Osp - Campo Inversiones Tito Alza Actualizado Al 30-10-20

CU Manual de Programa Orgánico ORGPLSS.F01.
W01
Plan de Sistema Orgánico unidad de producción de plantas Versión 6.1, 2020ABR
Plan de Sistema Orgánico (OSP)

Unidad de producción de plantas/cultivos
y recolección silvestre / cultivos silvestres
Unidades Individuales y Grupos de Agricultores
EU, JAS, NOP, RTPO
Por favor, complete anualmente todos los elementos de la versión más actualizada del Plan de Sistema
Orgánico (OSP Producción de plantas/cultivos) junto con los anexos requeridos aplicables (formatos
de especificación).
Si no completa el OSP anualmente, se producirá un retraso en la revisión de su solicitud y puede
ocasionar que CU emita una no conformidad (incumplimiento) de sus registros.
Su OSP debe reflejar las prácticas actuales para su operación. Cualquier cambio realizado dentro de
su(s) operación(es) debe actualizarse y enviarse a su Oficina de Control Union.
Es responsabilidad del cliente justificar que los insumos utilizados, las técnicas y las indicaciones están alineados
con la normativa aplicable (EU, USDA NOP, JAS, RTPO).
Las regulaciones, formularios e información útil están disponibles en http://cucpublications.controlunion.com/ así
como en www.cuperu.com.
Además de revisar las regulaciones, por favor, también consulte la Regulación de Inspección de CU aplicable:
➢ CU_Regulación_Inspección
➢ Capitulo_2__Adicional_EU_Orgánico
➢ Capitulo_3__Adicional_USDA_NOP
➢ Capitulo_4__Adicional_JAS_Orgánico
➢ CUP Regulación de Inspección
➢ Capítulo 1
Todos los puntos del OSP tienen que ser llenados por el cliente excepto donde se refiere explícitamente a una
norma específica y esta norma no está en el acuerdo de contrato entre el cliente y CU.
Instrucciones: Completar un OSP por cada unidad de producción. Sólo si el manejo entre unidades es similar, se
puede completar un OSP que incluya más de una unidad considerando su correcta identificación y descripción.
Este documento no es válido para unidades administrativas y/o de manufactura / procesamiento, incluido el
procesamiento primario.
CONTENIDO
1. Información del cliente y de la unidad

2. Declaración resumida
3. Información General
4. Separación, almacenamiento, mezcla, prevención con el contacto con sustancias prohibidas y empaque
5. Fertilidad del suelo y de nutrición de cultivos
6. Manejo de plagas, malezas y enfermedades
7. Semillas y material de propagación / Material inicial
8. Transporte y etiquetado
9. Administración
10. Sistema de Control Interno (SIC) / Grupo de Productores
11. Recolección silvestre / Cosecha de cultivos silvestres
12. Lista de archivos adjuntos
13. Declaración
Para NOP: Las fechas de recepción y aprobación deben figurar en el Sistema CU.
Actualizaciones identificadas en cursiva y azul.
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CU Manual de Programa Orgánico ORGPLSS.F01.W01
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y DE LA UNIDAD
Cliente
Nombre del Cliente Inversiones Tito Alza
Dirección del cliente Av. Petit Thouars N° 1292, Urb Santa Beatriz – Lima
Número de cliente CU 867323
Primera persona de contacto:
Yuly Lizano Villa
nombre, teléfono (trabajo y
casa), fax, e-mail Cel. 940850241
Correo: yulylizano@fundoelmirador.pe
Segunda persona de
Jerson Juárez Siancas
contacto: nombre, teléfono
(trabajo y casa), fax, e-mail Cel. 972573517
Correo: jersonjuarez@fundoelmirador.pe
Sólo para JAS
Nombre Calificación/experiencia Fecha de

entrenamiento JAS
Director de Gestión de NA NA NA
Procesos de Producción
Gerente de calificación NA NA NA
(Grading Manager)
Unidad de producción
Nombre de la unidad (para
unidades administrativas, Inversiones Tito Alza S.R.L
traders y proceso emplee el
OSP de proceso)
Sistema de control interno sí no* x
(Grupo de pequeños
agricultores)
Cosecha natural / Recolección sí** no*** X
natural
Número de unidad CU 867323
Dirección de unidad Caserío Las Vegas – Piura.
Horario de trabajo 6:00 am - 2:00 pm
Si la unidad ha estado Organismo de Certificación (OC) anterior: No aplica

certificada con otro
organismo de certificación Número de Cliente asignado por la OC anterior: NA
(OC), contestar lo siguiente
Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: NA
(Marcar los programas
certificados): Año de primera certificación orgánica: NA
¿Se identificaron problemas de incumplimiento en la última auditoría?

Sí__ No__
En caso la respuesta sea afirmativa, por favor, junto con este OSP envíe los
incumplimientos (no conformidades) identificados (Adjuntar documento)
EU CEE USDA/NOP JAS IFOAM RTPO/
834/2007, ORG-
889/2008 ECU
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* No, entonces el capítulo 10 no es aplicable
** Si, entonces sólo los Capítulos 1, 2, 8, 9, 11, 12 son aplicables
*** No, entonces el capítulo 11 no es aplicable
PLAN DE SISTEMA ORGÁNICO (OSP)

OSP preparado inicialmente (dd.mm.aa) 19/08/2019
OSP última actualización (dd.mm.aa) 28/10/2020
Seleccione programas aplicables

Orgánico EU X USDA NOP X JAS RTPO X
2. DECLARACIÓN RESUMIDA
Declaración resumida sobre cualquier cambio en la práctica durante el año pasado en comparación con el plan original
y los cambios previstos para este año. (Sólo aplicable si la actualización del OSP se lleva a cabo. En caso de tratarse de
un OSP inicial favor omitir este punto.)
Los cambios en las prácticas del último año

Se ha realizado cambios en el manejo de la lista integrada, antes se detallaba los lotes, a partir de la fecha se va
a manejar la lista integrada por el área general de cultivo de banano ya que se realiza el mismo manejo
agronómico.
Cambios en la planificación de este año
Se ha realizado cambios en el manejo de la lista integrada, antes se detallaba los lotes, a partir de la fecha se va
a manejar la lista integrada por el área general de cultivo de banano ya que se realiza el mismo manejo
agronómico.
SOLO PARA RENOVACIÓN DE LA SOLICITUD
¿Se han identificado las acciones correctivas para los problemas de incumplimiento identificados
SI NO NA
en la inspección del año pasado?
En caso afirmativo (SI), tenga toda la información necesaria disponible durante su próxima inspección para
verificar el cumplimiento.
En caso negativo (NO), envíe una respuesta a cualquier problema no resuelto en este momento para su revisión
antes de su próxima inspección.
3. INFORMACIÓN GENERAL
3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

Descripción de la producción (qué se produce / procesa, cómo, dónde, por quién)
El fundo cuenta con un área total de 23 ha, de las cuales solo 19 ha se han instalado cultivo de banano orgánico
de variedad Williams, se suministra el agua mediante el sistema de riego tecnificado por micro aspersión. El
agua para riego es procedente de la represa de Poechos, la cual se almacena en un reservorio (propiedad del
fundo). El predio está ubicado en el caserío las vegas – Piura. La fruta es cosechada y empacada por el fundo
Inversiones Tito Alza SRL. Se comercializa la fruta Agronegocios Los Ángeles con la modalidad de maquila.
Dé una descripción completa de la unidad de producción, locales y parcelas. Adjuntar diagrama de flujo con
referencias a otras unidades si procede.
Fundo Inversiones Tito Alza
(Producción de banano orgánico)
Cosecha de racimos de banano
Empacadora
(Procedimiento empaque de bananas)
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Transporte de cajas de bananas ya empacadas
El fundo se encuentra dividido en siete lote y cada lote mantiene su respectivo registro donde se registras las
actividades en la diferente etapa de producción
Describir el entorno general del lugar

Paisaje Clima
Sue Suelo llano, rodeado de bosque seco Sub-Tropical seco con altas temperaturas
Tipo de suelo Medio Ambiente
Sue Suelos arenosos Alta luminosidad, temperatura cálida, se registran

lluvias en la época de verano (febrero y marzo). El
paisaje está dominado por flora y fauna del bosque
seco.
Otro
N/A
Actividades de agricultura no orgánica (producción paralela)

NA, no se cuenta con producción paralela, solo se produce fruta fresca de banano orgánico.
Otras actividades
NA, no se cuenta con producción paralela, solo se produce fruta fresca de banano orgánico.
Si la manipulación / procesamiento, empaque y almacenamiento adicional se lleva a cabo por separado, por favor
completar un Plan de Sistema Orgánico (OSP) para el procesamiento / manipulación.
Si el operador tiene un certificado orgánico (incluso si es para otro alcance o unidad) que no está dentro del alcance de
la certificación actual, describa: validez del certificado, alcance, no conformidades detectadas en la última inspección y
la persona de contacto del otro OC.
N/A, solo se cuenta con certificacion emitido por Control Union.
Si la unidad descrita en este OSP tiene o tenía un certificado orgánico, describa la validez del certificado, el alcan ce,
las no conformidades detectadas y la persona de contacto del otro OC.
N/A, solo se cuenta con certificacion emitido por Control Union.
3.2 MAPAS
Incluya un mapa: aquellos campos donde se producen productos orgánicos deben tener límites claros y definidos, así
como zonas de amortiguamiento para prevenir el contacto del suelo o el cultivo con sustancias prohibidas aplicadas en
las áreas contiguas. Todos los campos / edificaciones tienen que estar numeradas uniformemente.
Información requerida en el mapa:

• Muestre áreas de cultivo con números de campo u otra identificación
• Muestre instalaciones de almacenamiento
• Indique / describa cada límite (camino de tierra, camino pavimentado, zanja, cerca, línea de árboles, etc.)
• Muestre nombres de caminos adyacentes. Si no se encuentra en la vía pública, indicar la ubicación de la carretera
más cercana y la distancia.
• Mostrar una flecha direccional.
• Muestre y describa los usos de las áreas vecinas (cultivos no orgánicos, pastos)
• Muestre todos los puntos de referencia, tales como vías de ferrocarril, edificaciones, etc.
• Si su fuente de irrigación se utiliza para la aplicación de materiales prohibidos, muestre el diagrama de tuberías para
mostrar válvulas y / o dispositivos de prevención de reflujo que previenen del contacto con el material prohibido, o
adjuntar un mapa separado.
3.3 LISTA INTEGRADA (ESPECIFICACIÓN DE CAMPO)

Complete en la Lista Integrada (CU Peru Farmer List): por unidad: Número de campo, área total, área de cultivo,
variedad, ciclo de cultivo (cantidad de semilla/planta, fecha de plantación/siembra y fecha de cosecha), y producción
estimada por hectárea/acre.
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3.4 PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO (Solo para agricultores individuales)
Describa el procedimiento para determinar la estimación del rendimiento que se ha seguido para completar la lista de
agricultores.
Se adjunta Procedimiento de estimación del rendimiento (ITA- PR 001- Procedimiento para la estimación de cosecha).
PROHIBIDAS Y EMPAQUE (PARA NOP DE ACUERDO CON §205.272)
4. SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, MEZCLA, PREVENCIÓN DEL CONTACTO CON SUSTANCIAS

PROHIBIDAS Y EMPAQUE (PARA NOP DE ACUERDO CON §205.272)
4.1 ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE

¿Qué productos se almacenan en las instalaciones? Utilice filas adicionales si es necesario.
Unidad de
Producto Capacidad
Almacenamiento 1
Almacen de fertilizantes Kallpapacha, soffisoil. 20 tm.
Materiales, Herramientas y equipos de

Almacen de cosecha y post cosecha. 30 m2.
Herramientas.
En almacén, ¿Cómo se previene la mezcla y contaminación con sustancias prohibidas de los productos orgánicos?
Solo se usa productos permitidos en la agricultura orgánica.
¿Cómo se limpia las unidades de almacenamiento o contenedores, y cómo se registra la limpieza?

Los almacenes se limpian con una escoba, luego la basura se recoge en un recipiente para ser almacenados en un
contenedor de basura, la limpieza se registra mediante un formato de registro de limpieza y luego se archiva
correspondientemente.
¿Control de plagas en las unidades de almacenamiento dentro de las fincas: ¿Qué tipo de programa de manejo de plagas
usted utiliza, contra qué tipo de plagas?
Se utiliza trampas mecánicas para control de roedores
¿Existen productos almacenados en lugares fuera de la finca? Anote todos los lugares de almacenamiento fuera del sitio.
Los productos cosechados no entran a un almacén, estos son despachados directamente al cliente. Además no se
almacenan sustancias prohibidas en el predio ni en las zonas de proceso.
En el caso de empaque, por favor describa el procedimiento, los métodos, etc.

Los productos cosechados no entran a un almacén, estos son despachados directamente al cliente. Además no se
almacenan sustancias prohibidas en el predio ni en las zonas de proceso y en caso de empaque se realiza un
lavado de fruta (cosecha, desmane, closteo, etiquetado, pesado, codificación, transporte), para ello se realiza
limpieza antes de la jornada.
Prácticas y procedimientos de monitoreo (SOLO PARA USDA NOP)

¿Cómo se asegura que sus prácticas de almacenamiento y empaque sean efectivas para evitar la mezcla y/o
contaminación de los productos orgánico? ¿Con qué frecuencia monitorea su efectividad? (205.201 (a) (3))
N/A, no se realiza almacenamiento de producto, este es cosechado, empacado y comercializado el mismo día de
proceso.
1 Basado en la numeración en el mapa
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4.2 MEZCLA, PREVENCIÓN DEL CONTACTO CON SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Explique cuál ha sido el uso anterior del terreno.
Cultivos anteriores, terreno eriazo (baldío), barbecho, otros (sin uso agrícola previo).
No aplica, se cuenta con cultivo instalado y certificado desde el año 2019, cuyos terrenos no han sido cultivados
por más de 15 años, el manejo del terreno desde que se instaló banano no se ha realizado cambios, por lo tanto
no se cuenta con riesgos nuevos.
Enumere las zonas de amortiguamiento sin cultivo que mantiene como protección de las áreas donde se utilizan
productos prohibidos (mostrar el uso de los campos vecinos en el mapa de campo). Utilice filas adicionales si es
necesario.
Campo 2 Describa el tipo de zona de amortiguamiento Ancho (m)

F-01 Cercos de faique, caminos, y lindero que colinda con Limón convencional, 8 metros
se tienen como protección, además de tener una separación de 8 metros
entre linderos.
Enumere los cultivos específicos en zonas de amortiguamiento y se venden como orgánicos, ya que pueden estar
contaminados. Utilice filas adicionales si es necesario.
¿Es la especie Buffer vendida

Describa el tipo de zona como No Orgánica?
Campo3 Cultivo Ancho (m)
de amortiguamiento
SÍ NO
1 Faique ( cerco Barrera viva. 2m X
vivo).
Si se cultivan productos en las zonas de amortiguamiento, ¿cómo se separan durante el almacenamiento en cosecha y
ventas?
N/A, No se comercializan los productos obtenidos de las zonas de amortiguamiento.
Evaluar el riesgo (s) potencial que puede comprometer la integridad orgánica de la producción:
Fundo se encuentra rodeado de zona boscosa, solo se tiene un lindero que colinda con cultivo de limón orgánico,
pero se tiene una barrera viva de plantas silvestres como faique, pájaro bobo. Evaluación de riesgos adjunto. Se
adjunta análisis de riesgos.
¿Qué garantías adicionales utiliza para prevenir la contaminación (por ejemplo, contra la deriva)?
Se evidencia como protección plantas del bosque seco de la zona, además de nuestras barreras de cerco vivo y
terrenos sin cultivar.

¿Cómo se asegura que sus áreas de amortiguamiento sean efectivas para evitar la contaminación por deriva de sus
cultivos? ¿Con qué frecuencia monitorea su efectividad? (205.201 (a) (3))
Existe una parte donde se colinda con cultivo de limón, pero para proteger la integridad orgánica de la fruta y
evitar la contaminación cruzada existe barrera viva de Faique, además de ello hay una distancia prudente de 8 m,
la cual favorece la efectividad de la barrera. Por los demás perímetros el fundo colinda con caminos y terrenos
boscosos (sin cultivar).
2, 3 Basado en la numeración en el mapa
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Si utiliza equipos que también se utilizan para los productos no orgánicos (mochilas, jabas de cosecha, cuchillos, etc.) o
semillas GMO, ¿qué medidas toma usted para evitar la contaminación con sustancias prohibidas? Si el equipo se limpia
o purga, ¿cómo se documenta esto?
Equipo / Medida preventiva para evitar la ¿Mantiene registros?

Uso en manejo No
Herramienta contaminación Sí No
Orgánico
(limpieza/desinfección)
No aplica, las herramientas y equipos
son exclusivos para el cultivo de
banano organico del fundo inversiones
Tito Alza S.R.L
Detalle (si aplica): No aplica.
Si utiliza el equipo para la cosecha y el transporte que también se utiliza para los materiales no orgánicos, ¿qué
medidas toma usted para evitar la contaminación con sustancias prohibidas o de cultivos no orgánicos? Si el equipo se
limpia o purga, ¿cómo se documenta esto?
Equipo / ¿Mantiene
Uso en manejo Medida preventiva para evitar la
Herramienta registros?
No Orgánico/ contaminación (limpieza/desinfección
Si No
No aplica, las herramientas y equipos son
exclusivos para el cultivo de banano organico
del fundo inversiones Tito Alza S.R.L.
Detalle (si aplica): No aplica.
Si usted cosecha cultivos orgánicos y no orgánicos que son idénticos en apariencia, ¿qué medidas toma para prevenir
la mezcla durante la cosecha y el transporte desde el campo?
No aplica Solo se produce y procesa fruta fresca de banano orgánico.
Si riega, ¿cómo evita la contaminación del sistema de riego con materiales prohibidos (por ejemplo, prevención del
reflujo)?
Los operadores levantan los bordos de sus campos, de igual forma mantienen el canal libre de arvenses para
facilitar el fluido del agua y evitar el reflujo. El fundo cuenta con un reservorio con capacidad de …. M3, luego el
agua es suministrada al cultivo mediante el sistema de riego tecnificado por micro aspersión optimizando y
conservando el recurso hídrico.
¿Otras medidas para prevenir la mezcla o contacto con sustancias prohibidas?

No se utiliza ni se almacena sustancias prohibidas.
Sólo NOP: Si se utiliza madera tratada, describir cómo se evita el contacto con el suelo o los cultivos:
No se utiliza materiales de madera.

¿Cómo se asegura que sus prácticas y procedimientos de limpieza/saneamiento sean efectivos para evitar la mezcla
y/o contaminación de su cosecha o productos orgánicos cosechados? ¿Con qué frecuencia monitorea su efectividad?
(205.201 (a) (3))
Los materiales que se utilizan para cosecha son de uso exclusivo para este fin y se utilizan únicamente en el fundo
Inversiones Tito Alza.
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5. FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRIENTES DE LOS CULTIVOS (PARA NOP DE ACUERDO CON §205.203)
Dar una descripción del plan de cultivo, por ejemplo, rotación de cultivos, cultivos mixtos, cultivos intercalados. Incluya
el tipo y la frecuencia de los cultivos de cobertura, preparación del terreno (describa cómo lo realiza, con qué frecuencia
y en que época), prácticas culturales y periodo en el año.
PARA USDA NOP por favor considerar la definición de rotación de cultivos: práctica de alternar los cultivos anuales que
crecen en un campo definido, en un patrón o secuencia planificada para años sucesivos para que los cultivos de la
misma especie o familia no sean cultivados repetidamente sin interrupción en el mismo campo. Los sistemas
con cultivos perennes emplean medios tales como cultivo en callejones, cultivos intercalados y cercos o cultivos en
cabeceras para introducir la diversidad biológica en lugar de rotación de cultivos.
¡ESTO SIGNIFICA QUE INCLUSO PARA CULTIVOS PERENNES, SU OPERACIÓN NECESITA CUMPLIR CON LA
PRÁCTICA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS!
Dentro de nuestro plan de rotación de cultivo en nuestro fundo se aprovecha la biodiversidad de la vegetación
existente lo cual rodea nuestras áreas de cultivo como es el caso de la presencia de algarrobos, faiques, y vegetación
que crece en las calles de los bananos lo cual se incorpora al suelo, además de ello existe en el lote 4, 5, 6 planta
de papaya y en el lote 5 existe una planta de tamarindo.
Almácigos y Siembra: Describa cómo lo realiza, con qué frecuencia y en que época.
Se realizan resiembra donde se han perdido matas productivas por daños o volcamientos. La semilla que se usa es
extraída de la misma plantación y se procede a sembrarla realizando limpieza de cormo para evitar contaminación
de plaga.
¿Cuáles son los principales componentes de su suelo?

LOTE / SECTOR ARENA % LIMO% ARCILLA% TEXTURA
LOTE 1 99 01 00 ARENA.
Requerimiento nutricional del (los) cultivo (s) (Ej.: N, P, K, Ca Mg S y/o micronutrientes)

NITROGENO 300 Kg/ha/año.
FOSFORO 55 kg/ha/año.
POTASIO 600 kg/ha/año.
MAGNESIO 50 kg/ha/año.
CALCIO 50 kg/ha/año.
AZUFRE 400 kg/ha/año.
Indique qué prácticas realiza. Marque y complete según corresponda.
Manejo de fertilidad mediante: SI NO Cultivo/variedad

Abonos verdes x Incorporacion de verdolaga y gramineas. Tambien se incorpora
al suelo los residuos vegetales extraidos de la plantacion de
banano para su pronta descomposicion y reponer nutrientes y
materia organica que extrae el cultivo del suelo.
Leguminosas x
Plantas de raíces profundas x
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Otros, especificar en base a la EU 889/2008 Anexo II / Lista Nacional NOP / JAS Tabla 1 / RTPO Anexo 1
(añada más filas si fuera necesario)
Actividad SI NO
Descripción
a. Insumos y fuente de origen de cada uno:

Materiales vegetales x
compostados.
Información de: origen, método
de compostaje.
b. Modo y frecuencia de aplicación del compost al cultivo:
Se aplica enterrado y se aplica al momento de la siembra.
NA
El compost de excrementos de x a. Tipo de estiércol (especie animal) y procedencia4 :

animales.
Para NOP: Si el origen del b. Marcar el sistema de crianza del ganado que genera el
estiércol es de la finca, ¿cómo estiércol:
monitorea la temperatura, el
tiempo y volteos y ¿cómo se
determina la relación carbono- EXTENSIVO - SEMI INTENSIVO - INTENSIVO
nitrógeno (C: N entre 25:1 y
40:1)?
*Si fuera el caso documentar y/o describir el modo de crianza.
Método tradicional ecológico poco o casi a nada tecnificada
c. Descripción del proceso de compostaje:
d. Análisis del compost (N, P, K, materia orgánica, etc.):
e. Método y frecuencia de aplicación del compost al cultivo:
Procesos de monitoreo :
Frecuencia de monitoreo:
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Estiércol animal fresco x a. Tipo de estiércol (especie animal) y procedencia:

¿Qué tipo de estiércol se utiliza b. Marcar el sistema de crianza del ganado que genera el
(por ejemplo: líquido, estiércol:
peletizado)?
Cuando se aplique, ¿Cuántos días EXTENSIVO - SEMI INTENSIVO - INTENSIVO
antes de la cosecha (ver la Guía
NOP 50065)
*Si fuera el caso documentar y/o describir el modo de crianza.
c. Análisis del estiércol (N, P, K, materia orgánica, etc.)
d. ¿Cuántos días antes de la cosecha lo aplica?
4
La procedencia de crianza industrial está prohibida. Debe haber una declaración verificable del proveedor si el estiércol del
ganado proviene de una granja no orgánica.
Guía NOP 5006 del Manual de Programa NOP:

5
h ttps://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Program%20Handbk_TOC.pdf
Indique a continuación con ejemplos, de ser aplicable, los temas que logra mejorar con sus prácticas de rotación de
cultivos y de manejo del suelo, con el fin de mantener o mejorar los recursos naturales de la operación.
aumento de la
X Compactación del suelo erosión eólica salinidad
materia orgánica
Estructura del Deficiencia de
X Control de plagas X Disponibilidad de agua X
suelo nutrientes
Manejo de infiltración de erosión causada por
pH x X
enfermedades agua / drenaje agua
Biodiversidad
exceso de nutrientes x Manejo de malezas x otro*
en la zona
PRÁCTICA DE CULTIVO: se incorpora abono verde al suelo para incrementar y mejorar la estructura del mismo
Por favor defina claramente qué práctica utiliza para mantener y mejorar los recursos naturales y conservar la
biodiversidad.
Prácticas:
Se aprovecha las arvenses que nacen en el cultivo, las cuales se cortan e incorporan al suelo para aumentar la
materia orgánica, además de ello todo material vegetal que proporciona el cultivo de banano se fracciona en
pequeñas partes y se incorpora al suelo para acelerar su descomposición y aumentar la cantidad de materia orgánica
del suelo mejorando la biodiversidad existente en el suelo (parte biológica).
Se mantiene el bosque aledaño a nuestro proyecto como son bosque, carrizo pájaro bobo, palo verde, zapote, etc.
Se emplea riego tecnificado para hacer un uso adecuado del recurso hídrico.
Se cumple las Normas orgánicas para garantizar el uso razonable de recursos y cuidado del medio ambiente.
Se aplican las buenas prácticas agrícolas.
Enumerar todos los insumos que va a utilizar para la fertilidad del suelo y la nutrición de los cultivos: tipo, origen,
aprobado o no para agricultura orgánica, por ejemplo:
✓ Rocas minerales o polvo de rocas. Información en relación con su: origen, tipo, extracción, procesamiento,
aprobado o no para agricultura orgánica
✓ Nombre de fertilizante líquido, componentes. ¿Análisis de nitrógeno realizados?
✓ Otros productos (fertilizantes, acondicionadores del suelo y los insumos para nutrición de cultivos).
✓ RTPO: Aquellos productos que figuren en el Anexo 1 como RESTRINGIDOS, deben contar con autorización del
organismo de certificación para su uso.
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Cultivo y plan de fertilización:

Aprobado Modo de
Ingrediente (s), Kg/Ha/campaña
Producto para aplicación
inertes, etc. (%, o por año y Nº Justificación
(nombre Fuente/ agricultura (foliar, Restricción
mg, ppm) aplicaciones de uso de
común, Origen orgánico suelo, de uso
/campaña o por insumo**
comercial) por* y fecha fertirriego,
año
de vigencia etc.)
Kalpapacha 4% N, 5%P, Organico (CU) 12 lt x ha al Foliar y Crecimiento Ninguna
38% K, y 815739 año//1 lt suelo
microelementos mensual.
SOFFI SOIL 30% P, 0-0.3% Organico (CU) 12 lt x ha al Foliar y Crecimiento Ninguna
K, y 815739 año//1 lt suelo
microelementos mensual.
*Adjuntar cartas de compatibilidad y fichas técnicas.
**Adjuntar evidencia documentaria de la necesidad justificación de uso de los insumos
Sólo NOP: Fertilizante líquido con más de 3% de contenido de nitrógeno: nombre del fertilizante líquido, componentes.
¿Aprobado por un programa de evaluación de insumos? ¿Aprobado por quién y cuándo? (NOP Guidance 5012: h
ttps://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/5012.pdf )
Kalpapacha (4% N, 5%P, 38% K, y micro elementos) (CU) 815739

SOFFI SOIL (30% P, 0-0.3% K, y micro elementos) (CU) 815739
✓ Sólo NOP: En caso de compra de compost, ¿cómo se documenta el cumplimiento?

Registros de compra de una marca de compost que forme parte de una lista de insumos permitidos (por ejemplo OMRI
o WSDA). Carta del proveedor de compost que indique que el compost se produce en cumplimiento de la normativa
NOP.
Declaración jurada.
✓ Sólo EU: la cantidad total de estiércol aplicada en la explotación no puede superar los 170 kg de nitrógeno por
año / hectárea de superficie agraria utilizada. Este límite sólo se aplica al uso de estiércol de granja, estiércol de
granja seco, estiércol de aves deshidratado, excrementos animales compostado, incluido el estiércol de aves,
estiércol compostado y excrementos líquidos de animales.
Se aplica la cantidad recomendada de compost en 2 aplicaciones/año.
✓ Describa cómo usted maneja el estiércol, y la producción de compost para proteger los cultivos, el suelo y el agua
(pozos, acuíferos, estanques o embalses, lagos, arroyos, etc.) de la contaminación por nutrientes, metales pesados
u organismos patógenos.
(Ejemplos: el uso de mallas de contención; frecuente eliminación, movimiento e incorporación del estiércol; estiércol en
rumas / producción y almacenamiento del compost alejado de fuentes de agua / drenaje; estiércol "aplicado" por el
ganado de pastoreo, almacenamiento de estiércol / compost sobre mallas impermeables, o cubiertos para evitar
lixiviación, etc.)
Para NOP: Si la producción de compost que incluye estiércol como ingrediente no cumple con NOP 205.203 (c) (2) /
Guía NOP 5021, este debe ser considerado como el estiércol fresco.
No se prepara compost en el fundo.
DESCRIBA EL HISTORIAL DE CAMPO

Los cultivos que están destinados a ser vendidos o representados como "orgánico" deben haber sido producidos en un
área donde SOLO se hayan aplicado sustancias permitidas durante un mínimo de 3 años antes de su cosecha. Describa
el uso de la tierra durante los últimos 3 años (si han transcurrido menos de 3 años desde la última aplicación de
sustancias prohibidas, empiece a describir desde aquel año).
Incluya todos los materiales utilizados. Si desea validar conversión retrospectiva, adjuntar cartas o constancias de un
tercero independiente con injerencia en el tema agrícola, preferiblemente autoridad local, para que se evalúe su solicitud.
Son terrenos que han estado en descanso por más de 15 años lo cual lo demuestra la inspección realizada por la
autoridad de la comisión de regantes de la zona.
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¿Cuáles son las prácticas de labranza y cultivo que mantienen o mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas
de los suelos, en orden cronológico de aplicación en toda la temporada de cultivo?
Desmalezado con palana
Describa las características del suelo
Suelo arenoso con drenaje natural
Medidas contra la erosión. ¿Qué práctica utiliza para prevenir o minimizar la erosión (por ejemplo, protección contra el
viento, los cultivos de cobertura, micro-irrigación)?
Sistema de riego tecnificado, instalación de cerco vivos y mulching de restos vegetales.
Riego: Especifique el tipo empleado. Si su fuente de irrigación se utiliza para la aplicación de materiales prohibidos,
¿cuáles son las medidas para la prevención de reflujo?
Los operadores levantan los bordos de sus campos, de igual forma mantienen el canal libre de arvenses para
facilitar el fluido del agua y evitar el reflujo. El fundo cuenta con un reservorio con capacidad de …. M3, luego el
agua es suministrada al cultivo mediante el sistema de riego tecnificado por micro aspersión optimizando y
conservando el recurso hídrico.
¿Cómo monitorea la presencia de contaminantes en el agua de riego?
Se realiza mediante análisis.

Es posible el uso de preparados biodinámicos, si es su caso, describa sobre: Origen y tipo de estos preparados
No se usa preparados de productos biodinámicos.

¿Qué métodos se utilizan para identificar y monitorear problemas de sanidad o de nutrientes en los suelos o los
cultivos?
Análisis de suelo, observación de síntomas y deficiencias en el cultivo, además se registra las evaluaciones de plagas
y enfermedades en un formato denominado: Formato de evaluación de plagas y enfermedades.
Frecuencia: Recorridos diarios en campo, evaluación fitosanitaria mensual y análisis de suelo anual.
¿Cómo se determina si el plan de manejo de suelos es exitoso?

Con los resultados del rendimiento en la cosecha y observación de deficiencias nutricionales en el cultivo.
6. MANEJO DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES

Describa en el cuadro a continuación, qué estrategias preventivas básicas se utilizan para cada categoría de plagas:
malezas, insectos e invertebrados, enfermedades y nematodos, plagas de vertebrados.
Actividad SI NO Descripción
Variedades/ especies x Especies:
apropiadas Resistente a plagas y enfermedades, variedad William
Programa de rotación Usado contra:
Cultivo mecánico Usado contra:

Control de malezas x Usado contra: El control de malezas se realiza manualmente utilizando la
con llama palana, el corte de estas arvenses se realiza para romper
ciclos evolutivos de insectos plaga.
Enemigos naturales X Especies, usado
contra:
Trampas x Tipo, usado
contra:
Quema de residuos X Describa el plan
de cultivo para la quema
de residuos de
cultivo
(enfermedades
de cultivos a ser
suprimidas o
semillas
específicas que
deban germinar,
frecuencia).
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Coberturas x Usado contra:

Malezas____ Mulching de restos de arvenses y vegetales obtenidos del
Plagas ____ cultivo de banano, afín de mantener la humedad, evitar el
Enfermedades crecimiento excesivo de malezas, aportar materia orgánica
____ y mejorar la nutrición del cultivo, generando mayor defensa
a las plagas y enfermedades.
x Usado contra: Labores culturales (enfunde, deshoje, deshije, deschante y
Control manual Malezas____ deshierbos) como medidas preventivas.
Plagas ____ Eliminación de plantas infectadas con virus.
Enfermedades
____
x Usado contra:
Pastoreo Malezas____
Plagas ____
Enfermedades
____
x Usado contra: Se realiza con palana o machete el corte de nivel de las
Siega Malezas____ arvenses.
Plagas ____
Enfermedades
____
Otros (adicionar filas si fuera necesario)
Mencione todas las sustancias/ materiales (pesticidas, insecticidas, fungidas, adherentes, jabones, etc.) basado en las
normas aplicables (EU, NOP, JAS, RTPO). Use filas adicionales si fuera necesario.
RTPO: Aquellos productos que figuren en el Anexo 1 como RESTRINGIDOS, deben contar con autorización del organismo
de certificación para su uso. NA
Cultivo:
Justifique la
Aprobación
Sustanci Ingrediente necesidad de
Uso / Independiente
ay (s), inertes, Usado aplicación de
Fabricante tipo de Restricciones por quién* y
nombre etc. (%, mg, contra productos
producto fecha de
comercial ppm) aprobados y/o
vigencia
permitidos**
En caso de
que la gestión
Ejemplo: Valent preventiva,
Xxx, yyy BioSICence Toxina Bt moscas mecánica y Lista OMRI
Dipel DF corp. física no
fueran
efectivas.
* Adjuntar cartas de compatibilidad y fichas técnicas.
**Se deberá mantener evidencia documentaria de la necesidad de uso de cualquiera de los productos empleados
Por favor, describa ¿en qué condiciones (por ejemplo: superación de umbral, porcentaje de daño, evaluaciones
semanales, ¿etc.) va a utilizar los materiales arriba enumerados (insecticidas, fungicidas, etc.) para el control de plagas?
No aplica

¿Cómo monitorea la efectividad de su plan de control de plagas? ¿Con qué frecuencia lo monitorea?
Procedimiento: Se establece un monitoreo de plagas mensual y se registra en un formato denominado: Formato de

evaluación de plagas y enfermedades, dicha evaluación está a cargo de la persona encargado de campo.
Frecuencia: Mensual se evaluará y quedara registrado y se tomaran las acciones correctivas
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7. SEMILLAS Y MATERIAL DE PROPAGACIÓN / MATERIAL INICIAL
Enumere todas las semillas, semilleros y materiales de propagación vegetativa con referencia a la evidencia (lote, No.
certificado, etc.). Utilice filas adicionales si es necesario.
Material de propagación Origen (evidencia Tratado / sin tratar Orgánico (EU, JAS, USDA-NOP,
(variedad) registrada) RTPO) / Convencional
Williams Semilla extraida del Sin Tratar. Para realizar resiembras donde se
mismo fundo. pierdan matas productivas a causa
de fuertes vientos que provocan
volcamientos.
Control Union puede otorgar un permiso para el uso de material de propagación convencional solo si se puede probar
que el material de propagación orgánico no está comercialmente disponible y sólo si son NO TRATADOS y NO-GMO (De
ser su caso, presente antes de la compra de las semillas, el Permiso de uso de material de propagación no orgánico
ORGAPPDER_F01 para evaluar su solicitud).
¿Cuántas fuentes contactó en la búsqueda de semillas orgánicas o material de plantación?

No aplica no se ha realizado nuevas siembras en el Fundo.
¿Cómo determina que las semillas orgánicas no están disponibles para las variedades equivalentes?
Control Union puede conceder una autorización para el uso de material de propagación tratado (como lo permite la Lista
Nacional del NOP) sólo si se puede demostrar que los materiales de propagación sin tratar no están disponible.
¿Cuántas fuentes ha contactado en su búsqueda de semillas orgánicas o material de propagación?
¿Cómo se determina que las semillas orgánicas no están disponibles para las variedades equivalentes?
¿Cómo previene las enfermedades y / o problemas de insectos de las plántulas?
¿Cómo se almacena y mantiene su material de propagación?
8. TRANSPORTE Y ETIQUETADO
8.1 TRANSPORTE
CE 889 Art. 30: Los operadores podrán recoger simultáneamente productos orgánicos y no orgánicos, sólo donde se
toman las medidas adecuadas para evitar cualquier posible mezcla o sustitución con productos no orgánicos y para
garantizar la identificación de los productos orgánicos. El operador deberá mantener la información en relación con los
días de recolección, hora, circuito y fecha y hora de recepción de los productos a disposición del organismo
o autoridad de control.
Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte.
Todos los documentos de proceso y transporte deben especificar el estatus orgánico de los productos y tener el
código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad.
¿El producto es transportado en empaque / contenedor apropiado, de manera que no se pueda
Sí NO
producir una sustitución del contenido del producto?
En caso haya marcado NO, por favor describa cómo evita la contaminación y mezcla:
¿El producto transportado cuenta con etiqueta o declaración acompañante? Sí NO
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En caso haya marcado NO, por favor describa cómo evita la contaminación y mezcla:
CE 889 Art. 31: Los operadores deberán garantizar que los productos orgánicos son transportados a otras unidades,
tanto mayoristas como minoristas, únicamente en envases adecuados, recipientes o vehículos cerrados de forma tal que
la sustitución del contenido no se puede lograr sin la manipulación o el deterioro del precinto y provistos de una etiqueta
que indique, sin prejuicio de cualquier otra indicación requerida por ley:
- Nombre y dirección del operador y si fuera diferente, del propietario o vendedor del producto.
- Nombre del producto, o una descripción del pienso compuesto que incluye una referencia al método de producción
orgánica (término correcto para el idioma que se utiliza).
- La palabra 'CU' y el número de cliente.
- Cuando sea pertinente, la marca de identificación del lote de acuerdo con un sistema de marcado regulado a escala
nacional o bien convenido con el organismo o autoridad de control y que permita relacionar al lote con las cuentas.
La información también se puede presentar en un documento adjunto, siempre y cuando este documento se encuentre
claramente relacionado al empaque, contenedor o transporte vehicular del producto. Este documento acompañante
deberá incluir información relacionada al proveedor y/o al transportista.
A. ¿Quién es el responsable de organizar el transporte de los productos orgánicos? (Marque ✔)
x Yo Comprador No aplica Otro (especifique)
B. Describir cómo se transportan los productos orgánicos.

Camión limpio y cerrado exclusivamente para transportar fruta fresca de banano orgánico.
C. ¿Realiza la recolección simultánea de productos orgánicos y no orgánicos? En caso afirmativo, por favor describa.
No aplica, solo se cultiva banano orgánico.
D. ¿Qué problemas de contaminación o mezclado potencial tiene en el transporte de productos orgánicos?
Solo se transporta productos orgánicos
E. ¿Qué medidas se toman para proteger la integridad de los productos orgánicos durante el transporte?
x Exclusivamente para productos orgánicos

X Inspección de unidades de transporte antes de su carga
x Limpieza de las unidades de transporte antes de la carga
Uso de Camiones Limpios (limpieza demostrada mediante declaraciones juradas)
Carta o Contrato con la compañía de transporte indicando los requerimientos orgánicos
Otro (especifique)
F. Describa cómo identifica los productos transportados a otras unidades (orgánicas o convencionales), ¿se lleva a cabo
en conformidad con la legislación de CE 889 Art. 31?
Se realiza una guía de remisión, donde se identifica producto orgánico; además en las cajas de banano menciona
el término orgánico.
8.2 ETIQUETADO
Describa el tipo de etiquetas usadas
Producto Etiqueta (tipo)
No Aplica
¿Quién es el responsable del etiquetado de los productos orgánicos? (Marque ✔)
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Yo Comprador X No aplica Otro (especifique)
¿Utiliza o piensa utilizar el sello de la entidad certificadora en las etiquetas del

SI NO X
producto y la información dirigida al mercado?
Adjunte muestras de las etiquetas utilizadas (ej. Etoquetas empleadas en los envases destinados a la venta
mayorista, empleadas para el transporte y almacenamiento, etc.). Los requisitos sobre el etiquetado están en las
normativas aplicables o en el sitio web de Control Union.
Verificación de los requisitos básicos de la etiqueta:
➔ EU: Código de CU, origen y el logotipo ecológico de la EU (basado en el documento “Manual de usuario” del sitio
web CU)
➔ USDA NOP: la frase “Certified Organic by Control Union Certifications” debe estar en la etiqueta, debajo de la
dirección del procesador / distribuidor. La etiqueta USDA NOP debe ser aprobada por Control Union Certifications
antes de su uso. La aprobación se puede hacer durante la inspección o mediante el envío a la oficina de CU.
➔ JAS: Es obligatorio el uso del logotipo de JAS con la referencia de Control Union. Una muestra de este se encuentra
disponible en el sitio web de CU. Ancho mínimo del logotipo JAS: 5mm
➔ RTPO (si el producto pretende venderse en el Peru se deben mostrar las siguientes indicaciones – Capítulo XII,
Articulo No. 72): nombre y dirección de la persona legalmente responsable de la producción o transformación del
producto, nombre o código de la agencia de certificación, número y periodo de validez del certificado y la frase:
“ESTE PRODUCTO CUMPLE CON EL REGLAMENTO TECNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGANICOS”.
➔ ¡Las etiquetas deben ser aprobadas por Control Union antes de usarse!
9. ADMINISTRACIÓN
Indique qué tipo de registros usted mantiene:
SI NO Descripción
X Mapas de campo
X Hojas del historial del campo que muestren la rotación y/o cultivos y plantaciones
X Registro de siembras
X Los registros de entrada que muestran las aplicaciones de enmiendas de suelo, incluidos la
declaración de estiércol y origen, nutrientes de los cultivos y los materiales de control de
plagas para cada campo o cultivos
x Registros de producción de compost (compostaje, ingredientes, relación de C: N, temperatura,
volteos)
X Recibos por los insumos utilizados para la producción de cultivos
X Registros de labores realizadas en campo, deshierbe manual, riego, cosecha u otra actividad
X Registros de limpieza (obligatorio si el equipo de aplicación o cosecha no se dedica a orgánico)
X Registros de cosecha o etiquetas de campo que muestran la identificación de campo, la fecha,

los cultivos, los lotes y las cantidades recolectadas y transportadas desde el campo
X Registros de almacenamiento (por ejemplo, la entrega / recepción de las etiquetas que
muestran la ubicación de instalaciones, los cultivos, las cantidades).
X Las actividades posteriores a la cosecha del producto (limpieza, etc.) y los registros de control
de plagas
X Los registros de despacho, tales como facturas de embarque recibos de entrega, recepción de
documentos, etc.
X Registros de ventas, incluyendo las declaraciones de productores, listas de empaque (packing
lists) o documentos de entrega de producto
X Registros de quejas recibidas concernientes a la producción certificada o a la unidad
administrativa con la respectiva acción correctiva
X File de etiquetas aprobadas
Otros (describir):
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Describir el sistema de trazabilidad para identificar el lote de su producto:

Se anexa el procedimiento de trazabilidad (ITA- PR 02- PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD).
¿Cómo sus registros permiten rastrear o vincular la unidad de producción (campo, invernadero, etc.) con la cosecha, el
transporte y las ventas (trazabilidad)?
Se registra en un formato por mes y se archiva en un file.
¿Cuánto tiempo mantiene sus registros?

5 años como mínimo.

¿Cómo se asegura que sus prácticas de mantenimiento de registros sean efectivas? ¿Con qué frecuencia los
monitorea?
Los registros se conservan en oficina en físico y virtual, se realiza monitoreo y actualización cada semana.
SÓLO NOP: ¿Cómo se cumple con la equivalencia NOP y/o de comercio internacional? P.ej. Exportar producto NOP a
Canadá requiere una declaración adicional verificada por el certificador. Encuentra más información en:
https://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade
No aplica.
NOP CANADA: Se requiere declaración en caso de que el producto certificado NOP sea vendido en Canadá como
orgánico, basado en la equivalencia. Los requisitos adicionales para Canadá:
• Los productos agrícolas producidos con el uso de nitrato de sodio no se venderán ni comercializarán como
orgánicos en Canadá.
No aplica.
• Los productos agrícolas producidos por métodos de producción hidropónicos o aeropónicos no serán vendidos ni
comercializados como orgánicos en Canadá.
No aplica.
• Los productos agrícolas derivados de los animales (con excepción de los rumiantes) deberán producirse de acuerdo
con la carga animal establecidas en la normativa CAN /CGSB32.310-2006.
No aplica.
9.1 PRODUCCIÓN PARALELA

Si se producen cultivos orgánicos y no orgánicos, es obligatoria la distinción en los registros entre lo orgánico y lo
no orgánico.
En los registros de insumos, ¿cómo distingue entre los materiales aplicados a los cultivos orgánicos y no orgánicos?
En sus registros de cosecha, ¿cómo distingue entre cultivos orgánicos y no orgánicos?
En sus registros de transporte, ¿cómo distingue entre cultivos orgánicos y no orgánicos?
En los registros de ventas, ¿cómo distingue entre cultivos orgánicos y no orgánicos?
Para EU Orgánico:
Sólo se permite el cultivo de productos agrícolas convencionales de la misma variedad que los producidos según métodos
de producción orgánica en la misma unidad de producción, siempre que se cumplan las condiciones siguientes (Artículo
40 a2, 3,4, de 889/2008):
• En caso de cultivos perennes:

i) La producción forma parte de un plan de conversión, sobre la cual el productor se compromete firmemente a
que el inicio de la conversión a la producción orgánica, de la última parte de la superficie, sea en el plazo más
breve posible, máximo 5 años.
ii) Se han adoptado medidas adecuadas para garantizar la separación permanente de los productos obtenidos
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iii) CU es notificado de la cosecha de cada uno de los productos concernientes mínimo con 48 horas de
antelación
iv) Inmediatamente después de terminada la cosecha, el productor informa a CUC las cantidades
exactas cosechadas en las unidades de producción, con información que ayude a distinguir el producto
(características particulares distintivas de calidad, color, peso medio, etc.) y confirma que se han aplicado las
medidas adoptadas para separar los productos.
• En caso de producción de semillas, material de propagación vegetativa y trasplantes según las condiciones ii), iii),
iv).
• En el caso de pastizales exclusivamente utilizados para el pastoreo.
Registros de notificación a CU antes y después de la cosecha
Nombre de la persona responsable a notificar en CU:

YULY LIZANO VILLA
9.2 SUBCONTRATISTAS
Si aplica, seleccione las actividades subcontratadas en cualquier etapa de su proceso de producción:
Actividad Si / Mencione el nombre de Describir como asegura el Cómo monitorea a los

No los subcontratistas cumplimiento de su subcontratistas
proveedor de servicio con
la normativa orgánica
Vivero No
Control de plagas / No
enfermedades
Cosecha No
Transporte Si Se realiza inspección del
vehículo antes de
realizar el embarque de
fruta de banano.
Otro (mencionar)
¿Llena un acuerdo de procesamiento con su subcontratista?
No aplica.
9.3 COMERCIALIZACIÓN
¿Cómo comercializa sus productos?
Productos a granel para el contrato al Mercado de

X Al por mayor
procesador comprador agricultores
venta al por menor en las Venta directa al por Otros

fincas menor (especifique)
9.4 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Describa el procedimiento (responsable interno, plazos de respuesta, flujo de proceso, cómo se informa a CU, otros)
Anexo (ITA- PR 03- Procedimiento para caso de quejas y reclamos).
Describa cómo registra las quejas y/o reclamos
Registro de reclamaciones, (ITA-RG 001- REGISTO DE QUEJAS Y RECLAMOS).
Describa el seguimiento que hace a quejas y/o reclamos que recibe
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El jefe de campo del fundo será el responsable de revisar a diario, gestionar y verificar el cumplimiento de los
reclamos en campo.
Para los reclamos con los clientes quien gestionara y verificara el cumplimiento de reclamos será Yuly Lizano Villa
(asistente administrativo).
9.5 OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA RTPO (SOLO PARA RTPO SI SON APLICABLES)
Requisitos sociales (Capítulo XV – artículo 89)
Procedimiento de la
POLITICA DE CONTRATACION Persona responsable
empresa
La política laboral de nuestra compañía incluye:

Se cumple con toda la
• Cumplimiento de todas las normas legales legislación laboral vigente en el Yuly Lizano Villa.
nacionales o de la industria, considerando la país (Asistente
más restrictiva.
administrativa).
• No se emplea mano de obra infantil.
• Edad mínima: 18 años
• Salarios mínimos
• No más de 48 horas en promedio por semana.
• Por lo menos un día libre por cada 7 días en
promedio.
• Sobretiempo voluntario que no exceda las 12
horas por semana no debe ser requerido de
manera regular y es compensado con una
tarifa especial.
• No trabajo forzado.
• Los trabajadores no tienen que dar depósitos
• No se retienen documentos de identidad.
• Libertad de renunciar al trabajo notificando de
ello con la debida anticipación.
Procedimiento de la
Persona responsable
ASOCIACION Y LIBERTAD DE AHORRO empresa
COLECTIVO
Los trabajadores, sin distinción, tienen derecho de

unirse o participar en las negociaciones colectivas
de su elección y al ahorro colectivo. Adoptamos Se cumple con toda la legislación
una actitud abierta a las actividades de las Yuly Lizano Villa.
laboral vigente en el país (Asistente
negociaciones colectivas y a sus actividades
organizacionales. administrativa).
Los representantes de los trabajadores no deben Se cumple con toda la legislación

ser discriminados y deben tener acceso a llevar sus Yuly Lizano Villa.
laboral vigente en el país
funciones representativas en el lugar de trabajo. (Asistente
administrativa).
No restringiremos la independencia y libertad de Se cumple con toda la legislación

asociación y ahorro colectivo. Yuly Lizano Villa.
(Asistente
administrativa).
Página 19 de 25
Procedimiento de la
CONDICIONES SEGURAS E HIGIENICAS Persona responsable
empresa
Debemos proveer:
• Un ambiente seguro e higiénico y tomar pasos Procedimientos de higiene, Yuly Lizano Villa.
adecuados para prevenir accidentes y daños a la (Asistente
salud. ( ITA-PR 04). administrativa).
• Acceso a servicios higiénicos.
• Agua potable.
• Areas de descanso.
• Areas para el consumo de alimentos.
• Cuando se otorguen lugares para residir, estos
deben ser limpios, seguros y facilitar las
necesidades básicas de los trabajadores.
Procedimiento de la
SALARIOS Persona responsable
empresa
Todos los trabajadores deben contar con

información escrita y comprensible acerca de sus
condiciones de trabajo incluyendo los salarios antes Yuly Lizano Villa.
Se cumple con toda la legislación
de que ingresen a trabajar y acerca de las (Asistente
laboral vigente en el país administrativa).
particularidades de sus salarios para el periodo de
pago correspondiente cada vez que se les pague.
Las deducciones salariales como medida Se cumple con toda la Yuly Lizano Villa.
diSICplinaria no deben ser permitidas y tampoco (Asistente
legislación laboral vigente en el
deben permitirse deducciones salariales sin el administrativa).
permiso expreso del trabajador afectado. país
Todas las medidas disciplinarias deben ser Se cumple con toda la legislación Yuly Lizano Villa.
registradas. (Asistente
administrativa).
Procedimiento de la
DISCRIMINACION Persona responsable
empresa
No existirá discriminación de ningún tipo en la

contratación, compensación, acceso a capacitación,
promoción y retiro basado en la raza, casta, Se cumple con toda la legislación
nacionalidad, religión, edad, discapacidad, genero, Yuly Lizano Villa.
estatus marital, orientación sexual, membresía o
afiliación política. administrativa).
El abuso físico o disciplinario, la amenaza de

castigos físicos, el acoso sexual, abuso verbal y
cualquier otra forma de intimidación están Se cumple con toda la legislación
prohibidos. Yuly Lizano Villa.
administrativa).
10. SISTEMA INTERNO DE CONTROL (SIC) / GRUPO DE AGRICULTORES
Describa lo siguiente:
Situación legal
NA
Estructura
NA
Página 20 de 25
Gestión central (responsables de decisiones sobre las auditorías internas, ingresos, sanciones, una persona que será
responsable de tomar decisiones de aprobación y sanción)
NA
Procedimientos de decisión (procedimientos sobre ingresos, salidas de agricultores)

NA
Responsabilidad
NA
Responsabilidad Autorización para respaldar la organización del SIC

NA
Derechos y obligaciones de los miembros

NA
Adjuntar el organigrama del SIC
Adjuntar lista de agricultores
(Código de la unidad, basada en la numeración del mapa, nombre, área, productos, entrenamiento acuerdos)
10.1 SISTEMA DE CALIDAD
Describir todos los procedimientos y plazos de decisión (adjuntar documentos)

NA
Describa todos los documentos usados por SIC

NA
Describir las responsabilidades en la organización (ej.: quién es el encargado de aprobar las inspecciones internas)
NA
Describe el procedimiento de monitoreo de residuos en el producto orgánico vendido de los agricultores del SIC. El
procedimiento debe basarse en una evaluación interna de riesgos. Este procedimiento debe tener una recomendación
clara sobre por qué, quién, cuándo, dónde tomar muestras de acuerdo con el riesgo detectado, por ejemplo, si el riesgo
es contaminación debido a que el área de amortiguación no es efectiva, la muestra debe tomarse cerca del área de
amortiguación y no debe mezclarse con una amplia muestra del centro. Adjunte este documento.
Por ejemplo, un procedimiento basado en una evaluación de riesgos para el caso de muestreo de SIC se consideraría:
• SIC determina a los agricultores que se tomarán muestras de acuerdo con los que tenían la no conformidad (en la
inspección interna y la inspección del OC) relacionada con las sustancias prohibidas almacenadas dentro de la unidad
orgánica.
• El SIC determina la época del año para tomar muestras considerando el mayor riesgo para el cultivo debido a las
plagas (posible aplicación de pesticidas).
• SIC determina la ubicación de la muestra en el centro de la unidad debido a la humedad producida en la granja.
• SIC determina el tejido de la planta donde es más probable que la sustancia permanezca.
NA
Describir el procedimiento interno para determinar el área total y cultivada (metodología para determinar el área
declarada en la lista integrada de cada área registrada por el SIC)
NA
Describir el procedimiento de evaluación de rendimientos (metodología para determinar rendimiento estimado para la
próxima campaña, y cosechado en la campaña pasada) que realiza con cada campo registrado en la lista integrada
NA
Adjuntar el Manual de Procedimiento del Sistema de Control Interno o las Instrucciones de Trabajo.
Adjunte el formulario de inspección estándar.
Adjunte hallazgos trimestrales del control interno y evidencia de las medidas tomadas.
Página 21 de 25
10.2 SANCIONES
Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento seguido cuando el inspector interno ha encontrado un incu mplimiento?
NA
Sanciones. ¿Qué tipo de sanciones está empleando el SIC? ¿Cómo se registran?
NA
10.3 INSPECTORES INTERNOS/CAMPO

Entrenamiento. Describa la manera en que los inspectores de campo son capacitados.
NA
Calificación. Describir la forma de la calificación de los inspectores de campo.
NA
Independencia. Describir las tareas y responsabilidades específicas establecidas en el acuerdo de inspector de campo.
¿Existe conflicto de interés entre los oficiales de campo y cómo se previene y se asegura la independencia de dichas
personas? Describa.
NA
¿Cuál es la frecuencia de las inspecciones internas? Cada agricultor registrado será inspeccionado al menos 1 vez al año
por el SIC. Se debe desarrollar un programa de inspección interna basado en una evaluación de riesgos que concluya el
número de inspección interna por agricultor, por año, momento de la auditoría e inspecciones no anunciadas. Esto puede
considerar puntos como:
• No conformidades (de la inspección interna y la inspección del OC)

• Conocimiento de los agricultores sobre la regulación orgánica (asistencia a las capacitaciones)
• Antigüedad de los agricultores (el tiempo ha sido parte del SIC)
• Época del año considerando el momento más arriesgado para el cultivo debido a las plagas (posible aplicación
de pesticidas y fertilizantes).
• SIC tiene que establecer un análisis similar de acuerdo con las condiciones reales de su operación. SIC puede
utilizar diferentes metodologías, pero el propósito es que se reconozcan los riesgos y que se tengan
procedimientos internos para monitorear, prevenir y controlar.
NA
10.4 AGRICULTORES
Tamaño de las fincas de los productores. Describir el tamaño de las fincas de los agricultores que pertenecen al grupo.
Orgánico EU: sólo pequeños agricultores pueden ser miembros del grupo. Las fincas grandes – con un costo de
certificación externa menor al 2% de sus ganancias en un año- pueden también pertenecer al grupo, pero tienen que
ser inspeccionadas anualmente por CU. Los procesadores y exportadores pueden formar parte de la estructura del grupo,
pero tienen que ser inspeccionados anualmente por CU.
NA
Describa cómo el grupo de agricultores / productores consiste en un grupo claro y homogéneo, con respecto a su
producción agrícola y al primer sistema de procesamiento y los aspectos geográficos, sociales y económicos.
NA
Nuevos miembros. Describir el procedimiento para la inspección de nuevos agricultores antes de ser añadidos al
grupo.
NA
Entrenamiento. ¿Cómo se garantiza que los agricultores puedan cumplir con las normas, para comprender los
principios y normas orgánicas? ¿Cuándo y qué tipo de entrenamiento se proporcionó a los agricultores?
NA
¿Se han entregado a los productores copias de las regulaciones en un lenguaje o formato que comprendan?
NA
¿Todos los miembros del grupo han firmado el Acuerdo de Agricultor, en el que se comprometen a cumplir con los
estándares orgánicos y permitir las visitas anuales? (este acuerdo debe estar en un lenguaje comprensible para el
productor)
NA
Describa cómo el grupo de agricultores gestiona sus procesos centralizados para la distribución y comercialización del
producto orgánico
Página 22 de 25
NA
Describa cómo es el sistema de compra de insumos (semillas, productos fitosanitarios, abonos, etc.) usados por los
miembros del grupo y la comercialización del producto certificado (trazabilidad).
NA
10.5 MANIPULACIÓN
Describir todas las instalaciones de manipulación, tanto en las explotaciones agrícolas y no agrícolas (unidad de nombre
/ dirección / Proceso)
NA
11. RECOLECCIÓN SILVESTRE/ COSECHA DE CULTIVO SILVESTRE

Adjuntar para cada área de recolección natural: mapa(s) y documentación relacionada al uso anterior del terreno y los
planes de recolección y permisos aprobados por la Autoridad Local (Gobierno, Ministerio)
• Designar en el mapa (s) el área a ser cosechada, límites, fronteras, zonas de amortiguamiento, fuentes puntuales y
no puntuales de contaminantes y sustancias prohibidas, y los cultivos que se cosechan.
• Para las áreas de recolección natural, adjuntar la documentación de que no se han aplicado materiales prohibidos al
área en los últimos 3 años.
Enumere los cultivos silvestres que cosecha

NA
Describir el entorno natural de la zona de la cosecha (por ejemplo, la estepa de arbustos, bosques, etc.)
NA
Haga una lista de las plantas o animales terrestres o acuáticos raros o en peligro de extinción que pueden estar
presentes en la zona de recolección. Describir los métodos utilizados para prevenir el impacto negativo, y los
procedimientos de monitoreo utilizados para verificar la falta de impacto.
Procedimiento: NA
Frecuencia: NA
Prácticas y procedimientos de monitoreo: (Solo para NOP)
Describa los métodos utilizados para prevenir el impacto negativo y los procedimientos de monitoreo utilizados para
verificar la falta de impacto.
Procedimiento: NA
Frecuencia: NA
Describa su plan de recolección natural para cada cultivo.

NA
¿Cómo sus prácticas de cosecha aseguran la sanidad, el crecimiento sostenido y la viabilidad a largo plazo de los
productos silvestres y protegen el medio ambiente en el que crecen? Describa su sistema (métodos y frecuencia) de
monitoreo de la sanidad del cultivo silvestre y la condición de los recursos naturales en el entorno de la cosecha,
incluyendo el suelo y la calidad del agua.
Procedimiento: NA
Frecuencia: NA
Prácticas y procedimientos de monitoreo: (Solo para NOP)

Describa su sistema (métodos y frecuencia) de monitoreo de la salud de la población de cultivos silvestres y la
condición de los recursos naturales en el entorno de la cosecha, incluida la calidad del suelo y el agua.
Procedimiento: NA
Frecuencia: NA
Aproximadamente, ¿qué porcentaje del cultivo silvestre se recolecta en cada cosecha?
NA
¿Qué procedimientos existen para prevenir la contaminación por el uso del suelo colindante u otras fuentes de
contaminación?
NA
Describa su sistema de registro para la gestión de las áreas de cultivos silvestres, control, cosecha y ventas. Adjuntar
un formulario de registro de ejemplo que, como mínimo, registre informacion de las recolecciones, las fechas de
cosecha, y las cantidades de los cultivos silvestres recolectadas y vendidas.
Procedimiento: NA
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Frecuencia: NA
Describa el entrenamiento impartido y los procedimientos empleados para asegurar que la cosecha sea sostenible y de
manera tal que no dañe el medio ambiente y el desarrollo natural de las especies.
NA
¿Se cuenta con un permiso de explotación expedido por la autoridad competente?
NA
¿Cuenta el proyecto con análisis de residuos de pesticidas de los productos vendidos? Pueden tomarse submuestras por
miembro y presentar una muestra compuesta.
NA
12. LISTA DE ARCHIVOS ADJUNTOS

Agregar filas si es necesario
Descripción del N° de
Capítulo Nombre de los archivos
documento archivos
3.1 Diagrama de flujo de la

producción
3.2 Mapas
3.3 Especificación de campo
5 Análisis de nitrógeno
5 Aprobación de fertilizante
liquido con un contenido
de nitrógeno superior al
3%
5 Historia de campo
6 Sustancias
7 Material inicial/ Semillas y
material de propagación
8 Muestras de las etiquetas
10 Organigrama SIC
10 Lista de agricultores
10 Procedimientos SIC /
Manuales de Instrucciones
10 Formulario de inspección
estándar utilizado por SIC
10 Resultados trimestrales del
control interno y medidas
tomadas
11 Mapas relacionados a la
recolección natural
11 Formulario de registro de
muestra
Total N° de archivos
Página 24 de 25
13. DECLARACIÓN:
• El operador declara que la descripción de los métodos y las medidas prácticas que se describen en este
documento (Plan de Sistema Orgánico) se ha completado de manera veraz.
• El operador declara que va a notificar a Control Union anualmente, si se produce algún cambio en la
descripción de los métodos o de las medidas prácticas que se describen en este documento (Plan de Sistema
Orgánico) a su debido tiempo mediante el envío del OSP actualizado. Junto con el Plan de Sistema Orgánico
el operador enviará:
- Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados en el plan
del sistema orgánico del año anterior.
- Cualquier adición o eliminación en el Plan de Sistema Orgánico del año anterior, destinados a ser llevados
a cabo en el próximo año.
- Una actualización considerando la corrección de los incumplimientos menores previamente identificados
por la entidad certificadora que exige la corrección para continuar con la certificación.
- Cualquier otra información que se considere necesaria por la entidad certificadora para determinar el
cumplimiento con las regulaciones.
• El operador declara que cada año notificará a Control Union, antes de la fecha indicada por Control Union,
acerca de su calendario de producción de cultivos, dando una especificación por parcela.
• El operador declara que cuando él considere o sospeche que un producto que él ha producido, elaborado,
importado o recibido de otro operador, no cumple con este reglamento, iniciará procedimientos, ya sea para
retirar de dicho producto cualquier referencia al método de producción orgánica o para separar e identificar
el producto. Solo procesará, empacará o comercializará el producto después de eliminar esa duda a menos
que se comercialice el producto sin indicaciones que hagan referencia al método de producción orgánico. En
caso de duda, el operador informará inmediatamente a Control Union.
• El operador otorgará a Control Union acceso completo e ilimitado a los aspectos de producción o de manejo
de la operación, incluyendo áreas no certificadas de producción, estructuras u oficinas a los efectos de las
inspecciones in-situ.
• El operador permitirá el acceso a representantes autorizados de Control Union a estos registros bajo el
horario normal de trabajo para revisión y copia para determinar el cumplimiento con la Ley y las
Regulaciones.
• Para clientes con contrato orgánico para EU, en cumplimiento del artículo 63 de 889/2008 EU: El cliente
(operador) se compromete a: realizar las operaciones de acuerdo con las normas de producción orgánica,
aceptar en caso de infracción o irregularidades la ejecución de medidas de las normas de producción
orgánicas; aceptar el intercambio de información entre organismos de certificación si es que hubiera otro
organismo involucrado en la certificación; aceptar el envío de información en caso de cambio de organismo
certificador; aceptar, cuando el operador se retire del sistema de control, informar sin demora a la autoridad
competente y al organismo de control; aceptar, en el caso de que el operador se retire del sistema de control,
que los registros de control se mantendrán durante un período de al menos cinco años.
Nombre del El nombre del auditor y la fecha de

cliente la firma están en el sistema CUC
INVERSIONES TITO ALZA SRL (CUSI) El auditor confirma que el
contenido del OSP está de acuerdo
con el método de producción
Firma observado durante la auditoría.
YULY LIZANO VILLA

Asistente Administrativa
Fecha
30/10/2020
Página 25 de 25

Osp - Campo Inversiones Tito Alza Actualizado Al 30-10-20

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CU Manual de Programa Orgánico ORGPLSS.F01.

Plan de Sistema Orgánico (OSP)

1. Información del cliente y de la unidad

Actualizaciones identificadas en cursiva y azul.

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y DE LA UNIDAD

Sólo para JAS

Nombre Calificación/experiencia Fecha de

Dirección de unidad Caserío Las Vegas – Piura.

Horario de trabajo 6:00 am - 2:00 pm

Si la unidad ha estado Organismo de Certificación (OC) anterior: No aplica

¿Se identificaron problemas de incumplimiento en la última auditoría?

* No, entonces el capítulo 10 no es aplicable

** Si, entonces sólo los Capítulos 1, 2, 8, 9, 11, 12 son aplicables

*** No, entonces el capítulo 11 no es aplicable

PLAN DE SISTEMA ORGÁNICO (OSP)

OSP última actualización (dd.mm.aa) 28/10/2020

Seleccione programas aplicables

Los cambios en las prácticas del último año

SOLO PARA RENOVACIÓN DE LA SOLICITUD

3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

Fundo Inversiones Tito Alza

(Producción de banano orgánico)

Cosecha de racimos de banano

Describir el entorno general del lugar

Tipo de suelo Medio Ambiente

Sue Suelos arenosos Alta luminosidad, temperatura cálida, se registran

Actividades de agricultura no orgánica (producción paralela)

N/A, solo se cuenta con certificacion emitido por Control Union.

N/A, solo se cuenta con certificacion emitido por Control Union.

Información requerida en el mapa:

3.3 LISTA INTEGRADA (ESPECIFICACIÓN DE CAMPO)

3.4 PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO (Solo para agricultores individuales)

PROHIBIDAS Y EMPAQUE (PARA NOP DE ACUERDO CON §205.272)

4. SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, MEZCLA, PREVENCIÓN DEL CONTACTO CON SUSTANCIAS

4.1 ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE

Almacen de fertilizantes Kallpapacha, soffisoil. 20 tm.

Materiales, Herramientas y equipos de

¿Cómo se limpia las unidades de almacenamiento o contenedores, y cómo se registra la limpieza?

En el caso de empaque, por favor describa el procedimiento, los métodos, etc.

Prácticas y procedimientos de monitoreo (SOLO PARA USDA NOP)

1 Basado en la numeración en el mapa

4.2 MEZCLA, PREVENCIÓN DEL CONTACTO CON SUSTANCIAS PROHIBIDAS

Explique cuál ha sido el uso anterior del terreno.

Campo 2 Describa el tipo de zona de amortiguamiento Ancho (m)

¿Es la especie Buffer vendida

Prácticas y procedimientos de monitoreo (SOLO PARA USDA NOP)

2, 3 Basado en la numeración en el mapa

Equipo / Medida preventiva para evitar la ¿Mantiene registros?

Detalle (si aplica): No aplica.

Detalle (si aplica): No aplica.

¿Otras medidas para prevenir la mezcla o contacto con sustancias prohibidas?

Prácticas y procedimientos de monitoreo (SOLO PARA USDA NOP)

¿Cuáles son los principales componentes de su suelo?

Requerimiento nutricional del (los) cultivo (s) (Ej.: N, P, K, Ca Mg S y/o micronutrientes)

Indique qué prácticas realiza. Marque y complete según corresponda.

Manejo de fertilidad mediante: SI NO Cultivo/variedad

Plantas de raíces profundas x

a. Insumos y fuente de origen de cada uno:

El compost de excrementos de x a. Tipo de estiércol (especie animal) y procedencia4 :

c. Descripción del proceso de compostaje:

d. Análisis del compost (N, P, K, materia orgánica, etc.):

e. Método y frecuencia de aplicación del compost al cultivo:

Estiércol animal fresco x a. Tipo de estiércol (especie animal) y procedencia: