PROCESO: AUDITORIAS INTERNAS DE CÓDIGO: IGFT02

GESTIÓN

FORMATO: PLAN DE AUDITORIA VERSIÓN: 1

1. DATOS DE LA AUDITORIA

FECHA DE
ELABORACIÒN Y 22/10/22- 28/10/22 FECHA DE AUDITORIA: 02/10/22
ENTREGA DEL PLAN

PROCESO (S) A
INSPECCIÓNES PLANEADAS
AUDITAR

Verificar y analizar el estado en el que se encuentra la seguridad de las instalaciones y

OBJETIVO procesos, lugares de trabajo, máquinas y trabajadores, así como de evaluar la eficacia de la
gestión implantada en prevención y seguridad.

Políticas y Objetivos, Formato de inspecciones, Evidencias, Programa de inspecciones,

CRITERIOS
Informe de inspecciones, Requerimientos legales, Redacción de documentos.

METODOLOGIA Revisión de inspecciones, Entrevista, Evidencias, Lista de comprobación, Paseo cognitivo.

Aplica para todos los procesos del sistema de gestión integrado, inicia desde el momento de
la definición de la planeación del sistema y cubre hasta la toma de acciones correctiva,
preventivas y de mejora. Cubre todos los centros de trabajo.

Se realizarán inspecciones planeadas a:

ALCANCE
 Instalaciones Locativas.
 Herramientas, máquinas y equipos.
 Elementos de protección personal.
 Extintor
 Botiquín.

2. AGENDA

PARTICIPANTES/
FECHA HORA ACTIVIDAD
AUDITORES
8:10 AM – Sebastián Sabogal Daniela
22/10/22 Procedimientos de inspecciones
8: 30 AM Vernaza, Luz Ramírez
8:30 AM - Sebastián Sabogal Daniela
22/10/22 Informes de inspecciones Vernaza, Luz Ramírez
9:00 AM
9:00 AM- Sebastián Sabogal Daniela
22/10/22
9:20 AM
Formato de inspecciones y evidencias Vernaza, Luz Ramírez
9:20 AM- Sebastián Sabogal Daniela
22/10/22 Política
9:40AM Vernaza, Luz Ramírez
Sebastián Sabogal Daniela
22/10/22 10:10 AM Requerimientos legales
Vernaza, Luz Ramírez