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INFORME PRACTICA AUDITORIA UNAD

REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES


(358033_15)

PRESENTADO POR:

STEPHANIE ORTIZ PAEZ


CÓDIGO: 1.098.701.466

PRESENTADO A:
YON ALEXSNDER PLAZAS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD


PROGRAMA - INGENIERÍA AMBIENTAL
CEAD BUCARAMANGA
ABRIL 30 DE 2019
1. Descripción de la empresa:

Planeta verde

Es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales.
Brinda a la industria Colombiana “Soluciones Integrales Ambientales” en la gestión de todo tipo de
residuos, asesorías ambientales y programas de capacitación, ofreciendo altos estándares de calidad,
con valores como cumplimiento, honestidad, excelente servicio y operando bajo un marco “Ético de
Sostenibilidad”

1.1 Georreferenciación (puede hacer uso de google maps, google earth, o cualquier otra que maneje).
PLAN DE AUDITORIA

CÓDIGO:
FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA F-3-5-2
VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: 2-14-06-
AUDITORÍAS INTEGRALES 2017
PÁGINAS:
1 de 4

1. Gestión de Planes (P-1-1) Fecha de elaboración


2. Reconocimiento de Buenas Prácticas
Proceso(s) y/o Día Mes Año
Ambientales (P-1-3)
Procedimiento(s) 3. Gestión Ambiental Institucional (P-1-4) 14 04 2019
a Auditar 3. Nombre de proceso y/o procedimiento estandarizado y su código (C-_).
4. Nombre de proceso y/o procedimiento estandarizado y su código (C-_).

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA


Auditor Líder o Líder de Equipo Stephanie Ortiz Paez
Auditor sortizpa@unad.com.co
(Nombre(s)-Apellidos y correo
electrónico institucional):
Equipo Auditor (Nombre(s) -
Apellidos) y correo(s)
electrónico(s) institucional(es):
Analizar la gestión ambiental en los procesos de:

Gestión de Planes (P-1-1)


Objetivo: Gestión Ambiental Institucional (P-1-4)
Reconocimiento de Buenas Prácticas Ambientales (P-1-3)

El 14 de Marzo del 2019 será auditado el Sistema de Gestión


Integral de la Compañía, específicamente el SGA en los procesos
P-1-1, P-1-3 Y P-1-4, y todas sus actividades de la empresa
Alcance: PLANETA VERDE ubicada en la ciudad de Bogota y serán
recopiladas evidencias desde Marzo 14 de 2019 hasta la fecha de
la Auditoría.
La información documentada por la organización sobre el sistema
Integrado de Gestión, Manual del Sistema de Gestión- SIG-
(última versión), incluyendo el Sistema de Gestión Ambiental.
Criterios de auditoría y
Documentos de referencia Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015.; Numerales 5.2,
(Mencione el(los) Estándar(es) o 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, Capitulo 6.2, Capitulo 7.5 y 8.
Norma(s) con la(s) que se auditará,
entre otros documentos):

Lugar y sede de ejecución de la Empresa PLANETA VERDE Bogota


Auditoría:
CÓDIGO:
FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA F-3-5-2
VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: 2-14-06-
AUDITORÍAS INTEGRALES 2017
PÁGINAS:
2 de 4

AGENDA DE LA AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y/U OTRO


SISTEMA DE GESTIÓN.
Proceso(s) y/o Auditado
Fecha y Procedimiento(s) / Norma a Requisito Auditor(es). (Cargo,
hora.
auditar / Áreas y/o unidades a a nombre(s)
auditar según Riesgo(s) auditar. Apellidos)
laboral(es) y/o Aspecto(s) Lugar – Sede.
Ambiental(es).
Reunión de Apertura Asistirán
8 a 8:30 todos los
am auditados
mencionados

en este plan
Capítulo
7.5 NTC
8:35 a
Revisión documental ISO Stephanie
9:00 am
14001:201 Ortiz
5
Capítulo 6.1,
6.1.2 Y 6.1.3, Stephanie
6.1.4 NTC
9:00 a Proceso P-1-3 ISO Ortiz
9:30 am 14001:201
5
Capítulo 6.1,
6.1.2 Y
6.1.3,
Proceso P-1-4
9:30am 6.1.4 Y Stephanie
a 10:00 Ortiz
am Capítulo
6.2
NTC ISO
14001:201
5
10: 00am Stephanie Logística en transporte
Gestión de infraestructura y
a Ortiz area administrativa
logística
11:00 am
Asistirán
todo los
11:00 a Reunión de Cierre auditados
11:30 am menciona
dos
en este plan
Insertar tantas filas sea necesario
incluir.
OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA: (Nota: Este campo se debe diligenciar
en caso de
modificación de las fechas estipuladas en el programa de auditoria, por situaciones de caso fortuito,
entre ellas, desastres naturales, daño en las vías de acceso al sitio de la auditoria, retraso de vuelos y
otros aspectos referentes a la logística).
0. _.
1. _.
2. _.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:
(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto)
PRIME - Proceso(s) y/o Procedimiento(s) a Auditar: Debe registrarse el(los)
RA proceso(s) y/o Procedimiento(s) del Sistema Integrado de Gestión de la
SECCIÓ empresa PLANETA VERDE que serán objeto de Auditoría con su respectivo
N código de estandarización, si se prefiere, puede registrarse el respectivo
Subsistema o Componente de Gestión.
- Fecha de Elaboración: Debe registrarse la fecha de elaboración (día – mes
– año) del respectivo Plan de Auditoría a emplearse como insumo previo a
la
Auditoría a realizarse.
SECCIÓN - Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: De aplicar, se debe registrar
“INFORMACIÓ nombre(s) y apellidos completos y el correo electrónico institucional del
N GENERAL respectivo Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.
DE LA - Equipo Auditor: Registrar en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos
AUDITORÍA” completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es) del(los) auditor(es)
interno(s), tanto del auditor interno asignado para el(los) respectivo(s)
proceso(s) y/o procedimiento(s) a auditar según la sede/centro o unidad
asignada, como del auditor interno acompañante (si éste fuere también
asignado para participar en la respectiva auditoría).
- Objetivo: Registrar el objetivo que pretende la Auditoría prevista a
realizarse, empleándose para su redacción verbo(s) en infinitivo.
- Alcance: Registrar el alcance que se trazará la Auditoría prevista a realizarse,
involucrándose los diferentes aspectos generales que se verificarán en la
Auditoría (Ej. procedimientos de los procesos, productos, servicios de los
mismos, entre otros, teniéndose en cuenta los requisitos según la norma a
auditar).
- Criterios de auditoría y Documentos de referencia (Mencione el(los)
Estándar(es) o Norma(s) con la(s) que se Auditará, entre otros
documentos): La norma o estándar NTCGP 1000 o ISO 9001 es uno de los
principales Criterios de Auditoría para el Componente SGC; o la norma ISO
14001 o la norma OHSAS 18001 sería(n) el(los) criterio(s) de Auditoría.
Dentro de los documentos de referencia pueden relacionarse: normas
internas y externas vigentes (leyes, decretos, entre otros) que regulen el
proceso, sistema o componente, caracterización vigente del proceso y/o
cadena de valor a auditar, procedimientos asociados estandarizados
vigentes, Manual del Sistema Integrado de Gestión -SIG- (última versión),
entre otros insumos o documentos.
- Lugar y sede de ejecución de la Auditoría: Registrar la ciudad o municipio
y departamento o sitio geográfico en donde se ejecutará la Auditoría en la
respectiva Sede de la UNAD.
- Auditados: Se registra en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos
completos del Director de Centro o del(los) representante(s) del proceso y/o
procedimiento en el centro; o del Líder(es) del (los) Procedimiento(s)
asociado(s) si es en la Sede Nacional, así como su(s) Correo(s) electrónico(s)
institucional(es) en
cualquier caso.

SECCIÓN - Fecha y hora: Registrar en las celdas de esta columna tanto la fecha como
“AGENDA DE la hora prevista para la ejecución de la Auditoría teniendo en cuenta las
LA temáticas o bloques en que ésta estará dividida o según el cómo será
AUDITORÍA abordada por los auditores internos.
AL SGC Y/U - Proceso(s) y/o Procedimiento(s) / Norma a auditar / Áreas y/o unidades
OTRO a auditar según Riesgo(s) laboral(es) y/o Aspecto(s) Ambiental(es): En
SISTEMA DE las celdas de esta columna, según se prevea abordar las distintas temáticas o
GESTIÓN”: bloques de la auditoría por parte del auditor interno, se debe registrar
aspectos tales como la reunión de apertura, proceso(s) y/o procedimiento(s)
del SIG,
CÓDIGO:
FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA F-3-5-2
VERSIÓN:
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: 2-14-06-
AUDITORÍAS INTEGRALES 2017
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teniéndose en cuenta los requisitos para auditar según sea la norma criterio
prevista a auditarse, referenciándose a su vez las UNIDADES o ÁREAS que
se deben tener encuentra según se hayan identificado riesgo(s) laboral(es) –
peligros o riesgos relativos a la seguridad y salud en el trabajo -según la
norma OHSAS 18001- y/o aspecto(s) ambiental(es) significativos y su
control -según la norma ISO 14001-, se hace necesario registrarse en este
espacio la respectiva norma o estándar, y finalmente la reunión de cierre de
la Auditoría.
- Requisito a auditar: Se registra en esta columna el respectivo requisito de
norma o estándar, según lo cual se efectuará las distintas preguntas previstas
requisito a requisito en la respectiva auditoría.
- Auditor(es): Registrar en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos
completos del(los) auditor(es) interno(s), tanto del auditor interno asignado
para el(los) respectivo(s) proceso(s) y/o procedimiento(s) a auditar, como del
auditor interno acompañante (si éste fuere también asignado para participar
en la respectiva auditoría).
- Auditado (Cargo, nombre(s)-apellidos, Lugar y Sede): Se registra en este
espacio el cargo, nombre(s) y apellidos completos del(los) Auditado(s), y
lugar y
sede de ejecución de la Auditoría.
SECCIÓN En este campo se debe diligenciar en caso de modificación de las fechas
“OBSERVAC estipuladas en el programa de auditoría, por situaciones de fuerza mayor o caso
IO NES fortuito, entre ellas, desastres naturales, daño en las vías de acceso al sitio de la
LOGÍSTICAS auditoria, retraso de vuelos y/u otros aspectos referentes a la logística.
DE LA
AUDITORÍ
A”
Gestión de Planes (P-1-1)
Proceso(s) y/o Reconocimiento de Buenas Prácticas Ambientales (P-1-3) Fecha de elaboración
Gestión Ambiental Institucional (P-1-4)
Procedimiento( Día Mes Año
s) a Auditar 30 03 2019

INFORMACIÓN
GENERAL
Elaborado por: Nombre(s)-apellidos y correo(s) Auditor Interno: Stephanie Ortiz Paez sortizpa@unadvirtual.edu.co
electrónico(s) institucional(es) del(los) auditor(es) Auditor interno acompañante
interno(s):
Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor:
(Nombre(s)-apellidos y correo electrónico
institucional).
Criterios de auditoría y Documentos de referencia:
La norma o estándar NTCGP 1000:2009 o ISO Requisitos legales aplicables al SGI Y Norma Técnica Colombiana ISO
9001:2008 es uno de los principales Criterios de 14001:2015.; Numerales 5.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, Capitulo 6.2, Capitulo 7.5 y 8.
Auditoría para el SGC; o la norma ISO 14001 o la La información documentada por la organización sobre el sistema Integrado de
norma OHSAS 18001 sería(n) el(los) criterio(s) de Gestión, Manual del Sistema de Gestión-SIG- (última versión), incluyendo el
Auditoría. Dentro de los documentos de referencia Sistema de Gestión Ambiental.
pueden relacionarse: normas internas y externas
vigentes (leyes, decretos, entre otros) que regulen el
proceso o sistema, caracterización vigente del proceso
y/o cadena de valor a auditar,
procedimientos estandarizados vigentes, Manual del
Sistema Integrado de Gestión (última versión), entre
otros insumos o documentos.
Cargo, nombre y apellidos de los auditados: Director
de Centro/Líder de proceso y/o Procedimiento(s) o
representante(s) de proceso y/o Procedimiento(s) en el
respectivo centro zonal – Correo(s)
electrónico(s) institucional(es).
Lugar y sede de ejecución de la Auditoría: Planeta verde Bogota Fecha de ejecución: 30-04-2019

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR:
Para la elaboración de la Lista de Verificación para Auditorías Internas F-3-5-3, se tendrán en cuenta:
1. Resultados de la Revisión por la Dirección.
2. Revisión de los informes anteriores de Auditorías de proceso y/o procedimiento.
3. Revisión de los planes de mejoramiento y sus avances.
4. Revisión del Producto No Conforme del proceso y/o procedimiento, producto o servicio a Auditar.
5. Resultados de la medición y seguimiento del proceso y/o procedimiento a Auditar.
6. Resultados de la medición y seguimiento del producto o la prestación del servicio.
7. Revisión del avance del Mapa de Riesgos del proceso y/o procedimiento a Auditar.
8. Realimentación del proceso y/o procedimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
9. Nivel de satisfacción del cliente o usuario del proceso y/o procedimiento a Auditar.
10. PQRS asociadas al proceso y/o procedimiento.
11. Resultados de la medición y seguimiento de las metas y objetivos.
12. Otros requisitos exigidos por las normas o estándares a auditar.
13. Revisión de la efectividad de las acciones implementadas en los planes de mejoramiento.
LISTA DE VERIFICACIÓN

PROCESO Y/O
PROCEDIMIENT
O:
REQUISITO POR PREGUNTA HALLAZGOS O ANOTACIONES
AUDITAR,
DOCUMENTO O
ASPECTO POR
REVISAR
NTC ISO 14001:2015, ¿En la empresa PLANETA VERDE cada cuanto tiempo
Numeral 7.3 y 7.4 realizan inducción y reinducción de la Gestión
Ambiental Institucional?

PROCESO Y/O Gestión Ambiental Institucional (P-1-4)


PROCEDIMIENT
O:
REQUISITO POR PREGUNTA HALLAZGOS O ANOTACIONES
AUDITAR,
DOCUMENTO O
ASPECTO POR
REVISAR
NTC ISO 14001:2015, ¿Se tiene un Plan de Contingencia para los
Numeral 8.2 incidentes y Accidentes dentro de la empresa y fuera de
ella?

PROCESO Y/O Gestión Ambiental Institucional (P-1-4)


PROCEDIMIENT
O:
REQUISITO POR PREGUNTA HALLAZGOS O ANOTACIONES
AUDITAR,
DOCUMENTO O
ASPECTO POR
REVISAR
NTC ISO 14001:2015, ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la matriz de
Numeral 6.1.2 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales?

NTC ISO 14001:2015, ¿Cada cuánto la empresa PLANETA VERDE Actualiza


Numeral 6.2.1 Y los Objetivos Ambientales?
6.2.2
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto)
Primera sección - Proceso(s) y/o Procedimiento(s) a Auditar: Debe registrarse el(los) proceso(s) y/o Procedimiento(s) que serán
objeto de Auditoría
- Fecha de Elaboración: Debe registrarse la fecha de elaboración (día – mes – año) de la respectiva Lista de
Verificación para Auditorías Internas a emplearse como insumo en la auditoría a realizarse.
Sección - Elaborado por: Registrar en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos completos y correo(s) electrónico(s)
“INFORMACIÓN institucional(es) del(los) auditor(es) interno(s), tanto del auditor interno asignado para el(los) respectivo(s)
GENERAL” proceso(s) y/o Procedimiento(s) a auditar, como del auditor interno acompañante (si éste fuere también asignado
para participar en la respectiva auditoría).
- Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor: Registrar nombre(s) y apellidos completos y el correo electrónico
institucional del Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor.
- Criterios de auditoría y Documentos de referencia: La norma o estándar NTCGP 1000:2009 o ISO 9001:2008,
o la ISO 14001 y OHSAS 18001 serían los criterios de auditoría. Dentro de los documentos de referencia pueden
relacionarse: normas internas y externas vigentes (leyes, decretos, entre otros) que regulen el proceso o sistema,
caracterización vigente del proceso y/o cadena de valor a auditar, procedimientos estandarizados vigentes,
Manual del Sistema Integrado de Gestión (última versión), entre otros insumos o documentos.
- Cargo y nombre de los auditados: Se registra en este espacio el(los) nombre(s) y apellidos completos del
Director de Centro o del(los) representante(s) del proceso y/o Procedimiento(s) en el centro o si es en la Sede
Nacional el Líder de Proceso y/o el(los) Líder(es) de Procedimiento(s) asociado(s), así como su(s) Correo(s)
electrónico(s) institucional(es).
- Lugar y sede de ejecución de la Auditoría: Registrar ciudad o municipio y departamento en donde se ejecutará
la Auditoría en la respectiva Sede de la UNAD.
- Fecha de ejecución: Registrar la fecha prevista en el programa de auditoría para la ejecución de la misma.
Sección 1. Resultados de la Revisión por la Dirección.
“CONSIDERACIO 2. Revisión de los informes anteriores de Auditorías de proceso y/o procedimiento.
NES 3. Revisión de los planes de mejoramiento y sus avances.
PRELIMINARES”: 4. Revisión del Producto No Conforme del proceso y/o procedimiento, producto o servicio a Auditar.
Para la 5. Resultados de la medición y seguimiento del proceso y/o procedimiento a Auditar.
elaboración de la 6. Resultados de la medición y seguimiento del producto o la prestación del servicio.
Lista de
Verificación

Específica, se 7. Revisión del avance del Mapa de Riesgos del proceso y/o procedimiento a Auditar.
tendrán en 8. Realimentación del proceso y/o procedimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
9. Nivel de satisfacción del cliente o usuario del proceso y/o procedimiento a Auditar.
cuenta:
10. PQRS asociadas al proceso y/o procedimiento.
11. Resultados de la medición y seguimiento de las metas y objetivos.
12. Otros requisitos exigidos por las normas o estándares a auditar.
13. Revisión de la efectividad de las acciones implementadas en los planes de mejoramiento.
Sección o cuadro - PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO: Debe registrarse el respectivo proceso y/o procedimiento que será
de “LISTA DE objeto de Auditoría.
VERIFICACIÓN” - REQUISITO POR AUDITAR, DOCUMENTO O ASPECTO POR REVISAR: Se debe consignar en las celdas
de esta columna los requisitos auditables de la norma o estándar que se empleará como criterio de auditoría (Ej.
la norma NTCGP 1000:2009) sobre los cuales se realizarán las respectivas preguntas a formularse a los
auditados en la respectiva auditoría. Así mismo, puede registrarse o mencionarse los distintos documentos e
insumos que se emplearán en la Auditoría acerca de los cuales se mencionó en la sección
“CONSIDERACIONES PRELIMINARES” en el presente instructivo.
- PREGUNTA: Redacte la respectiva pregunta a formular a los auditados en la respectiva auditoría. Puede
‘apoyarse’ en la correspondiente norma o estándar, y así mismo en los distintos insumos que empleará para
estudiar el(los) proceso(s) y/o procedimiento(s) a auditar.
- HALLAZGOS O ANOTACIONES: En las celdas de esta columna, el auditor interno registrará tanto los
apuntes o anotaciones que considere pertinente en el desarrollo de la Auditoría, como los hallazgos que en la
realización de la misma evidencie
INFORME DE AUDITORIA

1. Fecha
Día Mes Año
14 04 19

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.


1. Gestión de Planes (P-1-1)
3. Proceso y/o 2. Gestión Ambiental Institucional (P-1-4)
procedimiento Auditado: 3. Reconocimiento de Buenas Prácticas Ambientales (P-1-3)
Nombre completo y correo electrónico institucional.
4. Auditor Líder o Líder
de Equipo
Nombres completos y correo(s) electrónico(s) institucional(es). Centro – Sede auditado(a)
5. Equipos Stephanie Ortiz paez PLANTA VERDE Bogota
auditores
participantes:
6. Criterios de auditoría Requisitos legales aplicables al SGI Y Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015.; Numerales 5.2, 6.1.2, 6.1.3,
(Retomado de los planes de 6.1.4, Capitulo 6.2, Capitulo 7.5 y 8.
auditoría): La información documentada por la organización sobre el sistema Integrado de Gestión, Manual del Sistema de Gestión-
SIG- (última versión), incluyendo el Sistema de Gestión Ambiental.
7. Participantes Stephanie Ortiz Paez
auditados (Nombres y sortizpa@unad.com.co
correos electrónicos):
Analizar la gestión ambiental en los procesos de:

8. Objetivo de la auditoría Gestión de Planes (P-1-1)


(Retomado del plan de Gestión Ambiental Institucional (P-1-4)
auditoría): Reconocimiento de Buenas Prácticas Ambientales (P-1-3)

El 14 de abril del 2019 será auditado el Sistema de Gestión Integral de la empresa PLANETA VERDE,
9. Alcance (Retomado específicamente el SGA en los procesos P-1-1, P-1-3 Y P-1-4 y serán recopiladas evidencias desde 14 abril de 2019
del plan de auditoría): hasta la fecha de la Auditoría.

10. Fecha de apertura: 14 de abril de 2019 11. Fecha de cierre: 14 de abril de 2019
II. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
12. Descripción General de la Auditoría
Descripción concreta de la auditoría (aspectos más sobresalientes):

 Se realizó la visita a las instalaciones de la empresa PLANETA VERDE, donde:


- Se observó el manejo ambiental en los temas de manejo de productos químicos.
- Manejo Integral de los residuos peligrosos.
- Se revisó el Plan de contingencias ambientales.
- Se revisó la gestión de los gestores de recolección del RESPEL.
- Se verifico el plan de contingencia con respecto a calamidades dentro de la empresa y fuera de ella (Transporte)
- Se revisó las condiciones que deben tener los 6 vehículos de la empresa
 Se revisó la información documental de:
- Control de Registro de entrega de Residuos Sólidos.
- Documentación de residuos peligros.
- Documentación de los 6 vehículos.
- Matriz de identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.
- Matriz de Requisitos legales.

 Se evidenció el centro de almacenamiento temporal de Residuos Sólidos de la Sede.


 Se evidencio el centro de almacenamiento de los residuos peligrosos
 Se evidencio el centro de despiece de los aparatos electrónicos.
Lista de chequeo de la NTCISO14001:2015 Cumple No cumple Observación

3.12 Sistema de gestión ambiental x


Términos y
definiciones 3.6 Política ambiental x

4.3 Determinar el alcance del sistema x Solo funciona para residuos peligroso
Contextos de la de gestión ambiental ya en su funcionamiento normal o en
organización x emergencias
4.4 sistema de gestión ambiental

Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso x


5.2 Política ambiental x
5.3 Roles de la organización x
6.1.4 Planificar acción x
Planificación 6.2.1 Objetivos ambientales x
6.2.2 Planificación de acciones para x
alcanzar los objetivos
7.1 Recursos x
7.2 Competencia x

7.4.2 comunicación interna x


Soporte x
7.4.3 comunicación externa
x

7.5.3controlde la información
documental
14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: - Registre en este espacio las Oportunidades de Mejora generadas en el desarrollo del ejercicio
auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las Observaciones determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideran
incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales incumplimientos a los requisitos de
estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoria a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a
emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).
- En tercer lugar, registre a continuación las recomendaciones y/o sugerencias derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
- Por último, registre en este espacio aquellos aspectos importantes a tener en cuenta por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.
14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Analizar detalladamente el decreto 1713/2002 y los decretos y/o jurisprudencia sobre el plano de la ruta de evacuación de la generación y el
almacenamiento temporal de RSO

14.2 OBSERVACIONES:

Se observó un buen manejo y aplicaciones de buenas prácticas ambientales institucionalizadas en:

 La distribución de los residuos sólidos y peligrosos.


 También se evidenció que el personal se encuentra capacitado y tiene la conciencia y cultura ambiental y esto contribuye al
cumplimiento de los objetivos institucionales

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

NOMBRE COMPLETO RESPONSABILIDAD FIRM


A
AUDITOR LÍDER
Debilidades Oportunidades

Actualmente la empresa no cuenta con


la última actualización de la 2015 Realizar seguimiento y control a los
así que la matriz de aspectos e proveedores y gestores de
impactos ambientales no cuenta con recolección de RESPEL.
los riesgos y oportunidades. Esto
genera una desactualización en la
gestión ambiental de PLANETA
VERDE.

Fortalezas Amenazas

La empresa PLANETA VERDE cuenta Existe actualmente cambios y mejoras


con buena capacitación, no solo del en la legislación ambiental, para los
personal administrativo, sino lineamientos hacia los objetivos del
también de los conductores que son gobierno nacional en la parte
los encargados del transporte de los ambiental
residuos.
Actualmente están preparados para
cualquier emergencia de algún
derrame ya que tiene monitoreos
constantes, simulacros y
certificación de los cursos realizados
así como zonas adecuadas para
alguna emergencia
Anexo de evidencia

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