimiento a sala de

ventas

Abastecer mercadería a sala de ventas

con pedidos

Registrar la salida de mercadería de

almacén
 Adecuar materiales en sala: orden,
limpieza colocación de precios y ofertas

Recibir pedidos de clientes especiales

vía telefónica o Whatsapp

Solicitar preparación de pedido especial

Preparar pedido de clientes especiales

Entregar pedido al cajero

Fin
 DOCUMENTOS DE APOYO

Registro: email con confirmación de

entrega de mercadería

Registro: formato Excel con los

registros de ingresos y salida y Stock de
mercadería
Registro: formato Excel con los
registros de ingresos y salida y Stock de
mercadería

Registro: Cuaderno de registro de

entrega de documentos

Formato: Lista de mercadería para

abastecer

Registro: formato Excel con los

registros de ingresos y salida y Stock de
mercadería
Recibir mercadería, registro de ingresos de mercadería al almacén,
controlar inventarios de mercadería, enviar documentos al responsable
de tienda, abastecer a sala de venta, registrar la salida de mercadería de
almacén, adecuar materiales en sala de ventas, recibir y preparar
pedidos de clientes especiales

Registro: Lista de pedido de cliente

especial

Registro: Lista de pedido de cliente

especial con productos atendidos
Nombre del proceso: Proceso de Ventas

Objetivo del proceso: Asegurar la atención del cliente durante su compra logrando su satisfacción y la m

Alcance del proceso: Desde la atención al cliente en sala de ventas, el registro y cobro de su compra, ha

PROVEEDORES ENTRADAS

Cliente, Personal de sala de ventas necesidad de compras

Productos seleccionados para compra

Cliente
por el cliente

Cajero, Cliente Váucher de pago de la compra

Cajero Váucher cancelado

Váuchers de venta de maquinas

Cajeros
registradoras por tienda

Dinero en efectivo, numero de cuenta

Responsable de Tienda
bancaria

ALGORITMO

10
12

14

20

30

40

42

50

52

54

60

62

64

70
 Lider o responsable del Proceso: Responsable de Tienda

urante su compra logrando su satisfacción y la maximización de la cantidad comprada.

a de ventas, el registro y cobro de su compra, hasta el depósito de los montos vendidos en la cuenta bancaria de la empresa

PROCESO SALIDAS CLIENTES

Atender al cliente facilitan consultas y Cliente con productos seleccionados para

Cliente
comunicando ofertas registro de compra

Listado de productos seleccionados,

Registrar en caja los productos
Monto de la compra, Váucher de pago de Cajero
comprados por el cliente
la compra

Productos pagados, voucher cancelado,

Cobrar compra al cliente en efectivo Cajero, Empresa
dinero cobrado en efectivo

Productos embolsados entregados al

Entregar compras al cliente Cliente
cliente

Realizar arqueo de ventas en cajas por Arqueo de caja y registro de ventas y

Responsables de tiendas
tienda gastos por tienda

Depositar diariamente ingresos en

Váucher de depósito en cuenta bancaria Empresa Minimarkets Cono Norte
cuenta bancaria de la empresa

ALGORITMO

Inicio

Ingresar a tienda

Atender al cliente facilitan consultas y

comunicando ofertas
 Seleccionar productos  para comprar

Hacer cola en caja

Registrar en caja los productos

comprados por el cliente

Cobrar compra al cliente en efectivo

Entregar compras al cliente

Abandonar la tienda

Realizar arqueo de ventas en cajas por

tienda

Entregar dinero y documentos de venta

Recibir documentos y dinero

Depositar diariamente ingresos en

cuenta bancaria de la empresa

Enviar documentos de Ventas y

depósitos en cuenta

Recibir documentos 

Fin
a de la empresa

DOCUMENTOS DE APOYO

Registro: Voucher de pago

Registro: Voucher cancelado

Formato: Arqueo de caja

Registro: Voucher de depósito

Nombre del proceso: Proceso Contable - Financiero

Objetivo del proceso: Gestionar los recursos financieros de la empresa, su contabilización y reporte a la

Alcance del proceso: Desde la recolección de documentos, su envio al contador, la elaboración de los est

PROVEEDORES ENTRADAS

Documentos de compra (guías de

remisión y facturas), ventas (váuchers)
Responsable de Tienda 10
y depósitos y Memorándum con el
listado de documentos

Listados de compras y ventas en Excel

Responsable de Tienda 20
por cada tienda

Listado de compras en Excel por cada

Asistente administrativo tienda, documentos de compras de cada 30
tienda
Listado de ventas en Excel por cada
Asistente administrativo tienda, documentos de venta de cada 40
tienda

Responsable de Tienda, asistente

facturas por pagar a proveedores 50
administrativo

Váuchers de transferencias bancarias a

Asistente administrativo 60
proveedores

Asistente administrativo Registros de Compras, Ventas y pagos 70

Contador Estados financieros aprobados 80

SUNAT Notificación de pago del IGV 90

 ALGORITMO

10

20

22

30

32

40

42

44

50

60

62

70

80
90

92

94

96

100
 Lider o responsable del Proceso: Asistente Administrativo

e la empresa, su contabilización y reporte a las autoridades

, su envio al contador, la elaboración de los estados financieros, su reporte a SUNAT y el pago de impuestos

PROCESO SALIDAS CLIENTES

Enviar documentos de compras, Ventas Documentos entregados a la

y depósitos en cuenta al asistente administración y memorándum con Asistente administrativo
administrativo relación firmado

Enviar listado de compras y ventas en Documentos y registros en Excel

Asistente administrativo
Excel al asistente administrativo entregados por email

Registrar y enviar listado de compras Listado mensual totalizado de compras

Contador externo
totalizadas y fechas de pago efectuadas, documentos de compras

Registrar y enviar listado de ventas Listado mensual totalizado de ventas

Contador externo
totalizadas efectuadas, documentos de ventas

Pago a proveedores efectuado, cheques

Pagar a proveedores emitidos o transferencias de cuenta Proveedores, Empresa
realizados,
Listado de documentos entregados y
Enviar constancia de pagos al contador Váucher de transferencias bancarias a Contador externo
proveedores

Estados Financieros aprobados de la

Elaborar y aprobar estados Financieros Empresa Minimarkets Cono Norte
empresa

Registro de estados financieros en Empresa Minimarkets Cono Norte,

Reportar estados financieros a SUNAT
SUNAT SUNAT

Pagar el IGV: impuesto general a las

Váucher de pago del IGV Empresa, SUNAT
ventas
 ALGORITMO responsable de tienda

Inicio Asistente Administrativo

Enviar documentos de compras, Ventas

y depósitos en cuenta al asistente Contador general
administrativo

Enviar listado de compras y ventas en

Excel al asistente administrativo

Recibir documentos y listado de

documentos de compras, ventas y
depositos en Excel
Registrar documentos en listado de
compras totalizadas y fechas de pago en
Excel
Enviar documentos de compras y
listado de compras totalizadas en Excel
al contador

Registrar documentos en listado de

ventas totalizadas en Excel

Enviar documentos de ventas y listado

de ventas totalizadas

Recibir documentos y listados en Excel

Pagar a proveedores

Enviar constancia de pagos al contador

Recibir constancias de pagos

Elaborar y aprobar estados Financieros

Reportar estados financieros a SUNAT

Pagar el IGV: impuesto general a las
ventas

Devolver documentos de compras,

ventas, depósitos y pagos

Recibir los documentos devueltos

Archivar documentos

Fin
 DOCUMENTOS DE APOYO

Formato: Memorándum de entrega de

documentos a administración

Formatos en Excel: Listado de compras

por tienda, registro de ventas por
tienda

Formato: registro totalizado de compras

y ventas en Excel por tienda

Formato: registros de compras y ventas

en Excel por tienda Enviar documentos de compras, ventas y depósitos en cuenta al
asistente administrativo, enviar listado de compras y ventas en Excel de
cada tienda al asistente administrativo, Registrar y enviar listado de
compras totalizadas y fechas de pago y documentos al contador,
Registrar y enviar listado de ventas totalizadas y documentos de venta al
contador, pagar a proveedores, enviar váuchers de pagos de proveedores
al contador, elaborar y aprobar estados financieros, reportar estados
financieros a SUNAT, pagar el IGV

Formatos: BG, EGP y EF

Registro: Voucher de pago IGV

Nombre del proceso: Procesos de Gestión del Capital Humano

Objetivo del proceso: Proveer a la empresa del personal necesario para la realizacion de actividades, su

Alcance del proceso: Desde el reclutamiento de personal, su contratación y renovacion de contrato, los

PROVEEDORES ENTRADAS

Gerente general y responsables de

Solicitud de contratación de personal 10
Tiendas

Personas Interesadas en puesto de

CV de personas interesadas 20
trabajo

Listado de personas seleccionadas para

Asistente Administrativos, Personas trabajar, formato de datos personales
30
seleccionadas para trabajar del nuevo trabajador, documentos de
personas contratadas

Contrato de trabajo anterior,

Gerente general y responsables de
recomendación del gerente general o 40
Tiendas
responsable de tienda

Contratos de trabajo nuevos, renovados

Asistente Administrativos 50
y vencidos

Contrato de trabajo vencido,

Gerente general y responsables de
recomendación del gerente general o 60
Tiendas
del responsable de tiendas

Contrato de trabajo, notificación del

Gerente general y responsables de
gerente general o del responsable de 70
Tiendas
tiendas acerca de incumplimientos

Gerente general y responsables de Listado de asistencia, horas trabajadas y

80
Tiendas sanciones económicas

Responsables de tiendas Actividades a realizar dentro de tiendas 90

ALGORITMO
 0
2

10

20
22
24
26
30
32
40

50

60

70

72
80
82
90
92
100
 Lider o responsable del Proceso:

al necesario para la realizacion de actividades, su capacitación y remuneración

nal, su contratación y renovacion de contrato, los despidos y cumplimiento de obligaciones hasta la capacitación y remuneración del

PROCESO SALIDAS CLIENTES

Avisos de requerimiento de personal

Reclutar personal por medio de avisos Público
(tienda y aledaños)

Listado de personas seleccionadas para

Seleccionar personas mediante
trabajar, formato de datos personales Asistentes Administrativos
entrevista
del nuevo trabajador

Personal Contratado, Contrato de Empresa Minimarkets Cono Norte y sus

Contratar personal
trabajo firmado tiendas

Personal con contrato renovado,

Renovar contratos de personal Personal Recontratado, Empresa
renovación de contrato

Registrar contratos de trabajo,

Contratos de trabajo registrados en el Ministerio de trabajo, Personal Contratado,
renovación de contratos y ceses en el
MINTRA Empresa
MINTRA

Despedir personal por termino de Trabajador cesado, constancia de Personal Cesado, Empresa, Ministerio de
contrato trabajo, pago de liquidación Trabajo

Trabajador cesado, certificado de Personal Cesado, Empresa, Ministerio de

Despedir personal por incumplimientos
trabajo, pago de liquidación Trabajo

Boleta de pagos, pago en cuenta al Personal remunerado, empresa, ministerio

Remunerar al personal
personal de trabajo

Desarrollar o capacitar al personal personal capacitado Personal de tiendas, Tiendas

ALGORITMO
 Inicio
Comunicar decisión de contratar,
renovar o despedir
Recibir comunicación de contratar,
responsable de tiendas
renovar o despedir personal
Reclutar personal por medio de avisos gerente general
Seleccionar personas mediante
Asistente adminsitrativo
entrevista
Rellenar ficha de trabajador personal contratado
Entregar documentos personales personal despedido
Redactar contrato de trabajo
Contratar personal
Firma de contrato de trabajo
Renovar contratos de personal
Registrar contratos de trabajo,
renovación de contratos y ceses en el
MINTRA
Despedir personal por termino de
contrato
Despedir personal por incumplimientos
Entregar documentos y pago de
liquidación
Remunerar al personal
Recibir documentos y pago de
liquidación
Desarrollar o capacitar al personal
Recibir pagos
Fin
 Asistente Administrativo

ión y remuneración del personal

DOCUMENTOS DE APOYO

Formato: Datos personales del

trabajador

Formato: Contrato de trabajo

Reclutar personal por medio de avisos, Seleccionar personas mediante

Formato: Contrato de trabajo
entrevista, Contratar personal, Renovar contratos del personal, Registrar
contratos de trabajo, renovación de contratos y ceses en el ministerio de
trabajo, Despedir personal por término de contratos, despedir personal
por incumplimientos, desarrollar o capacitar al personal, remunerar al
personal, Desarrollar y capacitar al personal

Formato: Constancia de trabajo

Formato: Boleta de pago