Implementación de acciones del

modelo de integridad

Lic. Carla Paola López Flores Oficina de

Transparencia y Anticorrupción
Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción

Eje 1
Eje 2
Capacidad de
Eje 3
preventiva del Identificación y
Estado frente a los Gestión de Capacidad
actos de Riesgos sancionadora del
corrupción Estado frente a los
actos de
corrupción
Modelo de Integridad en las entidades del Sector
Público
 1.Compromis
o de la Alta
9. Encargado Dirección
2. Gestión de
del Modelo de
Riesgos
Integridad

8. Supervisión
y Monitoreo 3. Politicas de
del Modelo de Integridad
Integridad Modelo de
Integridad

4.
Transparencia
7. Canal de , datos
denuncias abiertos y
rendición de
cuentas
5.Controles
6.
internos,
Comunicación
externos y
y capacitación
auditoría
Modelo de Integridad en el Ministerio de Salud
Sistema de Control Interno

Lic. Carla Paola López Flores Oficina de

Transparencia y Anticorrupción
 Sistema de Control Interno

¿Qué es SCI?
¿Qué busca? ¿Comó funciona? Modelo Estándar

Conjunto de acciones, Alcanzar los objetivos De manera interrelacionada e Estándar de referencia en el Perú
actividades, planes, políticas, institucionales de manera interdependiente COSO - Committee of Sponsoring
normas, registros, eficaz y eficiente
Organizations of Treadway
organización, procedimientos y
métodos
Actitudes de las autoridades y
servidores civiles
Fundamentos del CI Roles y
Responsabilidades
Auto Control

Implementar el SCI

Auto Regulación
Normar

Evaluar el SCI
 Auto Gestión

Fórmula de la triple A
Procedimiento para la implementación del SCI
Resolución N° 146-2019-CG - Directiva N° 006- 2019-CG/INTEG “Implementación del
Sistema de Control interno en las Entidades del Estado”.
AmbientedeControl
Eje Cultura
Organizacional
InformaciónyComunicación

Evaluaciónde Riesgos
Eje Gestión de
Riesgos
Actividadesde Control

Supervisión Eje Supervisión

 Procedimiento para la implementación del SCI
Eje Cultura Organizacional

Plan de Acción
Diagnóstico de Eje Supervisión
Anual-Sección
la Cultura
de Medidas de
Organizacional
Remediación
Seguimiento Evaluación
de la ejecución Anual de la
del Plan de implementació
Acción Anual n del SCI
Eje Gestión de Riesgos

Plan de Acción
Priorización de Evaluación de Anual-Sección
Productos Riesgos de Medidas de
Control
 Implementación del SCI
EJ E CULTURA ORGANIZACIONAL

Órgano responsable de la implementación del Sistema de Control Interno: Secretaría General

Cuestionario de Sección del Eje Cultura Responder cuestionario

Evaluación de la Organizacional desarrollados sobre la base de los
implementación del SCI principiosrelacionado
 Implementación del SCI
EJ E GESTIÓN DE RIESGOS
 Implementación del SCI
Registrar las Acciones
PEI 2019-2021 Estratégicas Institucionales
en el aplicativo informático

PEI MINISTERIO DE SALUD

OEI AEI •
AEI.01.01 •
•
OEI 1 AEI.01.02
•
AEI.01.03
AEI.02.01 • -
OEI 2 AEI.02.02
AEI.02.03 

AEI.03.01
• -
AEI.03.02
OEI 3
AEI.03.03 
AEI.03.04
 Implementación del SCI

Órgano responsable de Implementación del Otros Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la
Productos SCI implementación del SCI

Fiscalización de la cadena logística para Secretaría General • Dirección General de Medicamentos, insumos y drogas
el suministro de medicamentos
 Implementación del SCI
Implementación de los procesos Secretaría General • Dirección General de Operaciones en Salud
vinculados al Registro de Historias
Clínicas Electrónicas (HCE)

Direcciones y Oficinas deberán disponer del personal, con mayor conocimiento y experiencia sobre la operatividad de los productos,
para que participen en la gestión de riesgos.

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo Determinar la tolerancia Plan de Acción
Medidas de Control
1 2 3 4

APOYO
HERRAMIENTAS

Responsables de las
Oficinas y Direcciones
Generales
Sistema de Control Interno en el MINSA
https://www.gob.pe/minsa
/ Enlaces de Interés
Sistema de Control Interno