FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Sistema de Gestión por Procesos
Dirección de Desarrollo Humano - Bienestar Universitario
UNIVERSIDAD EAFIT
PERIODO EVALUADO:

Fecha de ejecución:
Fecha del informe:
Realizado por:

ASPECTOS A VERIFICAR (Información de entrada):

* Hacer clik para ir a la- INFORMACIÓN DE ENTRADA DE REVISIÓN POR PROCES

* Hacer clik para ir al -Acta Nº (

1. EVALUACIÓN DE LAS AUDITORIAS Y AUTOEVALUACIONES

2. COMUNICACIÓN CON EL USUARIO - RETROALIMENTACIÓN
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS/MEJORA
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS
6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

RESULTADOS (Información de salida):

CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

 Código: FR-BU-GPEP-07-01
O REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión: 8

RME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Sistema de Gestión por Procesos
Desarrollo Humano - Bienestar Universitario
UNIVERSIDAD EAFIT

S A VERIFICAR (Información de entrada):

ACIÓN DE ENTRADA DE REVISIÓN POR PROCESOS

) DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ACIONES
CIÓN
L SERVICIO
IVAS/MEJORA
R LA DIRECCIÓN PREVIAS
STIÓN DE LA CALIDAD

SULTADOS (Información de salida):

DIRECCIÓN
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIR

INFORMACIÓN DE ENTRADA DE REVISIÓN PO

Fuentes de Información Revisión por proceso

1 Revisión Proceso Gestionar programas y actividades artísticas
2 Revisión Proceso Gestionar los servicios para la salud de la cumunidad univer
3 Revisión Proceso Gestionar actividades de apoyo a los procesos formativos
4 Revisión Proceso Gestionar programas y actividades deportivas y recreativas
5 Revisión Proceso Gestionar los beneficios y la compensación
6 Revisión Proceso Gestionar los servicios para el desarrollo de los empleados

Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-01
MATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión: 8

E ENTRADA DE REVISIÓN POR PROCESOS

amas y actividades artísticas

ervicios para la salud de la cumunidad universitaria
dades de apoyo a los procesos formativos
amas y actividades deportivas y recreativas
eneficios y la compensación
ervicios para el desarrollo de los empleados

Volver
 FORMATO REVISIÓN POR LA D

1. EVALUACIÓN DE LAS AUDITORIAS Y AUT

Fuentes de Información 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conclusiones:
1

Recomendaciones:
1

3
Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-01
RMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión: 8

DE LAS AUDITORIAS Y AUTOEVALUACIONES

Volver
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

2. COMUNICACIÓN CON EL USUARIO - RETROALIMENTACI

Fuentes de Información 1 Informe consolidado BISU

2 Gráfico de evolución de los casos reportados en BISU
3 Informe consolidado 3G-DDH, Indicador: Calidad en la Atención.
4 Gráfico Consolidado Calidad en la atención: Informe de tendencias
5 Modelo gráfico para cálculo de metas perspectiva procesos-DDH
6 Informe Consolidado Comentarios
7 Informe Consolidado Comunicaciones
8 Plan de medios

CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES GENERALES:

Conclusiones:
1.
2.
3.
4

Recomendaciones:
1.
2.
3.

Volver
 Código:FR-BU-GPEP-07-01
LA DIRECCIÓN Versión: 8

- RETROALIMENTACIÓN

rtados en BISU
r: Calidad en la Atención.
ción: Informe de tendencias
erspectiva procesos-DDH
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/SERVI

Fuentes de Información 1 Nivel de cumplimiento del plan operativo

2 Plan Operativo - PLATINO
3 Modelo gráfico para cálculo de metas perspectiva procesos
4 Modelo gráfico para cálculo de metas perspectiva comunidad
5 Meta mensual de presupuesto 2011
6 Balance general de los indicadores 3G
7 Informe de Servicio no Conforme
8 Informe de avances del sistema de riesgos
9 Autoevaluación 8 principios de la calidad
10 Indicadores complementarios

CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES GENERALES:

Conclusiones:
1.
2.
3.
4.

Recomendaciones:
1
2
3
4

Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-01
Versión: 8

ODUCTO/SERVICIO

esos
nidad
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÒN

4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS/ME

Fuentes de Información 1 Sistema de mejora

2 Gráficas de evolución de los planes de acción

CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES GENERALES:

Conclusiones:

2
3

Recomendaciones:

1
2
3

Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-01
ECCIÒN Versión: 8

REVENTIVAS/MEJORA
 FORMATO REVISIÓN POR

5. ESTADO DE ACCIONES DE REV

Período de las acciones a

revisar:

Avance de las acciones propuestas

1 Revisión por la direccion periodo anterior
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES GENERALES:

Conclusiones:
1

Recomendaciones:
1

4
Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-
TO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 01
Versión: 8

DE ACCIONES DE REVISIÓN PREVIA

Volver
Código: FR-BU-GPEP-07-
01
Versión: 8
 6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AF

CAMBIOS PREVISTOS AL SISTEMA

(RIESGOS)
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIR

6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN D

PROCESOS INVOLUCRADOS/AFECTADOS
Volver
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

IMPACTO DE LOS CAMBIOS ACCIONES GENERALES PREVISTAS

Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-01
Versión: 8

FECHA DE LAS
ALES PREVISTAS RESPONSABLE
ACCIONES
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRE

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN RESPONSABLE(S)

Acciones de la revisión periodo actu

1
2
3
4
5

Acciones de Seguimiento Previas

6
7
8
9
10

Volver
 Código: FR-BU-GPEP-07-01
O REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión: 8

NES PARA LA MEJORA

Planes de acción o Acción a

FECHA DE LAS ACCIONES Estado del plan
llevar a cabo

e la revisión periodo actual

s de Seguimiento Previas

Volver
 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCI

1. ASPECTO GENERAL:

2. CONVENIENCIA DEL SISTEMA:

3. ADECUACIÓN DEL SISTEMA:

4. EFICACIA DEL SISTEMA:

5. APRECIACIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA:

Volver
 Código: FR-BU-
A DIRECCIÓN GPEP-07-01
Versión: 8

POR LA DIRECCIÓN
 Informe por proceso de BISU
Sistema de Gestión por Procesos
Dirección de Desarrollo Humano - Bienestar Universitario
UNIVERSIDAD EAFIT
RESPONSABLE:
PERIODO EVALUADO:

Cargo, área, subproceso, tema o servicio Recibidas Pendientes Contestadas Reclasificadas

TOTAL SOLICITUDES DEL PROCESO 0 0 0 0

Porcentaje de cumplimiento: 100.00%

Observaciones:
Volver
 BISU
ocesos
nestar Universitario
T

Redireccionadas Escaladas Cumplimiento

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0 0 100.0%
 INF
Dirección de Desarrollo
Seguim
Periodo:
Responsable:
Nombre del proceso:
Metas por periodo Resultados por periodo
Perspectiva Indicador (cada periodo es un trimestre) (cada periodo es un trimestre)
1er 2do 3er 4to 1er 2do
Cumplimiento del
Presupuesto de egresos
Económica
Cumplimiento del
Presupuesto de ingresos
Grado de Conocimiento
estudiantes
Grado de Conocimiento
Comunidad
empleados
Calidad de vida estudiantes
Calidad de vida empleados
Calidad de los programas y
servicios
Procesos Cobertura
Oportunidad
Calidad en la atención

Volver a la hoja: 2. COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

Volver a la hoja: 3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y

 INFORME DE 3G
cción de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario
Seguimiento a la Gestión

Resultados por periodo

a periodo es un trimestre) Análisis del resultado del periodo actual
3er 4to

CACIÓN CON EL USUARIO - RETROALIMENTACIÓN

EÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO

 Fecha de
Cumplimiento
Acciones de mejoramiento
de la acción de
mejoramiento
 Informe por Proceso
Sistema de Gestió
Dirección de Desarrollo Huma
UNIVERSID
RESPONSABLE: Ángela Echeverri Restrepo
PERIODO EVALUADO: 0

Metas cumplidas Metas en desarrollo

Total de
Cargo, área, subproceso, tema o servicio Metas por
proceso
N° % N°

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!
 0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

Total metas del proceso 0 0 #DIV/0! 0

% de Metas cumplidas #DIV/0!

% de Metas en desarrollo #DIV/0!
% de Metas pendientes de ejecución #DIV/0!
% de Metas vencidas #DIV/0!
% de Metas canceldas #DIV/0!
% Total de Metas #DIV/0!
Volver
 Informe por Proceso de Plan Operativo
Sistema de Gestión por Procesos
ción de Desarrollo Humano - Bienestar Universitario
UNIVERSIDAD EAFIT
Echeverri Restrepo

Metas pendientes
Metas en desarrollo de ejecución Metas vencidas Metas canceladas

% N° % N° % N° %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

% Pendiente de % de canceladas
% de Avance
ejecución y vencidas

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
io

Observaciones
% de avance y pendiente de ejecución

#DIV/0!
 Informe de tendencia por Proceso - Calidad en la
Sistema de Gestión por Procesos
Dirección de Desarrollo Humano - Bienestar Univ
UNIVERSIDAD EAFIT
NOMBRE DEL PROCESO:
RESPONSABLE:
PERIODO EVALUADO:

Atributos del Indicador

Semestres Evaluados
Calidad en la Atención
1er 2014 2do 2014 1er 2015 2do 2015 1er 2016
Trato recibido
Agilidad en la atención
Claridad de la información
Meta
Resultado
Cumplimiento sin sin sin sin sin

Resultado del inidicador

Calidad en la atención Vs la Meta
12

10

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011

Resultado del atributo

Trato recibido Vs Meta
12

10
 Resultado del atributo
Trato recibido Vs Meta
12

10

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011

Volver
roceso - Calidad en la Atención
tión por Procesos
mano - Bienestar Universitario
IDAD EAFIT

% de Cumplimiento del inidicador

con respecto a la meta
12

2do 2016 10
8
6
4

sin 2
0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 201

Resultado del atributo

Agilidad en la atención Vs Meta
12

10

0
2do 2011 1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011

Resultado del atributo

Claridad de la información Vs Meta
12

10
 Resultado del atributo
Claridad de la información Vs Meta
12

10

0
2do 2011 1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011
1er 2011 2do 2011

2011 2do 2011

a
a

2011 2do 2011

 Informe de tendencia por Proceso - Calidad en el Proce
Sistema de Gestión por Procesos
Dirección de Desarrollo Humano - Bienestar Universita
UNIVERSIDAD EAFIT
NOMBRE DEL
PROCESO:
RESPONSABLE:
PERIODO
EVALUADO:

Atributos
del
Indicador Trimestres Evaluados 12
Calidad en
el Proceso
10
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011
Escenarios 8
Programas
Facilitador 6
Impacto
Implemento
4
s
Meta
Resultado 2
Cumplimient
sin sin sin sin sin sin 0
o
1e

Resultado del inidicador

Calidad en el Proceso Vs la Meta
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011 1er 2010
 6 6

4 4

2 2

0 0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011 1er 2010

Resultado del atributo

Escenarios Vs Meta
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011 1er 2010

Resultado del atributo

Impacto Vs Meta
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011 1er 2010

Volver
idad en el Proceso
cesos
estar Universitario

% de Cumplimiento del inidicador

con respecto a la meta

12

10

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011

Resultado del atributo

Programas Vs Meta
12

10

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011
 6

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011

Resultado del atributo

Facilitador Vs Meta
12

10

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011

Resultado del atributo

Implementos Vs Meta
12

10

0
1er 2010 2do 2010 3er 2010 4to 2010 1er 2011 2do 2011
 Comentarios
Sistema de Gestión por Procesos
Dirección de Desarrollo Humano - Bienestar Universit
UNIVERSIDAD EAFIT
RESPONSABLE:
PERIODO EVALUADO:

Queja o
Procesos Felicitación/Agradecimiento Sugerencia
reclamo

0 0 0
TOTAL COMENTARIOS DEL PROCESO
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Porcentaje de cumplimiento:

Volver
os
por Procesos
- Bienestar Universitario
EAFIT

Inquietudes Respondido Redireccionado Cumplimiento

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0 0 0 0.00%

0.00%
 Comunicaciones
Sistema de Gestión por Procesos
Dirección de Desarrollo Humano - Bienestar Universitario
UNIVERSIDAD EAFIT
RESPONSABLE:
PERIODO EVALUADO:

Tipo de Medios N° de Veces de utilización

Medios para comunicar
N° % GPAA
Mercurio 0 #DIV/0!
Portal Web Institucional 0 #DIV/0!
Correo Electrónico 0 #DIV/0!
Intranet Entrenos 0 #DIV/0!
Canal de Estudiantes 0 #DIV/0!
Canal de Egresados 0 #DIV/0!
Agencia de Notias EAFIT 0 #DIV/0!
Canal Envivo 0 #DIV/0!
Digitales y Emisora Acústica 0 #DIV/0!
multimediales Redes sociales 0 #DIV/0!
Bitácora 0 #DIV/0!
Agenda Eafitense 0 #DIV/0!
EAFIT Interactiva 0 #DIV/0!
Videos y multimedias institucionales 0 #DIV/0!
Pantallas 0 #DIV/0!
Mensajes del conmutador 0 #DIV/0!
Promos comerciales (radio y televisión) 0 #DIV/0!
Mixtos (formato
Comunicados institucionales 0 #DIV/0!
físico y digital)
Agenda cultural 0 #DIV/0!
El Eafitense 0 #DIV/0!
Somos 0 #DIV/0!
Sistema de información institucional y
Físicos de la Dirección de Desarrollo Humano 0 #DIV/0!
(brochure y plegales)
Avisos de prensa 0 #DIV/0!
Periódico estudiantil Nexos 0 #DIV/0!
Puntos de información (Carteleras) 0 #DIV/0!
Pasacalles 0 #DIV/0!
Pendón 0 #DIV/0!
Carta física 0 #DIV/0!
Tarjetas de invitación 0 #DIV/0!
Folletos 0 #DIV/0!
Piezas y
Vallas 0 #DIV/0!
formatos
Volantes 0 #DIV/0!
Displays 0 #DIV/0!
Rompetráficos 0 #DIV/0!
Formatos de aulas 0 #DIV/0!
Souvenirs 0 #DIV/0!
Radio 0 #DIV/0!
Televisión 0 #DIV/0!
Externos
 Revistas 0 #DIV/0!
Externos
Periódicos 0 #DIV/0!
Boletines 0 #DIV/0!
Otros 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0

Los medios para comunicar mas utilizados

Mercurio 0 #DIV/0!
Intranet Entrenos 0 #DIV/0!
Correo Electrónico 0 #DIV/0!
Comunicados institucionales 0 #DIV/0!
Avisos de prensa 0 #DIV/0!
Redes sociales 0 #DIV/0!
Agencia de Notias EAFIT 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0!
Otros 0 #DIV/0!

Los tipos de medios para comunicar mas utilizados

Externos 0.00 #DIV/0!
Piezas y formatos 0.00 #DIV/0!
Físicos 0.00 #DIV/0!
Mixtos (formato físico y digital) 0.00 #DIV/0!
Digitales y multimediales 0.00 #DIV/0!
TOTAL 0.00 #DIV/0!

Volver
sos
ar Universitario

0
0
Procesos
GSSCU GAAPF GPADR GBC GSDE
0 0 0 0 0