PLAN DE AUDITORIA RUC

Form: FAUDA103 Rev: 1 11.06.11

EMPRESA : FAX/E-MAIL:

REPRESENTANTE: CARGO:

CIUDAD: FECHA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

ACTIVIDAD ECONOMICA

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOTELERIA

TIPO DE VISITA:
X VERIFICACION SEGUIMIENTO ADICIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA : GUÍA RUC VIGENTE

AUTO EVALUACION REV 18 (FORMATO UNICO)
NOTA: Los documentos vigentes se encuentran disponibles en la pagina www.consejocolombianodeseguridad.org.co

AUDITOR:

FECHA DE EJECUCION AUDITORIA:

FIRMA AUDITOR LIDER

ADJUNTO REMITO EL PLAN DE AUDITORIA QUE SE REALIZARÁ AL SISTEMA DE SU ORGANIZACION, POR

FAVOR INDIQUE EL NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS QUE ATENDERÁN CADA ENTREVISTAS.

LE AGRADEZCO ENTREGARME ESTE PLAN DILIGENCIADO ENTES DE LA REUNION DE APERTURA, ASI COMO
TAMBIEN INVITAR A ESTA REUNION A LAS PERSONAS DE LAS AREAS QUE SERAN AUDITADAS Y DISPONER DE
UN VIDEO BEAN.

LA INFORMACION QUE SE CONOCERA POR LA EJECUCION DE ESTA AUDITORIA SERÁ TRATADA

CONFIDENCIALMENTE, POR PARTE DEL AUDITOR Y EL CCS

REUNION DE APERTURA: FECHA HORA

REUNION DE CIERRE: FECHA HORA

PAUPE053
 PLAN DE AUDITORIA RUC

Form: FAUDA103 Rev: 1 11.06.11

ENTREVISTAS

AREA/ ELEMENTO/PROCESO POR

FECHA HORA CARGO Y NOMBRE
AUDITAR

08:00 - 08:30 am REUNIÒN DE APERTURA

1.1. Políticas
4.5. Reglamento Higiene y Seguridad
2.1. Manual SSOMA RUC
08:30 - 09:00 am
Control documentos
Control registros
4.5. Evaluaciones postcontrato

3.1. Identificaciòn, valoración y control de

riesgos SSO e impactos ambientales
09:00 - 09:30 am
3.2.3. Programas de gestiòn riesgo prioritarios
1.3. objetivos y metas SSOA

3.2.6.Dotaciòn de elementos de proteciòn

personal
09:30 - 10:00 am
4.5. Afiliaciones seguridad social
COPASO

2.3. Funciones y Responsabilidades

10:00 - 10:30 am
2.4. Competencias

2.5. Capacitaciòn y entrenamiento

10:30 - 11:00 am
2.6. Programa de Inducciòn

2.2. Requisitos legales SSOA (procedimiento,

11:00 - 11:30 am identificaciòn y cumplimiento)
1.4. Recursos

3.2.5. Subprograma higiene industrial

11:30 - 12:00 am
3.2.8. Programa de gestiòn ambiental
0
12:00 - 01:00 pm ALMUERZO

2.7. Motivaciòn, comunicación, participación y

consulta
01:00 - 01:30 pm
4.1. Incidentes (Accidentes y casi accidentes).
4.5. Impacto accidentalidad

3.2.4. Subprograma de medicina preventiva y

01:30 - 02:00 pm del trabajo (evaluaciones mèdicas,
inmunizaciones, campañas)
3.2.4. Programas vigilancia epidemiològica
02:00 - 02:30 pm
Registros y estadìsticas en salud

3.2.6. Subprograma de seguridad industrial

(procedimientos, programa mantenimiento,
02:30 - 03:00 pm equipo y herramienta, hojas de seguridad
materiales y productos)
4.4. Inspecciones SSOA (registros-programa)

3.2.7. Planes de emergencias

03:00 - 03:30 pm 3.2.1. Administración de contratistas - prov
3.2.2. Visitantes, comunidad, autoridad

1.2. Compromiso Gerencial (Revision,

reuniones, inspecciones)
03:30 - 04:00 pm
4.2. Auditorias internas SSOA
4.3. Acciones correctivas y preventivas

04:30 - 05:00 pm Reuniòn pre-cierre, balance hallazgos

08:00 - 10:30 am VISITA DE CAMPO

10:30 - 12:00 m Realizaciòn de Informe

12:00 - 12:30 pm REUNIÒN DE CIERRE, ENTREGA INFORME

POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE EN EL PROCESO DE AUDITORIA NO SE PERMITE LA ASISTENCIA DE ASESORES Y/O
CONSULTORES EXTERNOS.
En toda la auditoria se verificará el cumplimiento de los requisitos de Control de documentos

PAUPE053