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“Segunda universidad pública del Perú con licencia institucional otorgado por la SUNEDU”
PLAN DE NEGOCIO
“RESTAURANTE EL TUMI”
PRESENTADO POR: Obregón Caso, Kevin Luis
SEMESTRE - VI
HUANTA-2021
ÍNDICE
CAPITULO I...................................................................................................................................5
1.2. ANTECEDENTES................................................................................................................6
1.3. JUSTIFICACION.................................................................................................................8
CAPITULO II..................................................................................................................................8
CAPITULO III...............................................................................................................................17
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO............................................................................................17
3.3.1 Fortalezas.......................................................................................................................20
3.3.2 Debilidades....................................................................................................................20
3.3.3 Oportunidades...............................................................................................................20
3.3.4 Amenazas......................................................................................................................20
3.4. VISIÓN...............................................................................................................................22
3.5. MISIÓN..............................................................................................................................22
3.6. VALORES..........................................................................................................................22
3.8 ESTRATEGIAS...................................................................................................................25
CAPITULO IV..............................................................................................................................25
INVESTIGACION DE MERCADOS...........................................................................................25
CAPITULO V................................................................................................................................34
PLAN DE MARKETING..............................................................................................................34
5.2.2. PRECIO........................................................................................................................34
5.2.3. PLAZA.........................................................................................................................36
5.2.4. PROMOCIÓN..............................................................................................................36
5.4.1. SEGMENTACIÓN......................................................................................................37
5.4.2. POSICIONAMIENTO.................................................................................................40
5.4.3. CRECIMIENTO...........................................................................................................40
CAPITULO VI..............................................................................................................................45
PLAN DE OPERACIONES..........................................................................................................45
6.5.1. UBICACIÓN................................................................................................................47
6.5.2. DISTRIBUCIÓN..........................................................................................................48
6.5.3. EQUIPOS.....................................................................................................................48
6.6. DISEÑO DE PROCESOS..................................................................................................49
6.6.2. PERSONAL.................................................................................................................51
CAPITULO VII.............................................................................................................................52
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION.................................................................................52
7.5.2. CAPACITACIÓN........................................................................................................55
CAPITULO VIII............................................................................................................................56
ANALISIS FINANCIERO............................................................................................................56
CAPITULO IX..............................................................................................................................77
9. PLAN DE CONTINGENCIAS.............................................................................................77
Conclusión.....................................................................................................................................78
Referencias....................................................................................................................................79
CAPITULO I
1.2. ANTECEDENTES
Los cuales inspiraron para la realización de esta idea negocio se tomó como base algunos
proyectos de restaurantes en los cuales se tendrá en cuenta sus diferentes formas de producción,
estrategias de mercadeo, metas de ventas, y medios de publicidad. Además de ello, la estructura
de estos proyectos sirvió como guía para la redacción del presente documento. Se nombrarán 5
ejemplos de proyectos relacionados.
1. Plan de empresa para la creación del restaurante GAIA “Comida Típica Colombiana”. Esta
muestra un estudio completo para la puesta en marcha de un restaurante que trae el campo a la
ciudad, con platos típicos colombianos, y espacios al aire libre, GAIA pone a sus consumidores
en contacto con la naturaleza mientras degustan de platos de alta calidad (Pineda, 2012). Este
concepto de sostenibilidad y relación con la naturaleza y el campo se pretende adoptar en ‘Los
sanitos’.
2017).
Estos ejemplos permiten evidenciar el potencial que tiene la oferta gastronómica, desde estudios
que innovan y ratifican la viabilidad financiera y de mercadeo de este negocio, hasta restaurantes
reconocido en ciudades de su auge turístico y comercial como Bogotá y Pereira, este sondeo
comprueba que es posible la puesta en marcha de un restaurante con comidas típicas, que si
existe un mercado que consume y busca una vida todo variado y que existen las estrategias para
posicionarse dentro de un sector tan competido como el gastronómico.
De igual forma, estos ejemplos brindan algunas estrategias para tener en cuenta en el desarrollo
de esta idea de negocio, tales como: espacios al aire libre, actividades familiares, rescate de
tradiciones autóctonas, entre otras.
Cuy dorado
Trucha
Juanes
Pachamanca
Papa la huancaína
Rocoto relleno
Ají de gallina
Lomo saltado
Puca picante con chicharrón y su Qapchi
Patachi.
Ceviche Peruano
Caldo de Cabeza de Cordero
Chupe verde la Sopa verde
Shambar
Etc.
1.3. JUSTIFICACION
CAPITULO II
Si bien es cierto el último gobierno fue presidida por el economista pedro pablo Kuczynski, pero
este renuncio a su carga antes de ser vacado por el congreso, por casos Odebrecht, luego el
vicepresidente Martin Vizcarra Cornejo asumió el cargo de presidente, la cual su gobierno duro
dos años, y en medio de la pandemia fue vacado por incapacidad moral y de esta manera asumió
el cargo el presidente del congreso Manuel merino de lama, la cual este, después de cinco días
de su mandato anuncio su renuncia al congreso, ya que todo el pueblo sobre todo jóvenes
salieron a las calles manifestando su inconformidad. Desde el 17 de noviembre de 2020
Francisco Sagasti Hochhausler asumió la presidencia la cual esta manejado su cargo hasta hoy en
día.
Por otra parte, en la región sur y norte del Perú los trabajadores agrarios bloquearon la carretera
central, manifestando su inconformidad de la ley agraria. Exigen mejoras a sus condiciones
laborales, principalmente un incremento salarial. Durante el paro hubo dos muertos y diez
heridos.
En la región Ayacucho uno de los problemas que aún existe desde los años 70 es el terrorismo.
Hoy en día los seguidores de Abimael guzmán (quien fue el hombre comunista quien empezó la
revolución en contra del capitalismo peruano) siguen camuflados en la selva del Vrae. Formaron
una alianza estratégica con los narcotraficantes la cual les da más poder como partido.
Entre los sectores que presentaron mayor caída, figuran el sector Minería e
Hidrocarburos, que registró una disminución de 12,22%, por la menor actividad
minera metálica en 10,91%.
Entre los sectores que mostraron una evolución positiva están: Pesca que creció
7,3%, y Construcción que registró un aumento de 4,4%. (INEI, 2020)
Después de la terrible llegada de la pandemia la economía del Perú está en constante
recuperación, ya que esto afecto en gran medida a muchos sectores económicos y uno de ellos es
el sector turismo. El sector económico del turismo fue golpeado brutalmente por esta pandemia,
debido a que no son posibles los desplazamientos de las personas, además las fronteras están
cerradas, los aeropuertos no tienen operatividad, las empresas que permiten el funcionamiento
del entorno turístico se encuentran paralizadas, los centros de hospedaje, transporte local,
restauración y muchas actividades se encuentran paralizados, no solamente las grandes empresas
están estancados, si no también taxistas, mozos, artesanos o guías turísticos, etc. Se encuentran
sin generar entrada económica en su familia. Prácticamente todas las personas que viven del
turismo están pasando por un mal momento.
Uno de los problemas de la población regional es el insuficiente nivel educativo: 17% del
total de la población no tiene ningún nivel educativo; 31% cuenta con educación
primaria; 33%, con educación secundaria; y 19%, con educación superior. Vale decir que
cerca de la mitad de la población se encuentra en condiciones limitadas de acceder a
conocimientos que le permitan mejorar su nivel de vida. En Ayacucho, el problema
principal sigue siendo la baja calidad de la educación, asunto relacionado con aspectos
como la calificación, la asistencia y la permanencia de los docentes, la estructura
curricular y la disponibilidad de material educativo, que, en conjunto, explican el escaso
impacto de la enseñanza en la niñez y la juventud.
Otro problema es el alto grado de analfabetismo, que, en el año 1981, ascendía a 45,1%
de la población; en 1993 pasó a 32,7% y en el 2007 se redujo a 17,9%. A pesar de dicha
reducción, la disparidad se mantiene por área de residencia. Según los datos censales del
2007, los analfabetos representan 27,2% en el área rural y 11,7% en el área urbana. Se
comprueba que las brechas son mayores por género: mientras que el analfabetismo afecta
a 8,4% de varones, es tres veces más alto en el caso de las mujeres: 26,9%. Respecto a la
escolaridad, se advierte que, en el 2007, estuvo generalizada la asistencia escolar de los
niños de 6 a 11 años, tanto en áreas urbanas (96%) como rurales (93%); respecto a los de
12 a 16 años, la asistencia se redujo en las áreas rurales a 86% y, entre las mujeres, a
89%. 15 según los datos censales 2007 no ajustados de la PEA ocupada. 24 Ayacucho:
análisis de situación en población Por otra parte, según la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), la violencia sociopolítica vivida entre los años 1980 y el 2000
dejó secuelas muy profundas, que debilitaron las redes sociales locales y afectaron las
condiciones emocionales, propiciando una cultura de temor y desconfianza,
especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades, lo que, a su vez, ocasionó un
debilitamiento de la sociedad y de los partidos políticos. Los ayacuchanos desplazados a
las grandes ciudades durante el conflicto armado fueron, en muchos casos,
estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo; incluso tenían
recelo de decir que eran de Ayacucho.16 La violencia política afectó de manera más
acentuada precisamente los departamentos con menor grado de desarrollo relativo, lo que
se reflejó en los indicadores de salud, educación y desarrollo socioeconómico, entre
otros. La CVR señala que el departamento que más sufrió los efectos de la violencia, en
número de comunidades afectadas y nivel de afectación sufrida, fue Ayacucho. Según
cifras estimadas, le correspondieron 166.000 de los 461.000 desplazados. Los efectos de
la violencia en la población de la región de Ayacucho y en otras regiones del país, como
plantea Escobedo,17 “se dejaron sentir en varios niveles: familiar, institucional y de
infraestructura”. (SUÁREZ, 2019)
El cambio climático se sienta cada vez más fuerte a causa de la contaminación del medio
ambiente y a consecuencia el aumento de los días sin lluvia en muchas zonas del planeta.
El restaurante EL TUMI en el aspecto del medio ambiente tomara conciencia por la cual no
tratara de usar materiales contaminantes y tratara se ser un restaurante sostenible.
2.1.1.5. FACTORES TECNOLÓGICOS
Actualmente estamos viviendo una gran revolución de la información sin darnos cuenta y sin
conocer totalmente la tecnología que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que
actualizarnos constantemente en conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías
La tecnología es una herramienta que facilito en gran medida a todas las empresas del mundo, ya
que reduce costos e incrementa ganancias. En cuanto a los grandes restaurantes del mundo, hoy
en día utilizan distintas tecnologías, un ejemplo es el software que sirve para el manejo eficiente
de las reservaciones, mesas disponibles y ordenes de su restaurante y gracias a esta herramienta
gestionan de una manera más organizada y con menor costo.
El producto que nuestro negocio brindará será de calidad, además, ofrecerá una variedad de
platos típicos de todas las regiones (Cuy dorado, Trucha, Juanes, Pachamanca, Papa la
huancaína, Rocoto relleno, Ají de gallina, Lomo saltado, Puca picante con chicharrón y su
Qapchi, Patachi., Ceviche Peruano, Caldo de Cabeza de Cordero, Chupe verde la Sopa verde,
Shambar) que harán que el cliente esté satisfecho. El establecimiento será moderno con un
mirador agradable.
Necesidades de capital:
En cuanto a proveedores se tendrá una relación amena y coordinada, ya que estos nos
van a abastecer con las compras que realizaremos, entonces se debe de considerar que
aquí está destacando principalmente los costos y los precios, por tanto, ese punto es muy
sensible cuando se menciona aumento de precios a reducción de calidad, ya que esto
influenciará en los servicios que se brindará.
2.2.1.3 Poder de negociación de los compradores
los clientes pueden hacer que los precios bajen y exigir mayor calidad en los productos, lo que
genera un choque entre todos los participantes de un sector que termina por reducir los
beneficios. Y esto se debe a que los clientes están organizados en grupos.
En cuanto a los clientes, si bien es cierto, tienen gran influencia en los precios, ya que
estos son el mercado objetivo al cual nos estamos dirigiendo, por tanto, nuestro
restaurante el TUMI estará al margen de las necesidades y expectativas que nuestros
consumidores soliciten.
- Restaurante Tutumbaru
- Restaurantes de Calicanto
- Restaurantes de Machente
CAPITULO III
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
3.1 Matriz EFI y EFE
3.1.1 Matriz EFE
Importancia Clasificación
Factores externos clave Valor
Ponderación Evaluación
3. La navidad 5% 2 0.1
Importancia Clasificación
Factores internos clave Valor
Ponderación Evaluación
F1: Menús o platos diferentes que no ofrece ningún 1. Marketear las comidas típicas mediante las redes sociales, 1. Ofrecer comidas típicas de calidad hecho por profesionales con
restaurante cercano páginas web, radio, tv, para captar a los clientes en fiestas
una buena atención de personales capacitados, para hacerle
F2: Contar con un marketero navideñas, año nuevo, día de la madre y día del padre F1,
F3: Contar con las redes sociales (Facebook, F2, F3 F4, :O3, O4, O:5, O:6, O:7, O:8 frente a los competidores. F1, F5:A3, A4
WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok etc.) 2. Contar con profesionales capacitados en diferentes áreas
2. Ejecutar las estrategias de marketing, con el fin de
F4: Contar con una página web para las fiestas navideñas, año nuevo, día de la madre, día
F5: Contar con profesionales capacitados en del padre. F5: O5, O6, O7, O8. contrarrestar la entrada de nuevos competidores F2:A3, A4
diferentes áreas 3. Contar con un local amplio y moderno para recibir a los
3. Usar las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter,
F6: Contar con un local amplio y moderno clientes que vendrán en las fiestas navideñas, año nuevo,
F7: Contar con los protocolos sanitarios del estado día de la madre, día del padre. F7: O5, O6, O7, O8. Instagram, TikTok etc.) páginas web para hacerle frente a los
F8: Estar en contacto con el hospital más cercado competidores. F3, F4: A:3, A:4
D1: Una de las debilidades es ser nuevo en el 1. Posicionarnos en el mercado gracias a la calidad y variedad de
mercado 1. Aprovechar la revolución digital para lograr posicionarnos
platos que ofrecemos para minimizar mas amenazas de la
D2: Aun no contar con una marca reconocida la cual
en el mercado O1: D1
nos ayuda a identificarnos como empresa. imitación de la competencia. D1: A3,
D3: Tendencia mínima a la vida saludable
D4: No contar con una licencia de funcionamiento
2. Contar con marca reconocida para aprovechar las fiestas
por parte de la municipalidad. 2. Contar con una marca reconocida para minimizar la amenaza de
D5: No contar con ninguna categorización por parte navideñas, año nuevo, día de la madre, día del padre D3:
los competidores ya posicionados en el mercado D2: A:3, A:4
de la mincetur O5, O6, O7, O8.
3. Reducir el uso de condimentos dañinos y aumentar la tendencia
3. Aprovechar los medios de televisión y radios locales para
de la vida saludable con el fin de hacerle frente a los
el reconocimiento de la marca padre D2: O5, O6
competidores D3: A:3, A:4
3.4. VISIÓN
Ser para el año 2030 el restaurante más reconocido en la región Ayacucho, por preparar
comidas típicas de diferentes regiones, y asimismo crear una cadena de restaurantes a
nivel nacional.
3.5. MISIÓN
Seremos una empresa caracterizada por brindar un producto y servicio de calidad,
buscando la comodidad y satisfacción de los clientes.
3.6. VALORES
Valores terminales
Calidad Procuraremos hacer las cosas bien,
evitaremos redundar en procesos y
procedimientos, cuidaremos los más
pequeños detalles, queremos lograr un
producto Excelente.
cuanto a la calidad
Valores Instrumentales
CAPITULO IV
INVESTIGACION DE MERCADOS
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (DEMANDA Y
OFERTA)
El motivo de esta etapa del proceso de investigación es el del diagnóstico de la situación
en la que se encuentra el mercado de Tutumbaru con respecto a la necesidad de clientes
potenciales por un restaurante de comidas típicas del Perú.
N =tamaño de la población.
n= 1 0 7 0 6 0. 52 * 1. 962
(10706 - 1) 0.0 52+ 0. 52 1.962
n= 1 0 7 06 0 52. + 1. 962
(10706 - 1)0.052+ 0.521.962
N= 10282.0424
27.77229
n = 370.886249
n= 371
Según la encuesta número uno, el 41,2% de las personas viajeras al Vrae tienen un
ingreso mayor a mil soles, y en segundo lugar el 37,3 % de las personas tienen un
ingreso menor a los mil soles, y luego en tercer lugar el 15,7% tienen un ingreso
mayor a los 1500.
2. la segunda pregunta, normalmente asiste a un restaurante para.
Según los encuestados los platos más preferidos son el cuy dorado, la pachamanca, papa
la huancaína, asado de tamaño y la trucha frita.
El 66,7 % dicen que elemento que mas oinfluye en un restaurante es la buena sazon, y el
17,6 % de las personas dicen que es la nuena atencion, y el 9,8 % dicen que todas las
anteriores.
7. ¿Tienes preferencia por alguna comida de alguna región en especial?
El 80,4% de las personas tiene preferencia por la comida de la sierra, el 11,8 % tiene
preferencia por la comida de la selva y por último con 7,8% tiene preferencia por la
comida de la costa.
El plato más preferido por los clientes fuel el cuy dorado, juane de yuca, lomo
saltado, carnero al palo, papa la huancaína, asado de Zamaño
9. ¿Por qué regresaría usted al restaurante?
El 84.3% de las personas le gustaría comer comidas típicas del Perú, y el 9,8% comidas
vegetarianas.
11. conoces algún restaurante que vende comidas típicas de todo el Perú.
PLAN DE MARKETING
5.1 OBJETIVOS DE MARKETING
Los objetivos planteados nos permitirán establecer lineamientos que faciliten la
elaboración de estrategias que le permitan al restaurante el Tumi implementar diversos
objetivos y métodos que le den una mejor respuesta frente al entorno competitivo y
poder posicionarse e incrementar su participación de mercado.
Para la elaboración del estudio de precio se tiene en cuenta los precios ofrecidos en el
mercado a nivel Región Ayacucho, tomando como referencia el RECREO "SOFIA &
ZENOBIA" AYACUCHO, se toma este pues ya que los competidores en el mismo
Tutumbaru no cuentan con los productos que ofrecemos.
5.2.4. PROMOCIÓN
Las estrategias de promoción se realizarán básicamente mediante medios de
comunicaciones virtuales, las redes sociales, radiales y físico
Junín 10000
Ayacucho 20000
Huancavelica 15000
Cusco 10000
Apurímac 10000
Huánuco 5000
Puno 2000
Lima 1000
Idioma
50%
% castellano
Quechua
34%
61% Ingles
Portugués
Religión
5%
Cátolico
48% Evangelico
47%
otros
Clima
Caluroso
30 % 35 % Lluvia
Frio
15 % Ventarrón
20 %
Demográfico
Psicográfico
Estilo de vida
MODESTOS 12%
CONSEVADORES 12%
ADPATADOS 16%
MODERNAS 10%
PROGRESISTA 20%
AFORTUNADOS 6%
5.4.2. POSICIONAMIENTO
1.6.1. Enfoque estratégico.
La principal estrategia del restaurante el TUMI será de diferenciación, pues este
establecimiento gastronómico será innovador y con características únicas en
comparación con los demás restaurantes del sector, de modo que deberá darse a conocer
como un restaurante en donde su ambiente estará basado en el confort, comodidad y
donde se podrá disfrutar de espacios al aire libre para que las personas puedan relajarse
y los niños puedan divertirse en el parque que éste ofrecerá. Además, la creatividad y
calidad de los platos jugarán un factor importante sin dejar de lado el excelente servicio
al cliente.
5.4.3. CRECIMIENTO
5.4.4. POSTURA COMPETITIVA
En cuento a nuestra postura competitiva nosotros como empresa usaremos a
profesionales en todas las áreas la cual nos diferenciaran de la competencia. Como, por
ejemplo.
PLAN DE OPERACIONES
6.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES
El objetivo principal es saberla opinion de nuestros clientes, si el producto que ofreceremos
es viable o no. Es mejor fallar en pequeño que en grandes cantidades
El punto azul marcado, es el lugar donde se Nuestro restaurante El TUMI, se caracterizará por
construirá el restaurante EL TUMI, se eligió el contar con un mirador inigualable la cual también
lugar porque tiene una vista panorámica, del nos caracterizaremos por ello.
punto se puede apreciar el rio, el pueblo de
Tutumbaru, las montanas etc.
6.5.2. DISTRIBUCIÓN
El restaurante el TUMI se ubicará al lado de la carretera la cual llamará mucho la atención.
El TUMI realizará un canal de distribución directo la cual venderá sus paltos
directamente al consumidor.
6.5.3. EQUIPOS
6.6. DISEÑO DE PROCESOS
Flujo de procesos
Se acerca el
El mozo le
El cliente en la mozo para El mozo muestra
invita sentarse
puerta del local darle la la carta.
en una mesa
bienvenida al
disponible.
cliente.
No
Entrega la carta
Ingeniero de sistemas: será el responsable de crear las páginas web, y entre otras.
Cocinero: encargado de Verificar que los productos que se reciben cumplan con la
cantidad, calidad y especificaciones.
6.6.2. PERSONAL
no cumplir con esta política, será despedido del cargo que ocupe.
productividad de la empresa.
5. Al termino de las labores se debe ver que todo quede en orden y limpio para
CAPITULO VII
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
7.1 NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
Pertenecer al régimen, de pequeña empresa, razón a que las ventas anuales sobrepasan las
150 UIT. Conformado por 6 trabajadores quienes recibirán gratificaciones en los meses de
julio y diciembre. Con 20 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con el
tope de 120 remuneraciones diarias
7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Referidos.
- Trabajaremos con empresas del mismo rubro para fortalecer nuestra red de contacto.
- Volanteo y perifoneo.
7.5.2. CAPACITACIÓN
estrategias que implementará la Inclusiva serán:
- Programas de inducción.
- Presentación de la empresa.
- Programas de desarrollo
- Confirmación o validación.
- Aplicación o ejecución
través de las técnicas de evaluación y seguimiento nos brindarán resultados que nos permita
conocer
Finalmente, las estrategias de evaluación y desarrollo del personal se realizarán a través de:
- Rotación de puestos.
- Aprendizaje activo.
- Juegos de administración.
- Seminarios externos.
CAPITULO VIII
ANALISIS FINANCIERO
8.1 FINANCIAMIENTO
ESQUEM A DE FINANCIAM IENT O "Crédito"
RESTAURANTE EL TUMI
N Periodos meses 60
Tasa anual 24%
TI Tasa mensual 2.00%
VP Valor del prestamo $160,690 8.3. ESTRUCTURA DE COSTOS
SI Saldo inicial $160,690
PM PA GO MENSUA L $4,623
Costos variables
Me s PERIODO SALDO INICIAL INTERES AMOR.CAPITAL PAGO MENSUAL SALDO FINAL Int. Anua l Am. Anua l
Ene 1 160,690.00 3,213.80 1,408.92 4,622.72 159,281.08
Feb 2 159,281.08 3,185.62 1,437.10 4,622.72 157,843.97
Mar 3 157,843.97 3,156.88 1,465.84 4,622.72 156,378.13
AÑO 1
Abr 52 37,731.77 754.64 3,868.09 4,622.72 33,863.68 8.4. COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO
May 53 33,863.68 677.27 3,945.45 4,622.72 29,918.23
Jun 54 29,918.23 598.36 4,024.36 4,622.72 25,893.87
Jul 55 25,893.87 517.88 4,104.85 4,622.72 21,789.02
Ago 56 21,789.02 435.78 4,186.94 4,622.72 17,602.08
Sep 57 17,602.08 352.04 4,270.68 4,622.72 13,331.40
Oct 58 13,331.40 266.63 4,356.10 4,622.72 8,975.30
Nov 59 8,975.30 179.51 4,443.22 4,622.72 4,532.08
Dic 60 4,532.08 90.64 4,532.08 4,622.72 0.00 $ 6,585.80 $ 48,886.89
TOTAL 116, 582. 82 160, 690. 00 277, 363. 47 116, 673. 47 160, 690. 00
COSTOS DE PRODUCCION Año 1
RESTAURANTE EL TUMI
UNIDADES PRODUCIDAS COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL UNIDADES
cuy dorado COSTO COSTO MENSUAL
(mensual) TOTAL TOTAL ANUAL (ANUAL)
Unidades 3280 39360
$ $
Materia prima 12.20 40,016.00 480,192.00
$
Cargos indirectos 2.00 6,560.00 78,720.00
$ $
Mano de Obra por unidad 2.00 6,560.00 78,720.00
TOTAL $ 16.20 $ 53,136.00 637,632.00
UNIDADES PRODUCIDAS COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL UNIDADES
trucha frita COSTO COSTO MENSUAL
(mensual) TOTAL TOTAL ANUAL (ANUAL)
Unidades 1120 13440
$ $
Materia prima 5.70 6,384.00 76,608.00
Cargos indirectos 0.00 $ - 0.00
$
Mano de Obra por unidad 1.00 1,120.00 13,440.00
TOTAL $ 6.70 $ 7,504.00 90,048.00
RESTAURANTE EL TUMI
VENTAS EN PROMEDI O
UNI DAD DE
UNI DADES MEDI DA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VTAS MES
MENSUAL AÑO
c uy do r a do kg 1440 960 1440 1920 2400 2880 3360 3840 4320 4800 5280 6720 39360 3280
t r uc ha f r i t a kg 168 336 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2352 13440 1120
pa c ha ma nc a kg 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 5040 28800 2400
pa pa l a hu a nc a i na kg 168 336 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2352 13440 1120
j ua ne s kg 720 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920 10080 57600 4800
As a do d e z a ma ño kg 720 1440 2160 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920 10080 57600 4800
c a r ne a l p a l o kg 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 5040 28800 2400
TOTAL 3936 5952 8928 11904 14880 17856 20832 23808 26784 29760 32736 41664 239040 19920
PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUAL EN DINERO $ año 1
VENTAS UNI DAD DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PROM.
t r uc ha f r i t a kg $ 1, 176. 00 $ 2, 352. 00 $ 3, 528. 00 $ 4, 704. 00 $ 5, 880. 00 $ 7, 056. 00 $ 8, 232. 00 $ 9, 408. 00 $ 10, 584. 00 $ 11, 760. 00 $ 12, 936. 00 $ 16, 464. 00 $ 94, 080. 00 $ 7, 840. 00
pac hamanc a kg $ 5, 400. 00 $ 10, 800. 00 $ 16, 200. 00 $ 21, 600. 00 $ 27, 000. 00 $ 32, 400. 00 $ 37, 800. 00 $ 43, 200. 00 $ 48, 600. 00 $ 54, 000. 00 $ 59, 400. 00 $ 75, 600. 00 $ 43 2 , 0 0 0 . 0 0 $ 36, 000. 00
papa l a huanc ai na kg $ 1, 176. 00 $ 2, 352. 00 $ 3, 528. 00 $ 4, 704. 00 $ 5, 880. 00 $ 7, 056. 00 $ 8, 232. 00 $ 9, 408. 00 $ 10, 584. 00 $ 11, 760. 00 $ 12, 936. 00 $ 16, 464. 00 $ 94, 080. 00 $ 7, 840. 00
j uane s kg $ 21, 600. 00 $ 43, 200. 00 $ 64, 800. 00 $ 86, 400. 00 $ 108, 000. 00 $ 129, 600. 00 $ 151, 200. 00 $ 172, 800. 00 $ 194, 400. 00 $ 216, 000. 00 $ 237, 600. 00 $ 302, 400. 00 $ 1 , 7 2 8 , 0 0 0 . 0 0 $ 1 4 4 , 0 0 0 . 0 0
As ado de z amaño kg $ 21, 600. 00 $ 43, 200. 00 $ 64, 800. 00 $ 86, 400. 00 $ 108, 000. 00 $ 129, 600. 00 $ 151, 200. 00 $ 172, 800. 00 $ 194, 400. 00 $ 216, 000. 00 $ 237, 600. 00 $ 302, 400. 00 $ 1 , 7 2 8 , 0 0 0 . 0 0 $ 1 4 4 , 0 0 0 . 0 0
c ar ne al pal o kg $ 5, 400. 00 $ 10, 800. 00 $ 16, 200. 00 $ 21, 600. 00 $ 27, 000. 00 $ 32, 400. 00 $ 37, 800. 00 $ 43, 200. 00 $ 48, 600. 00 $ 54, 000. 00 $ 59, 400. 00 $ 75, 600. 00 $ 43 2 , 0 0 0 . 0 0 $ 36, 000. 00
TOTAL DE VENTAS EN DI NERO $ 85, 152. 00 $ 131, 904. 00 $ 197, 856. 00 $ 263, 808. 00 $ 329, 760. 00 $395, 712. 00 $461, 664. 00 $527, 616. 00 $593, 568. 00 $659, 520. 00 $725, 472. 00 $ 923, 328. 00 ############## $ 441, 280. 00
8.5. ANÁLISIS DE PRECIOS O TARIFAS
RESTAURANTE EL TUMI
UNIDADES PRODUCIDAS COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL UNIDADES
cuy dorado COSTO COSTO MENSUAL
(mensual) TOTAL TOTAL ANUAL (ANUAL)
Unidades 3280 39360
$ $
Materia prima 12.20 40,016.00 480,192.00
$
Cargos indirectos 2.00 6,560.00 78,720.00
$ $
Mano de Obra por unidad 2.00 6,560.00 78,720.00
TOTAL $ 16.20 $ 53,136.00 637,632.00
UNIDADES PRODUCIDAS COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO TOTAL UNIDADES
trucha frita COSTO COSTO MENSUAL
(mensual) TOTAL TOTAL ANUAL (ANUAL)
Unidades 1120 13440
$ $
Materia prima 5.70 6,384.00 76,608.00
Cargos indirectos 0.00 $ - 0.00
$
Mano de Obra por unidad 1.00 1,120.00 13,440.00
TOTAL $ 6.70 $ 7,504.00 90,048.00
RESTAURANTE EL TUMI
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UTILIDADES RETENIDAS $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDADES POR
REPARTIR $ 1,824,566 $ 1,867,484 $ 1,951,324 $ 2,060,192 $ 2,250,527
% Aportacion por
Dividendos por socio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 socio
SOCIO 1 $ 456,141.48 $ 466,870.97 $ 487,831.07 $ 515,047.90 $ 562,631.76 25%
SOCIO 2 $ 456,141.48 $ 466,870.97 $ 487,831.07 $ 515,047.90 $ 562,631.76 25%
SOCIO 3 $ 456,141.48 $ 466,870.97 $ 487,831.07 $ 515,047.90 $ 562,631.76 25%
SOCIO 4 $ 456,141.48 $ 466,870.97 $ 487,831.07 $ 515,047.90 $ 562,631.76 25%
Total por repartir $ 1,824,565.93 $ 1,867,483.90 $ 1,951,324.27 $ 2,060,191.59 $ 2,250,527.03
RENDIMIENO SOBRE
INVERSION DE POR SOCIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SOCIO 1 3649% 3735% 3903% 4120% 4501%
SOCIO 2 3649% 3735% 3903% 4120% 4501%
PUNTO DE
EQUILIBRIO
NUMERICO
Y por otra parte estas lluvias también podrían afectar a la infraestructura de nuestro
restaurante EL TUMI y ante ello implementaremos un plan de contingencia, para prevenir
ante cualquier acontecimiento.
El plan trata sobre la elaboración de un desfogue de agua, ya que este puede producir
inundación del local o también deslizamiento de terreno debido a la humedad a causa de las
lluvias.
Conclusión
A lo largo del estudio, del de este proyecto de negocio obtuvimos diagnósticos muy
claros. De acuerdo al estudio de mercado realizado, nos dimos cuenta que el producto que
ofrecemos es aceptable. Pero Para realizar este plan de negocio es muy importante el
trabajo en equipo y de empoderamiento para la toma de decisiones y ejecución de tareas.
Además, para el éxito de este plan es importante que exista un alto nivel de compromiso
del equipo en general.
Referencias
En la cocina Magacine. (12 de Agosto de 2020). EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE EN TU RESTAURANTE. Obtenido de En la cocina Magacine:
https://enlacocina.telemesa.es/marketing-restaurantes/servicio-atencion-al-cliente-
restaurante/
INEI. (01 de Septiembre de 2020). PBI de Perú retrocede 6,95% en setiembre, su menor
caída en últimos siete meses. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística e
Informática: https://www.inei.gob.pe/