NIVEL DE

ITEM DEPENDENCIA RIESGO DESCRIPCION POSIBLES CONSECUENCIAS FRECUENCIAS IMPACTO MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE
RIESGO

Coordinar y ajustar todos los procesos

Retraso en la entrega de la
1 FINANCIERA
prenomina a nuestro proveedor
Incumplir con el cronograma establecido al inicio Retraso en los procesos y afectación directa en
de año para la entrega de prenomina. el pago a los empleados
C 2 BAJO para cumplir con el cronograma Analista de Talento Humano
establecido.

Quedan para la siguiente nómina aquellas

Todas los jefes de área deben reportar a
La no entrega oportuna de novedades que reporten fuera de tiempo, Recordar constante a los jefes de área la
2 FINANCIERA
novedades de nómina
Nómina las novedades que tenga el personal en
perjudicando directamente al empleado y al flujo
D 2 BAJO oportuna entrega de las novedades
Analista de Talento Humano
el periodo establecido.
de caja.

No tener la capacidad de adquisición para el

Al no legalizar a tiempo los dineros entregados desarrollo normal de la operación, generando
No legalizar a tiempo los gastos al personal autorizado por la empresa se da por retrasos. Concientizar al personal de la
3 FINANCIERA que se hayan generado durante el entendido que aún conservan efectivo para Al no legalizar a tiempo se ve D 2 BAJO importancia de legalizar los dineros Analista Contable
periodo. adquirir los gastos menores para realizar la afectado directamente el área contable, entregados de forma oportuna
operación. retrasando informes o afectando las
obligaciones tributarias adquiridas.

Al realizar un incorrecto diligenciamiento de los

Capacitaciones al personal de la
Se diligencie de manera incorrecta soportes o documentos solicitados por nuestros
Afectación directa del flujo de caja de la compañía de cómo se debe diligenciar la
los documentos necesarios para la clientes (ticket de servicio, boletín diario de Ingeniero de Operaciones y Analista
4 FINANCIERA
facturación de los servicios o operaciones, calificación del cliente, entre otros)
compañía retrasando pagos de nóminas, D 4 MEDIO documentación pertinente y realizar
Contable
proveedores, entre otros. constantemente retroalimentación de
ventas realizados. se genera un retraso en la aprobación y
esta información
facturación de los servicios realizados

No pago del servicio Conocimiento de los contratos

Luego de la terminación de un contrato, para Falta de Garantías operacionales. Establecer una matriz de seguimiento a
COORDINACION DE Prestación de servicios posterior a solicitud de un servicio de operaciones se puede Desorden administrativo los contratos
5
OPERACIONES la terminación de contrato volver un riesgo administrativo tanto para la Desconocimiento de tarifas por el servicio.
D 3 BAJO Evaluación de la ejecución y
GERENCIA
ejecución como para la administración Desconocimiento de la información administración semestral de los contratos
Desarrollo de auditorías a los contratos

Efectiva comunicación con el cliente.

Después de recibir el llamado y efectuada la Costo de recursos innecesario
Manejo del cambio
COORDINACION DE movilización al pozo, el servicio del equipo y el Riesgos adicionales por movilización
6
OPERACIONES
Cancelación del servicio en campo
personal sean cancelados por motivos ajenos a innecesaria
C 2 BAJO Previa aprobación del cliente en caso de COORDINADOR DE OPERACIONES
que ocurra
nuestro desempeño. No pago de movilización y gastos de personal
Seguir procedimientos

Cancelación del trabajo

Dada una ineficiente planeación del trabajo, o
Falta de personal operativo para Tiempo perdido no operacional Mejorar la planeación del trabajo
COORDINACION DE por situaciones ajenas a la operación, el
7
OPERACIONES
cubrir el buen desarrollo del
personal para el desarrollo de la actividad sea
Ineficiencia en el desarrollo del trabajo C 2 BAJO Incorporar a todo trabajo doble cuadrilla COORDINADOR DE OPERACIONES
trabajo Extensión de la jornada laboral del personal Disponibilidad de personal
insuficiente y se requiera incorporar más.
Incumplimiento al contrato

No contar con los recursos ni el servicio en el

momento solicitado
El cliente solicita servicios y suministros no No se contempla una tarifa para el cobro del
COORDINACION DE Tarifas no contempladas en el Efectiva comunicación con el cliente
8
OPERACIONES contrato
contemplados en los contratos o en los costos servicio B 2 MEDIO Mejorar la planeación del trabajo
GERENCIA
estimados de las cotizaciones Se limitan los procesos administrativos y
operativos
Reprocesos en la facturación

Falta de información clara en el 1. En los permisos de trabajo e inspecciones no 1. Falta ded soportes dejibles y claros de 1. Se realiza socializacion de forma
9 HSEQ reporte de inspecciones y es lejible la información que aporta el operador o permisos de trabajo y inspecciones de C 3 MEDIO correcta de diligenciar los permisos de HSEQ
permisos de trabajo tecnico de slickline seguridad trabajo e inspecciones

1. Desactualizaciones de versiones en
programas y procedimientos
2. Obsolescencia y/o daño en los equipos 1. Supervición de las operaciones que
3. Manejo inadecuado y/u operación incorrecta realiza el personal.
1. Retrasos en la operación de la entidad.
Falla en los procedimeintos de la por parte de los trabajadores. 2.
10 HSEQ
operación 4. Falta de contratos o deficiencias en la
2. Afectación a la imagen de la compañia. D 4 MEDIO actualización y/o revisión de
Operaciones / HSEQ
3. Demora en los procesos
ejecución de mantenimiento preventivos y procedimientos administrativos y
correctivos operativos
5..Deficiencia de talento humano(Falta personal
y/o competencias)

1. Realizar el seguimiento trimestral al

1. Recursos insuficientes
2. Retrasos en el proceso
contractual
3. Demoras por parte de los proveedores
Incumplimiento en capacitación y
11 HSEQ
formación al personal.
4. Falta de divulgación de las actividades a
desarrollarse
5. incumplimiento en elos perfiles de cargo
6. Incumplimiento en el programa
de capacitaciones.
1. Pérdida en la credibilidad de la empresa.
2. Incumplimiento de programas del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
programa de capacitaciones
2. Realizar la divulgación con tiempos
prudenciales previos a los eventos por
diferentes medios cómo: llamadas
D 4 MEDIO telefónicas, correos electrónicos, Operaciones / HSEQ
WhatsApp, página Web, cartas de
invitación.
3. Reportar con tiempo dentro del Plan
de Anual de Adquisición las necesidades
para la ejecución de las acciones.

1. Cambios continuos en la normatividad 1. Fallas en los procesos de implementación de 1. Revisión permanente de la

aplicable a los diferentes sistemas de los sistemas de evaluación vigentes. normatividad, procedimientos e
Dar lineamientos no acordes con
12 HSEQ
la normatividad vigente
evaluación y no conocerlos oportunamente 2. Incumplimiento normativo. D 3 BAJO instrumentos desarrollados por las HSEQ / Proveedor externo /Colmena
Desconocimiento normativo y procedimental de 3. Incidencias sobre la gestión del Talento entidades rectoras.
los sistemas de evaluación. Humano

Cumplimiento a las políticas de

seguridad de la información y al
procedimiento de control de acceso a los
1. Ausencia de principios y valores 1. Fuga de información
activos de información
2. Deficiencia o vulnerabilidades de hardware 2. Favorecimiento a terceros
SISTEMAS Mal uso de la información interna
13
TECNOLOGICOS de la compañía.
y/o software de seguridad 3. Pérdida de integridad en la información C 2 BAJO 1. Clasificación de la información
Analista de sistemas / Alta Direccion
4. Incumplimiento de las políticas o 4. Investigación disciplinaria por incumplimiento
2. Definición de perfiles de acceso a la
procedimientos existentes de las políticas de seguridad de la información
información
3. Herramientas tecnológicas que
permitan la trazabilidad

Afectacion a las operaciones de la empresa en Tener variedad de proveedores con su

No tener variedad de proveedores Si se tiene un solo proveedor para un servivcio,
cuanto a repuestos, equipos y/o isnumos. respectiva creacion, evaluacion y
14 COMPRAS al momento de requerir un se presentan problemas que afecten el
Demora en la atencion a los requerimientos de
C 3 MEDIO documentacion al día para poder solicitar
Analista de compras
producto o servicio desarrollo de la actividad de la empresa.
los clientes internos y externos de la empresa. de sus servicio.
 Si no se tiene la evaluacion correcta de un
Afecta al correcto funcionamiento de equipos, Coordinar visitas a proveedores, tener
proveedor al momento de requerir un servicio y
15 COMPRAS No evaluar los proveedores
éste no tenga certificaciones y documentacion
herramientas, y como tal el funcionamiento de la D 3 MEDIO actualizada la informacion de los mismos Analista de compras
compañía. y hacer la evaluacion pertinente.
requerida.

Fidelizar a los compañeros a realizar

Al momento de solicitar un repuesto, equipo o bien las solicitudes de repuestos,
Mal informacion al momento de Afecta la operación de los equipos, perdida de
16 COMPRAS
solicitar una compra
insumo no se dan las especificaciones
tiempo de personal, incumplimientos al cliente.
D 4 MEDIO maquinaria y equipo. En caso de que Operaciones, mantenimineto y compras
necesarias para la compra. falten datos para la compra informar a los
responsables.

Al momento de requerir algo urgente o Tener la posibilidad de contar con un

Disponibilidad de logistica para No atencion o demoras a los requerimientos de
17 COMPRAS
cadena de suministro
progragramado se debe garantizar la logistica
los clientes internos y/o externos
D 3 BAJO mensajero externo el cual nos colabore Analista de compras / Gerencia
del suministro, por el proveedor o la compañía. con las diligencias muy puntuales.

Realizar una adecuada trazabilidad de

mantenimeintos preventivos y
Fallas en cualquier sistema electrico, mecanico,
Interrupcion de la movilizacion, perdida de correctivos. Realizar por parte del
18 MANTENIMEINTO Averia inesperada en movilizacion neumatico o hidraulico. Que interfieran en el
tiempo, afectacion a bienes o personas.
C 2 BAJO conductor inspecciones pre-
Departamento de mantenimeinto
buen funcionamiento del vehiculo.
operacionales, para la deteccion de fallas
anticipadas.

Realizar movimiento de vehiculos sin la Cumplir con los protocolos de

Movilizacion de vehiculos sin la Inmovilizacion de vehiculo, perida de tiempo y
19 MANTENIMEINTO
documentacion correspondiente
documcion necesaria para transitar por vias
recursos.
C 2 BAJO inspecciones pre-operacionales para Personal operativo
nacionales, primarias, secundarias o terciarias. vehiculos livianos y pesados.

Realizar una adecuada trazabilidad de

manbtenimeintos preventivos y
Fallas en cualquier sistema electrico, mecanico, Perdida de tiempo operativo, interrupcion d
Averia inesperada de elementos o correctivos. Realizar por parte del
20 MANTENIMEINTO
equipos en operación
neumatico o hidraulico. Que interfieran en el eprogramas de trabajo, posible daño a bienes o C 3 BAJO operador o tecnico las inspecciones pre-
Departamento de mantenimeinto
buen funcionamiento del equipo personas.
operacionales, para la deteccion de fallas
anticipadas.

Personal y proveedores capacitados, con

Reparaciones o mantenimeintos correctivos la experiencia como referencia de su
Mantenmiiento preventivo o Averias inesperadas, perdida de tiempo, daño a
21 MANTENIMEINTO
correctivo ineficiente
inadecuados, con falencias, con anomalias o
bienes o personas
C 2 BAJO idoneidad. Para ejecutar trabajos Departamento de mantenimeinto
tardias. seguros y eficientes. Contar con
elementos e insumos adecuados.

Realizar las debidas revisiones de

Elementos o equipos en operación que no
Elementos o equipos sin Posible falla de elementos o equipos. Perdida inventarios y carpetas de calidad
22 CALIDAD
certificacion en campo.
cuenten con su debida certificacion de calidad,
de tiempo por incumplimiento contractual.
C 2 BAJO asignadas a los elementos o equipos que
Analista de Calidad
ni en medio fisico ni magnetico.
conforman el conjuto de operación.

Realizar revision por parte de Equipetrol,

Deficiencia con nuestros Inconsistencias en documentacion de Perdida de tiempo operativo, interrupcion de
23 CALIDAD
proveedores de certificacion certificaciones y procesos de certificacion. programas de trabajo.
C 2 BAJO a la documentacion generada por el Analista de Calidad
proveedor.

Realizar mantenimeinto preventivo y

Daños leves o graves a equipos de Atrasos en las actividades rutinarias para
24 TECNOLOGIA Fallas tecnologicas
comunicación. procesos sistematicos y de comunicación.
C 2 BAJO correctivo de procesos sistematicos, Analista de tecnologia
equipos de computo y servidor.

Diligenciar adecuadamente. Realizar un

Diligenciamiento inadecuado o Documentos mal diligenciados, informacion
Errores en la trazabilidad de los elementos o filtro y revision de la documentacion
25 MANTENIMEINTO tardio de inspeccione pre- incoherente, retraso en la entrega de la
equipos, posibles perdida de tiempo y recursos.
C 2 BAJO recepcionada para identificar
Departamento de mantenimeinto
operacionales documentacion.
inconsistencias del documento.

No se direccionan los reportes de ventas a las Reportar a tiempo al persoal

Inconsistencias de inventarios por
COORDINACION DE personas indicadas, para generar compra de Incumplimiento en los programas de trabajo de directamente involucrado, para iniciar
26
BASE
venta de herramientas y materiales
herramietas pora reposicion y dar de baja en Equipetrol o el cliente. Perdida de tiempo
C 3 MEDIO gestion de reposicion y
Coordinador de Base
en campo.
inventarios aprovisionamiento

Mejor comunicación con cliente para la

Fallas en el cumplimiento de horarios del
COORDINACION DE Servicio de equipos para izaje de Perdida de tiempor y recursos. Retrasos en las logistica del cargue. Ubicación del
27
BASE cargas
proveedor y del cliente para el cargue de
operaciones
C 3 MEDIO proveedor debe ser mas cerca a la zona
Coordinador de Base.
elementos o equipos.
del cargue. Base de operaciones.