DOCUMENTO SGI Cód.

:SSO-PRT-003
INSTRUCTIVO OPERACIONAL Versión: 01
Fecha: Ene-2015
INSTALACION DE FAENA
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PROTOCOLO DE REPORTE Y GESTION DE

INCIDENTES (CUASI ACCIDENTES)

ELABORACION REVISION APROBACION

Fecha : Ene/2015 Ene/2015 Ene/2015
Nombre : Pablo Sánchez F Marcelo Jarpa Urbina Hernán Silva Moreno
Cargo : Líder SSO Jefe de Operaciones Gerente General

Firma :

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1. CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha
Versión Identificación de las modificaciones
Modificación
1 Ene-2014  Primera versión

2. OBJETIVO

Enmarcar el sistema de reporte y gestión de incidentes (cuasi – accidente) que ocurren en las faenas

3. ALCANCE

El documento alcanza a todas las áreas operativas de la empresa Sociedad Silva Moreno Ltda.

4. REFERENCIAS

Plataforma de sistema ASEM portal del Prevencionista de riesgos (http://asem.cl/sso/portal.asp)

5. RESPONSABILIDADES

Gerente:  Aprobar el funcionamiento del documento, como sancionar su

incumplimiento;
 Disponer de los recursos necesarios
Jefe de  Motivar el sistema de gestión de reporte de incidentes a los
operaciones: trabajadores y línea de mando a su cargo.
 Participar del proceso investigación
Encargado de  Motivar el sistema de gestión de reporte de incidentes a los
SSO trabajadores y línea de mando a su cargo.
 Mantener plataforma ASEM actualizada con incidentes reportados
 Realizar análisis y gestión de los incidentes
 Realizar análisis de la eficacia de las medidas de control
 Investigar los incidentes alto potencial.
Monitor de  Realizar el levantamiento de los incidentes que ocurran en faena
Seguridad  Determinar medidas inmediatas

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 Investigar los incidentes de alto potencial

Jefe de Faena  Realizar el levantamiento de los incidentes que ocurran en faena
 Determinar medidas inmediatas
 Investigar los incidentes de alto potencial
Comité  Realizar el levantamiento de los incidentes que ocurran en faena
Paritario  Determinar medidas inmediatas
Higiene y  Investigar los incidentes de alto potencial
Seguridad

6. DEFINICIONES

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un
daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente con lesión
Nota 2: Un incidente sin lesión ni enfermedad es un cuasi accidente
Nota 3: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o una fatalidad.

 Acción Subestandar: Es toda aquélla acción que realiza el trabajador consiente que puede provocar un
accidente. Por ejemplo tirar aceite en el piso, dado que puede provocar el resbalamiento de otro operario o
accidentarse el mismo; no utilizar los elementos de protección personal durante las labores de trabajo.

 Condición Subestandar: Es una situación o condición de riesgo que se ha creado en el ambiente que
rodea a la persona. Por ejemplo tenemos el desgaste de neumáticos, extintores descargados o en mal
estado, vidrios quebrados, elementos de la máquina que se encuentren en mal condiciones, etc.

 No conformidad: Incumplimiento a un requisito, una no conformidad puede ser una desviación de: normas
de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. Pertinentes.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso para la gestión de incidentes se desarrollar conforme a la siguiente metodología la que se deberá
cumplir en su cabalidad a fin de dar fluidez y efectividad a este mismo

7.1 Levantamiento de incidentes y gestión inmediata:

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 Levantamiento Formal: Semanalmente el J. de Faena, comité paritario y monitor de seguridad, deberá

realizar el llamado a la colaboración del reporte a través de las charlas de 5 minutos u otra instancia
que lo amerite, en esta se deberán registrar todos los incidentes reportados.

 Levantamiento Informal: Toda persona que detecte un incidente deberá reportar hacia el J. Faena,
monitor de seguridad o comité paritario, quienes son los encargados de tomar los antecedentes de este.

 Gestión inmediata: Todo incidente levantado deberá contar con una medida de control inmediata, la que
podrá ser (amonestación, charla, corrección escrita, paralización de equipo, re-planificación del
proceso, etc), además deberá quedar evidencia de lo gestionado a través de Fotografía, registro en
manifold, registro capacitación, carta amonestación u otro

Nota: Todos los incidentes levantados deberán registrase en “formulario registro incidente” vigente.

7.2 Reporte de incidente

 Interno: Semanalmente se reportaran todos (*) los incidentes levantados en todas las líneas al
Encargado de SSO, esto se debe realizar formalmente a través de correo electrónico, copias de los
formularios elaborados u otro medio.

 Externo: Mensualmente se deberán reportar los incidentes levantados a la unidad de SSO de la

empresa principal a través de la plataforma ASEM.cl, esto será por el responsable a cargo.

(*) La cantidad requerida en el reporte será determinada por del Depto. Prevención de riesgos según requiera,
sin embargo, la cantidad nunca será inferior a 2 por semana.

7.3 Determinación de investigación, medidas de control y análisis

 Todo incidente levantado deberá ser evaluado conforme a su magnitud de riesgo, este podrá arrojar
que sea de alto o bajo potencial

 Para todos aquellos incidentes de bajo potencial solo se deberá registrar el evento en el formulario
correspondiente con las medidas adoptadas y concluyendo el proceso.

 Por el contrario, si el potencial del incidente es ALTO, o si se trata de un accidente CTP, GRAVE O
FATAL se deberá reportar el hecho inmediatamente a la línea de Supervisión y Encargado de SSO
para proceder a la investigación del cuasi accidente y/o accidente.

 El criterio para determinar la investigación del incidentes se grafica en el siguiente mapa:

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 La línea de Supervisión en conjunto con el Líder S&SO deberán analizar los reportes de cuasi
accidentes con Alto potencial en la reunión mensual del Comité Ejecutivo, para establecer y aprobar
medidas correctivas o preventivas para: Eliminar, reducir o modificar entre otros aspectos, en caso de
los de bajo potencial trimestralmente serán analizados para conocer sus tendencias u otros aspectos
informativos que permitan orientar la prevención de riesgos.

 Una vez que se establezcan y se aprueben las medidas correctivas / preventivas, se deberá hacer
cumplimiento de estas en los plazos establecidos de acuerdo al análisis del reporte.

 Deberá quedar constancia objetiva del cumplimiento de las medidas, como registros de capacitación,
fotos, amonestaciones escritas, etc.