INFORME DE INSPECCIÓN INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: CI-MC-PR-005.

F02
Versión: 02
(Calidad, Seguridad & Salud Ocupacional y Medio Ambiente) Fecha: 02/ 04 / 19
COLD IMPORT S.A. R.U.C. 20100049857
A.V. ANGAMOS OESTE 686 MIRAFLORES - LIMA, LIMA ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE SIST. DE REFRIG. Y HVAC

N° de Colaboradores: 4 N° de Inspección: 2

Objetivo de la Inspección: ORDEN EN EL AREA DE TRABAJO/FIERROS MAL UBICADOS Fecha / Hora de Inspección: 10/19/2022 9:00

Alcance de la Inspección: Almacen de Makro Cusco Tipo: P ( ) NP ( ) O( ): NP

REPORTE DE HALLAZGO Y ACCIONES (RHA)

CONDICIÓN
(Aplica según la Nota indicada en la parte inferior)
RESPONSABLE DEL HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN
ÁREA / ACTIVIDAD C / SSO / EVIDENCIAS FECHA ESTIMADA DE FECHA DEL
ID ÁREA INSPECCIONADA (CONDICIÓN O PRÁCTICA SUB-ESTÁNDAR / EVIDENCIAS LEVANTAMIENTO ( FOTOS,ETC)
INSPECCIONADA MA / SIG (Fotos, etc) LEVANTAMIENTO LEVANTAMIENTO
E INSPECCIONADOS OPORTUNIDAD DE MEJORA) FECHA DE
A B C N° DE RHA EMITIDO A ESTADO
EMISIÓN

ALMACEN MAKRO TECNICO ALDO

1 OPORTUNIDAD DE MEJORA X 10/19/2022 10/19/2022
CUSCO PANIURA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN/ CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Responable del Registro (Nombre, Cargo y Firma): Fecha del Registro:

Leyenda
P Inspeccion Planeada Clasificación de las condiciones o prácticas Sub-estándar RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN
NP Inspeccion no planeada A MAYOR: La condición o práctica deberá ser corregida por lo menos temporalmente dentro de 5 días útiles.
O Otras (Detallar) B SERIO: La condición o práctica deberá ser corregida por lo menos temporalmente dentro de 10 días útiles.
C Calidad
C MENOR: La condición o práctica deberá ser corregida por lo menos temporalmente dentro de 15 días útiles.
SSO Seguridad & Salud
Ocupacional
MA Medio Ambiente (*) Emitir el RHA según lo señalado en el procedimiento "CI-MC-PR-004 Gestión de Hallazgos y Mejoras", donde
entre otros puntos se consigna la descripción de la causa ante resultados desfavorables de la inspección.
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 (*) Emitir el RHA según lo señalado en el procedimiento "CI-MC-PR-004 Gestión de Hallazgos y Mejoras", donde
SIG Transversal entre otros puntos se consigna la descripción de la causa ante resultados desfavorables de la inspección.

CI-MC-PR-005.F02 v02 Documento No Controlado. Considere el Ambiente antes de imprimir. Página 2 de 2