Procedimiento: INSPECCIÓN INTEGRAL DE LOS Código: PR-00855

LINEAMIENTOS EN LAS BUENAS PRACTICAS EN EL CDP Versión: Fecha Vigencia:

(Bel Star S.A) 6 03/04/2018
Política: Programa de Aseguramiento de Calidad Proceso: Gestión de Calidad en Logística,
en CDP´S CDP, Distribución y Ciclo de Pedido

Objetivo

Definir las actividades que se deben realizar en la inspección para verificar el cumplimiento de la buenas
practicas por parte del Centro de Distribución (Cendis)

Alcance

Este procedimiento aplica al área de Gestión de Calidad CDP y Centro de Distribución (Cendis) para las
verificaciones integrales internas realizadas a los procesos del CDP de Bel Star S.A.

Glosario

Calificación: Cuantificación que se da al nivel de cumplimiento de los requisitos a inspeccionar, el cual se

clasificara así acorde al impacto del hallazgo:

0.65 Critico

2.5. Mayor

4.0 Menor

5.0. Cumple

Evidencia objetiva: Demostración a través de fotos, videos, entrevistas, entre otros, de un evento específico.

Inspección: Acción y efecto de revisar encontrando de forma precisa hallazgos del cumplimiento o
incumplimiento de estándares establecidos por la organización.

Verificar: Demostrar o comprobar que algo es verdadero.

Actividades

Jefe / Asistente de Aseguramiento de Calidad CDP

1. Planea los recursos para desarrollar las verificaciones o inspecciones que tendrán por objetivo verificar el
nivel de cumplimiento de los lineamientos impartidos al personal: responsables, listas de verificación y
criterios, de acuerdo con la siguiente metodología:

Asistente Aseguramiento de Calidad CDP/ Inspector de Aseguramiento de Calidad CDP

2. Realiza la inspección integral en el proceso una vez cada dos campañas o por mes acorde al proceso a
inspeccionar, utilizando “Formato de Inspección Integral de Proceso” FM-01380.

3. Tabula la información de la inspección integral de las campañas o mes y la envía a los procesos indicando
las oportunidades de mejora encontradas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Yorley Riveros Fernando Angel Mariño Fernando Angel Mariño

Asistente Aseguramiento de Calidad Jefe de Gestión de Calidad CDP y Jefe de Gestión de Calidad CDP y
CDP Procesos de Calidad Procesos de Calidad
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Política: Programa de Aseguramiento de Calidad Proceso: Gestión de Calidad en Logística,
en CDP´S CDP, Distribución y Ciclo de Pedido

Nota: Los informes de Inspección integral se envían a los procesos de la siguiente manera:

 Informes mensuales los 5 primeros días hábiles del mes siguiente de la inspección.

 Informes por cada dos campañas los 5 primeros días hábiles de la terminación de las dos campañas
inspeccionadas.

4. Registra el resultado del nivel de cumplimiento en el “Formato de Inspección Integral de Proceso” FM-01380.

5. Comparte con los responsables de proceso los hallazgos y el resultado de la Inspección integral realizada en
las campañas o mes vía correo electrónico.

6. Para cada novedad o no cumplimiento de lineamientos identificado se solicita que los procesos realicen las
correcciones inmediatas, se registran en el “Formato de Inspección Integral de Proceso” FM-01380 y se
realiza seguimiento a su mitigación en la siguiente verificación integral.

“Nota: Si a lo largo de las verificaciones se identifican recurrencias o planes de acción abiertos o en

seguimiento se reportarán nuevamente en el informe de la siguiente inspección.

Responsables de proceso

7. Gestiona la novedad identificando su causa raíz y determinando las acciones, responsables y fechas para
mitigarla, registra esta información en las casillas correspondientes en el “Formato de Inspección Integral de
Proceso” FM-01380 y lo envía por correo electrónico al Jefe de Gestión de calidad CDPs y al Asistente de
Aseguramiento de Calidad CDP para su seguimiento e Inspector de Aseguramiento de Calidad CDP.

8. Gestiona el no conforme de acuerdo a lo estipulado en procedimiento “Gestión de no Conformes de Proceso:

Acciones Correctivas Acciones Preventivas” PR-00880

Nota: Se deben presentar cierre o avance de investigación antes de 15 días hábiles por parte de los
procesos.

Asistente Aseguramiento de calidad CDP

9. Envía mensualmente por correo electrónico a los procesos el formato “Resumen Verificaciones Integrales
CDP” FM-01356.

10. Los informes de las inspecciones integrales de cada proceso se guardan en la siguiente ruta:
\\Conts04\GCCorporativa\01 COSMETICOS - PAISES-recuperada\2. GESTION DE CALIDAD CDP
COLOMBIA

Registros
Código Nombre del Registro
FM-01356 Resumen Verificaciones Integrales CDP
FM-01380 Formato de Inspección Integral de Proceso.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Yorley Riveros Fernando Angel Mariño Fernando Angel Mariño

Asistente Aseguramiento de Calidad Jefe de Gestión de Calidad CDP y Jefe de Gestión de Calidad CDP y
CDP Procesos de Calidad Procesos de Calidad
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Política: Programa de Aseguramiento de Calidad Proceso: Gestión de Calidad en Logística,
en CDP´S CDP, Distribución y Ciclo de Pedido

Documentos de Referencia y Anexos

Procedimiento, “Gestión de no conformes de Proceso: Acciones Correctivas Acciones Preventivas” PR-00880

Control de Cambios
Versión Fecha del Cambio Razón del Cambio
1.Se actualizan las actividades con respecto a la metodología que se implementó en el
1 04/08/2014
nuevo CDP: cambio de nombres de formatos, ajuste de la escala de calificación.
1.Se modifica el nombre del documento de Diagnóstico Programa Aseguramiento de
calidad a Verificación integral del cumplimiento de los lineamientos que aplican al
CDP.
2.Se modifica el Objetivo de este documento ya que ahora se denominarán verificaciones
integrales que tendrán alcance a todos los lineamientos que deben cumplir los
procesos del CDP.
3.Se simplifica la redacción del alcance.
4.Se elimina la actividad de realización e información del cronograma ya que las
2 10/09/2015 verificaciones integrales se realizan mensualmente y una vez cada campaña, pero no
se notificará la fecha exacta por lo cual no tendrán cronograma de ejecución.
5.Se modifica el detalle de las actividades a desarrollar teniendo presente: se elimina el
término inspecciones 5s y se reemplaza por verificaciones integrales, la gestión de
las novedades identificadas se realizará registrándolas en un formato más sencillo,
los procesos registraran para cada una el análisis de causa raíz y las actividades a
realizar para mitigarlas, se realizará seguimiento en las siguiente verificación, se
incluye la actividad de envío mensual del resumen de los resultados de cada
proceso.
1.Se elimina del glosario el término Inspector 5s.
2.Se modifica el detalle de las actividades y los responsables.
3. Se caduca el formato “Registros de Hallazgos Inspección BPX´s en el CDP Colombia”
3 05/09/2017 ya que se actualiza el formato “Reporte de No Conformes CDP: Acciones Correctivas
y Acciones Preventivas” el cual se le modifica con el nombre “Formato de Inspección
integral de proceso”.
4.Se modifica el elaborador.
1. Se realiza modificación porque al revisar el documento de la versión 3, se validó la
información y el documento fue publicado automáticamente por error en la anterior
4 25/09/2017 herramienta, y la modificación del documento se hacía por parte del centro de
soluciones, actualmente se hizo migración de los documentos a la nueva herramienta
de Gestión.
1.Se modifica el numeral 2 por cambio de verificación cada dos campañas.
2.Se incluye una nota en el numeral 2 y 3 para establecer tiempos de envió y entrega de
la gestión de los informes.
3.Se incluye nota el numeral 6: Si a lo largo de las verificaciones se identifican
recurrencias o planes de acción abiertos o en seguimiento se reportarán nuevamente
en el informe de la siguiente inspección.
4.Se incluye nota en el numeral 8: Se deben presentar cierre o avance de investigación
5 03/04/2018
antes de 15 días hábiles por parte de los procesos.
5.Se cambia el nombre de Verificación Integral de los lineamientos que aplican al CDP por
Inspección integral de los lineamientos de las buenas prácticas en el CDP.
6.Se incluye el numeral 10 para indicar el repositorio de los informes.
7.Se cambia la palabra verificaciones del contenido del documento por la palabra
inspecciones.
8.Se modifica el objetivo.

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Yorley Riveros Fernando Angel Mariño Fernando Angel Mariño

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CDP Procesos de Calidad Procesos de Calidad
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