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  • M SIAF PRESUPUESTO Reports Adm 16 Comprobante Pago - FRX

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    piter romero fur
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    Este documento es un comprobante de pago por un total de 20,550 soles a Ana Ramos Wilver por la adquisición de petróleo diésel para la obra de mejoramiento del servicio de limpieza pública en el distrito de Antauta, Melgar, Puno. El pago se realizó a través del Banco de la Nación en la cuenta corriente 036-00721-033805.

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    M SIAF PRESUPUESTO Reports Adm 16 Comprobante Pago.frx

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    M SIAF PRESUPUESTO Reports Adm 16 Comprobante Pago - FRX

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    Este documento es un comprobante de pago por un total de 20,550 soles a Ana Ramos Wilver por la adquisición de petróleo diésel para la obra de mejoramiento del servicio de limpieza pública en el distrito de Antauta, Melgar, Puno. El pago se realizó a través del Banco de la Nación en la cuenta corriente 036-00721-033805.

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    SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 12/05/2023

    Versión 23.02.00 Hora : 10:35:02


    Pag. : 1 de 2

    COMPROBANTE DE PAGO 001273


    Nº DIA
    04
    MES
    10
    AÑO
    2018
    REGISTRO SIAF 0000001028
    ANAHUA RAMOS WILVER RUC 10806109342
    NOMBRE
    SON VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
    CONCEPTO
    GIRADO QUE SE GENERA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE PETROLEO DIESSEL PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
    SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO".

    ANULADO
    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
    RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    18 0054 1 . 0036 . 2352478 . 4000201 . 17 . 055 0124 00001 0026332 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.6. 2 3.99 4 20,550.00

    TOTAL 20,550.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 20,550.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
    2103.990901 20,550.00 1101.1209 20,550.00

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    JEFE DE LA OFICINA
    DE TESORERIA
    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    DE CONTABILIDAD AÑO 2015
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 036 00721-033805 (18-H) MINERO
    CHEQUE GIRADO 05211740
    FECHA FIRMA CCI
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR
    SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 12/05/2023
    Versión 23.02.00 Hora : 10:35:03
    Pag. : 2 de 2

    COMPROBANTE DE PAGO 001285


    Nº DIA
    09
    MES
    10
    AÑO
    2018
    REGISTRO SIAF 0000001028
    ANAHUA RAMOS WILVER RUC 10806109342
    NOMBRE
    SON VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
    CONCEPTO
    GIRADO QUE SE GENERA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE PETROLEO DIESSEL PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
    SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO".

    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


    RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    18 0054 1 . 0036 . 2352478 . 4000201 . 17 . 055 0124 00001 0026332 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.6. 2 3.99 4 20,550.00

    TOTAL 20,550.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 20,550.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
    2103.990901 20,550.00 1101.1209 20,550.00

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    JEFE DE LA OFICINA
    DE TESORERIA
    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    DE CONTABILIDAD AÑO 2015
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 036 00721-033805 (18-H) MINERO
    CHEQUE GIRADO 05211751
    FECHA FIRMA CCI
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR
    SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 12/05/2023
    Versión 23.02.00 Hora : 10:36:12
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    COMPROBANTE DE PAGO 001273


    Nº DIA
    04
    MES
    10
    AÑO
    2018
    REGISTRO SIAF 0000001028
    ANAHUA RAMOS WILVER RUC 10806109342
    NOMBRE
    SON VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
    CONCEPTO
    GIRADO QUE SE GENERA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE PETROLEO DIESSEL PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
    SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO".

    ANULADO
    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
    RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    18 0054 1 . 0036 . 2352478 . 4000201 . 17 . 055 0124 00001 0026332 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.6. 2 3.99 4 20,550.00

    TOTAL 20,550.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 20,550.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
    2103.990901 20,550.00 1101.1209 20,550.00

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    JEFE DE LA OFICINA
    DE TESORERIA
    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    DE CONTABILIDAD AÑO 2015
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 036 00721-033805 (18-H) MINERO
    CHEQUE GIRADO 05211740
    FECHA FIRMA CCI
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR
    SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 12/05/2023
    Versión 23.02.00 Hora : 10:36:13
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    Nº DIA
    09
    MES
    10
    AÑO
    2018
    REGISTRO SIAF 0000001028
    ANAHUA RAMOS WILVER RUC 10806109342
    NOMBRE
    SON VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
    CONCEPTO
    GIRADO QUE SE GENERA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE PETROLEO DIESSEL PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
    SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO".

    CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


    RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
    18 0054 1 . 0036 . 2352478 . 4000201 . 17 . 055 0124 00001 0026332 DE GASTO PARCIAL TOTAL
    2.6. 2 3.99 4 20,550.00

    TOTAL 20,550.00

    DEDUCCIONES 0.00

    LIQUIDO A PAGAR 20,550.00

    CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


    DEBE HABER
    CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
    2103.990901 20,550.00 1101.1209 20,550.00

    PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

    FECHA HECHO POR CONFORME

    JEFE DE LA OFICINA
    DE TESORERIA
    VISACION
    TOTAL RETENCIONES 0.00

    JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION


    CONTROL INTERNO
    DE CONTABILIDAD AÑO 2015
    BANCO 001 BANCO DE LA NACION
    RECIBI CONFORME
    CTA CTE 036 00721-033805 (18-H) MINERO
    CHEQUE GIRADO 05211751
    FECHA FIRMA CCI
    DNI RUC TIPO DE OPERACION
    GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
    LIBRETA MILITAR

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