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  • Siaf 1811

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    Karen Yovana Zárate Vargas
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    Este documento es un comprobante de pago por 14,550 soles a favor de GRUPO PANASUR S.R.L. por la adquisición de combustible para la Municipalidad Distrital de Quicacha. El pago se realizó mediante transferencia bancaria del Banco de la Nación a la cuenta corriente 114 615-008206(RDR)TR0.

    Descripción original:

    Siaf doc

    Título original

    siaf 1811

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    SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 20/12/2021

    Versión 21.01.00 Hora : 11:28:33


    Pag. : 1 de 1

    COMPROBANTE DE PAGO 1676


    Nº DIA
    17
    MES
    12
    AÑO
    2021
    REGISTRO SIAF 0000001811
    GRUPO PANASUR S.R.L. RUC 20607407755
    NOMBRE
    SON CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
    CONCEPTO
    ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA

    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


    RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    09 0015 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.3. 1 3. 1 1 14,550.00

    TOTAL 14,550.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 14,550.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    JEFE DE LA OFICINA
    DE TESORERIA
    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    DE CONTABILIDAD AÑO 2016
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 114 615-008206(RDR)TR0
    TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001200
    FECHA FIRMA CCI 00225000896732509091
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR

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