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Elaborado por: Firma:

Erlinda Sosa Aguilar

Ingeniero Supervisor
SSOMA Fecha: 29/01/2019
Revisado por: Firma:
Lilia Paulino Aquino
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Coordinador
SSOMA Fecha: 09/05/2019
Revisado por: Firma:
José Salas Contreras

Ingeniero Residente
Mina Fecha: 10/05/2019
Aprobado por: Firma:
Lindor Salazar Solis

Gerente
General Fecha: 10/05/2019
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INDICE

1. ALCANCE 3
2. OBJETIVOS 3
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 3
4. DEFINICIONES 4
5. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 4
6. RESPONSABILIDADES 7
7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION 9
8. ANEXOS 9
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1. ALCANCE

En todas las áreas físicas e instalaciones de OPSEPLANT.

2. OBJETIVOS

 Implementar un proceso de verificación que permita detectar puntos de

mejora referidos a los peligros derivados de condiciones inseguras, orden y
limpieza en las áreas de trabajo; así como la formulación y ejecución de
acciones destinadas a eliminarlos o corregirlo antes de que estos causen
lesiones.
 Establecer la secuencia para la realización de inspecciones en las áreas,
equipos, herramientas y accesorios de seguridad, con el fin de detectar y
prevenir la ocurrencia de condiciones inseguras mediante la aplicación de
medidas correctivas.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

 DS.024-2016-EM /TÍTULO TERCERO / SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL / CAPÍTULO XVI /
INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROLES (Arts. 140 al 147).
 DS.024-2016-EM /TÍTULO CUARTO / GESTIÓN DE LAS OPERACIONES
MINERAS / CAPÍTULO II / ESTANDARES DE LAS OPERACIONES
MINERAS A CIELO ABIERTO/ Subcapítulo III / Uso de equipos (Arts. 271 al
273).
 DS.024-2016-EM /TÍTULO QUINTO / GESTIÓN DE SERVICIOS Y
ACTIVIDADES CONEXAS /
 CAPÍTULO VI / EDIFICACIONES E INSTALACIONES / Subcapítulo I /
Edificaciones e Instalaciones En Superficie (Arts. 380 al 382).
 CAPÍTULO VI / EDIFICACIONES E INSTALACIONES / Subcapítulo III /
Edificaciones e Instalaciones en Talleres de Mantenimiento (Arts. 389 al
396).
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 Reglamento Nacional de Edificaciones 2006. Decreto Supremo 011-2006-

VIVIENDA del 05-03-2006)

4. DEFINICIONES

 Inspección: Proceso de observación sistemática preventiva y/o correctiva

realizada con la finalidad de detectar condiciones sub–estándares en el área
de trabajo a fin de:
 Identificar problemas potenciales, defectos o fallas en los equipos, prácticas
de trabajo inadecuadas, efectos de cambios.
 Tomar acciones correctivas o preventivas para evitar la ocurrencia de algún
accidente o incidente.
 Inspección Pre-uso: Inspección realizada por el trabajador u operador
antes de utilizar una herramienta manual, de poder, vehículo o equipo móvil.
 Inspección planeada: Inspección periódica programada al área de trabajo,
equipos, herramientas, maquinas e implementos de seguridad realizada por
el personal de supervisión y que requiere de una planificación previa.
 Inspección No Planeada: Inspección del área de trabajo, herramientas,
equipos, maquinas e implementos de seguridad realizada de manera no
programada como refuerzo a las inspecciones planeadas.
 Inspector: Persona que realiza la inspección según lo programado o de
acuerdo a designación.

5. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO

A. CONSIDERACIONES
5.1 La Gerencia General debe brindar las facilidades necesarias para que se
lleven a cabo las Inspecciones de Seguridad y para que las acciones
correctivas recomendadas en las mismas sean ejecutadas según los
tiempos estimados.
5.2 Todo trabajador y supervisor está en la obligación de realizar y facilitar las
inspecciones en sus respectivos vehículos, equipos, herramientas,
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accesorios de seguridad y áreas de trabajo.

5.3 Todo equipo, maquina o EPP debe de ser inspeccionado antes de ser
utilizado sin importar la inspección mensual o la inspección del código de
colores.
5.4 Con respecto a los equipos de protección contra riesgo de caídas, por
ningún motivo se utilizarán arneses que presenten alguna falla que
comprometa la seguridad del usuario.
5.5 Para el levantamiento de las observaciones detectadas durante las
inspecciones, el responsable del área inspeccionada será quien realice las
coordinaciones respectivas para subsanar toda anomalía observada.
5.6 La inspección de Equipos y Herramientas será realizada por un supervisor
de Operaciones y/o Supervisor de SSOMA conjuntamente con una
persona de Almacén.

B. DESARROLLO
a) PROGRAMACIÓN DE LAS INSPECCIONES
5.7 El Coordinador y/o Supervisor SSOMA programa anualmente las
inspecciones de seguridad en el programa anual SSOMA, tomando como
referencia la normativa, los estándares del cliente y los propios, y lo
presenta al Gerente General para su aprobación.
5.8 Aprobado el Cronograma Anual de Inspecciones de Seguridad, el
Coordinador SSOMA lo comunica a las jefaturas de área para su
ejecución.

b) REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES

5.9 El Coordinador SSOMA coordina con el Inspector la realización de la
inspección de seguridad correspondiente al mes en curso de acuerdo al
Programa Anual de Inspecciones de Seguridad y a la necesidad de
realización de inspecciones no planeadas. Para el caso de Equipos y
Herramientas, la inspección se realizará durante los inventarios de
Almacén y después de cada trabajo en proyectos y paradas de planta.
5.10 El Supervisor de SSOMA asesora al inspector encargado de realizar la
inspección a fin de uniformizar criterios.
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5.11 El Inspector:
1º Prepara el itinerario de la inspección a fin de tener definida una ruta
específica de las áreas a inspeccionar y las herramientas, materiales,
equipos y procesos a revisar.
2º Selecciona el formato respectivo según la inspección a realizar, en base
al anexo 1.
3º Revisa los reportes de inspección anteriores en busca de aspectos
críticos o para seguimiento.
4º Durante la inspección:
- Busca posibles condiciones de riesgo y destaca los aspectos positivos
encontrados, siguiendo las pautas detalladas en el anexo 1 según el
tipo de inspección a realizar.
- Si detecta alguna condición insegura, la comunica al responsable del
área inspeccionada y de ser necesario al Supervisor de SSOMA y
Supervisor de Operaciones para la toma de acción inmediata. En caso
la condición insegura involucre un equipo o herramienta, coloca la
respectiva Tarjeta Fuera de Servicio.
- Registra en el formato correspondiente, en forma clara y concisa, los
aspectos detectados durante la inspección.
- Coordina con el responsable del área inspeccionada la acción correctiva
a tomar para los aspectos identificados, los responsables y fechas para
su realización y lo registra en el formato de inspección respectivo.
5º Al término de la inspección, entrega al responsable del área
inspeccionada una copia del registro de la inspección realizada y al área
de SSOMA el registro original.
5.12 Si durante la inspección se detecta algún equipo (incluidos EPPs,
equipos móviles, escaleras u otros), herramienta o área de trabajo en
condición sub estándar, el inspector y/o Supervisor de SSOMA coordina
con el usuario suspender su uso hasta que se defina su situación o se
corrija su condición identificándolos con la Tarjeta Fuera de Servicio, de
acuerdo a los mecanismos establecidos.
5.13 El Coordinador y/o Supervisor de SSOMA revisa los registros de las
inspecciones realizadas. En caso existan observaciones, se asegura que
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las personas responsables de levantar dichas observaciones sean

notificadas a través de copia del registro respectivo en forma física o digital
y de que el tiempo programado para tal efecto sea el apropiado de acuerdo
a la criticidad del mismo.
5.14 En caso la condición o acto inseguro detectado durante la realización de
las inspecciones sea repetitivo, el Coordinador SSOMA solicita la acción
correctiva o preventiva respectiva.
5.15 El Coordinador y/o Supervisor de SSOMA mantiene los registros de las
inspecciones realizadas e informa mensualmente a la Gerencia General y
al comité SSOMA las observaciones encontradas durante las
inspecciones.
c) SEGUIMIENTO
5.16 El Coordinador y/o Supervisor de SSOMA verifica el cumplimiento de
las acciones correctivas y/o preventivas en las fechas programadas para el
levantamiento de las observaciones.
5.17 Asimismo, el Coordinador SSOMA realiza el seguimiento al
cumplimiento del Programa Anual de Inspecciones, asegurándose que las
inspecciones se lleven a cabo según el programa establecido. Para el caso
de las Inspecciones diarias de Vehículos dicho seguimiento lo realiza el
Supervisor de Operaciones.
5.18 En caso alguna inspección no se realice en la fecha programada, el
Coordinador SSOMA identifica los motivos, reprograma la inspección y
comunica al inspector para la realización de la misma.
5.19 Mensualmente el área de SSOMA reporta al Comité SSOMA:
 El cumplimiento con el programa de inspecciones de SSOMA
 La cantidad de inspecciones realizadas (planeadas y no planeadas)
 Las observaciones encontradas durante las inspecciones y las
respectivas acciones correctivas y/o preventivas tomadas.
 De ser el caso, el análisis de las causas de los
accidentes/incidentes relacionados con las inspecciones realizadas.

6. RESPONSABILIDADES
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Gerencia General
 Proporcionar los recursos y velar por el cumplimiento de las Inspecciones
planeadas.
 Realizar las inspecciones de acuerdo a la programación mensual.
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
 Auditar el cumplimiento del Programa de inspecciones Planificadas.
 Realizar inspecciones planificadas e inopinadas del área asignada
 Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes del área
asignada.
 Ejecutar las acciones correctivas asignadas y acciones preventivas para
evitar recurrencia.
 Realizar inspecciones informales todos los días.
 Ayudar a la línea de supervisión a realizar inspecciones cuando sea
necesario.
 Conservar copias de los informes de Inspección programada.
 Generar mensualmente informes de cumplimiento porcentual de los
requisitos para sus áreas de responsabilidad (cumplimientos
personalizados).
 Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que las acciones
correctivas han sido propiamente implementadas.
 Informar a la Gerencia del área respectiva.
 Capacitar en Inspecciones planeadas.
 Hacer análisis de la calidad de las inspecciones.
Supervisor de trabajo
 Realizar inspecciones generales planeadas.
 Ejecutar las acciones correctivas asignadas y acciones preventivas para
evitar recurrencia.
 Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes.
 Asume la responsabilidad de corregir los peligros a la seguridad, salud y al
medio ambiente, identificados en su área de trabajo de conformidad a las
inspecciones realizadas.
Trabajadores
 Cumplir con los controles operacionales definidos en sus matrices IPER
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base y IPERC continuo.

 Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros observados o informar
a su supervisor inmediato.
 Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil de
manipulación de material.
 Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentran en
buen estado operativo.
 Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud
inminentes observados e informarlos a su supervisor inmediato.
 Tomar acción sobre actos o condiciones subestándar y sobre incidentes
reportándolos a su supervisor.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

Inspección del almacén OP-SSO-P-17-F 01

Inspección de Oficina OP-SSO-P-17-F 02
Inspección del área de trabajo | OP-SSO-P-17-F 03
Inspección de botiquín OP-SSO-P-17-F 04

8. ANEXOS

ANEXO N°1: Tabla Resumen para la realización de Inspecciones

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ANEXO N°1: tabla resumen para la realización de inspecciones

ÍTEM A INSPECCIONAR REVISAR Y/O VERIFICAR
Áreas de trabajo  El Orden y Limpieza
ÁREAS DE
Oficinas  El estado de las conexiones eléctricas y otros que
TRABAJO
Almacén fueran necesarios
Herramientas TODOS: Que se cuenten en buenas condiciones y con la
manuales y de respectiva cinta de Inspección del Mes correspondiente:
poder
ROJO AZUL AMARILLO

DE ENERO DE MAYO A DE
A ABRIL AGOSTO SETIEMBRE A
DICIEMBRE

 Que el aislamiento se encuentre en buen estado,

EQUIPOS Y completo y que no presente rajaduras o abolladuras.

Equipos
HERRAMIENTAS  Que la zona de trabajo de la herramienta se
Eléctricos
encuentre en perfectas condiciones.
 Que se encuentren limpias, sin manchas ni grasas.
 El estado de los conectores.
 El Estado de mangueras.
Mangueras  Si existen fisuras
Neumáticas  Si existen fugas de aire, mediante la prueba de
funcionamiento.
 Que estén limpias y sin grasas
EPPS EPPs básicos TODOS: Que se encuentren en buenas condiciones y de
EPPs acuerdo a los estándares
específicos

 El buen estado de los EPPs.

 Que no presente cortes, rasgaduras, quemaduras,
abrasión, exposición química, fibras sueltas u otro
desperfecto visible en la totalidad de la prenda.
 Que no presente fibras, puntadas, hilos sueltos,
abrasión u otro desperfecto visible o signo
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ÍTEM A INSPECCIONAR REVISAR Y/O VERIFICAR

reconocible en todas las uniones cosidas.
ESCALERAS Generales  Que no presente rajaduras, ni abolladuras, o daños a
los peldaños.
 Que esté limpia de cualquier material deslizante
(barro, aceite, etc.)
 En caso se utilice para trabajos eléctricos, debe ser
de material no conductor o dieléctricas y cumplir con
las normas establecidas.
 Que cuente con zapatas (pie) antideslizantes.
 Las escaleras de tijera deberán disponer de
dispositivos de control de apertura, central y en el
extremo superior.
Parantes  Observar y escuchar ruidos de rajaduras o flexión
excesiva de un parante en relación al otro al aplicar la
prueba de los parantes:
- Apoyar la escalera en una de sus extremidades
sobre una banca y la otra sobre el piso
- Aplicar el peso corporal, con las manos sobre el
punto medio de cada parante, individualmente.
Peldaños  Que no existan roturas o rajaduras
 Que las uniones de los peldaños con los parantes se
encuentren en buen estado
 Que cada peldaño cumpla la altura reglamentaria (30
cm.)
 Que tengan superficie antideslizante.
 Que mantengan una distancia uniforme (máximo
0.304 m) entre sí
Zapatas  Que no existan roturas o rajaduras
 Que estén bien fijas
Tirantes  Que estén bien fijos en las extremidades de los
parantes con la finalidad de evitar holguras o juego
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ÍTEM A INSPECCIONAR REVISAR Y/O VERIFICAR

entre peldaños y parantes
Llantas y Frenos  Que no presenten rajaduras y estén en buen estado
(para escaleras  Los frenos deben ser de fácil accionar
móviles)
EQUIPOS DE  El contenido de los implementos que se encuentran
EMERGENCIA dentro del botiquín
 El buen estado del botiquín.
 El buen estado de las medicinas y dispositivos
Botiquines almacenados (visualizar fecha de vencimiento).
 Las cantidades presentes y comparar con la última
reposición.
 Reponer los medicamentos faltantes.

 La vigencia y estado, para lo cual el Almacén lleva el

registro de las revisiones realizadas en las fichas
técnicas.
Extintores  Que el precinto de seguridad se encuentre en
(todos) perfectas condiciones.
 La fecha de vencimiento del extintor.
 Que no presente rastros de abolladuras.
 El agente que contiene el extintor.
Extintor de PQS  Que el manómetro se encuentre en perfectas
condiciones.
 Que la aguja del manómetro se encuentre indicando
en la zona verde.
Extintor de CO2  Que el peso sea el requerido (levantar el extintor)
Extintor de  Que la aguja del manómetro se encuentre indicando
Espuma y Agua en la zona verde
 Que las partes acrílicas estén en buen estado
Luces de  Que los interruptores de encendido de los reflectores
Emergencia (ON-OFF) derecho izquierdo, estén en la posición
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ÍTEM A INSPECCIONAR REVISAR Y/O VERIFICAR

“ON”
 Desactivar el interruptor del enchufe. Se encenderán
automáticamente los reflectores.
 El funcionamiento del equipo, por espacio de 30 seg.
como mínimo
 Que el LED verde esté encendido (220 V) para dar
transferencia automática a la recarga de la batería.
 En caso de almacenaje: Se deberá recargar la
batería cada 2 meses, caso contrario el equipo se
deteriora.
 Que no presente en toda su longitud: cortes,
rasgaduras, quemaduras, abrasión, exposición
química, exposición excesiva al calor, fibras sueltas u
Correa otro desperfecto visible o signo reconocible.
 Una eslinga sintética será retirada del servicio y
destruida si presenta cortes o deterioro del trenzado
de sus fibras (deshilachado).
 Que no presente (en cada una): fibras, puntadas,
Uniones buscar hilos sueltos, abrasión exposición química,
Cosidas exposición excesiva al calor, fibras sueltas u otro
ARNÉS DE desperfecto visible o signo reconocible.
SEGURIDAD  Que no presente (en cada una): rajaduras
deformaciones, abrasión, corrosión, exposición
química u otro desperfecto visible o signo
Hebillas y
reconocible.
anillos pasantes
 La hebillas no deben presentar cortes o daños en el
de metal
punto de unión del tejido con la hebilla metálica
 Los ojales no deben presentar deformaciones ni
deben hacerse agujeros adicionales.
Partes de  Todas, asegurando que puedan sujetar las correas
Plástico para que no cuelguen y evitar confusiones en los
amarres
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ÍTEM A INSPECCIONAR REVISAR Y/O VERIFICAR

Ganchos  Que no presente deformaciones, rajaduras o daños
 Deben tener el seguro operativo y cerrar firmemente
Cables de acero  Que no presente hebras rotas ni deformaciones.
 En caso de sogas sintéticas, éstas no deben
presentar ninguna zona deshilachada
 Un cable de acero se retirará del servicio si se
detecta lo siguiente:
 Se encuentran doblados y/o ensortijados.
 Ha perdido el 60% de su diámetro.
 Tiene cortadas más de cinco (5) hebras en total o
más de tres (3) hebras en un solo torón.
 El número de hilos rotos en un tramo de 2 metros
excede el diez por ciento (10%) de la cantidad
total de hilos.