TÍTULO:

PROCEDIMIENTO VERIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN:

SEGURIDAD PARA EMPRESAS 02/03/2015
CONTRATISTAS
SUBTÍTULO: CÓDIGO:
REQUISITOS LEGALES, CORPORATIVOS PR-ME1-195-P-38
Y COMPROMISOS HSEC Ver. 1

PR-ME1-195-P-38 1
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CONTENIDOS
1. PROPOSITO ............................................................................................................................................ 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................................ 3
3. RESPONSABILIDADES .......................................................................................................................... 3
3.1. Contract Owner ............................................................................................................................... 3
3.2. Administrador de Contrato Empresa Contratista............................................................................. 3
3.3. Especialista de Seguridad ............................................................................................................... 3
3.4. Especialista de Estándar y Regulaciones ....................................................................................... 3
4. TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................ 3
5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ........................................................................................................ 3
5.1. Variables a Verificar ........................................................................................................................ 4
5.1.1 Herramientas Preventivas: .......................................................................................................... 4
5.1.2 Planes y Programas de Trabajo: ................................................................................................. 4
5.1.3 Planes y Programas Específicos de Seguridad mensual ........................................................... 4
Estos deben contener a lo menos lo siguiente: ...................................................................................... 4
5.1.4 Contrato: ...................................................................................................................................... 5
5.1.5 Sistema de Gestión HSEC: ......................................................................................................... 5
5.1.6 Aspectos Legales: ....................................................................................................................... 5
5.1.7 Reportabilidad e Investigación de Incidentes según clasificación BHPBilliton y Chile ............... 5
5.1.8 Aseguramiento y Acciones Correctivas de: ................................................................................. 5
5.1.9 Difusión o Comunicación a la fuerza laboral de temas relacionados a: ...................................... 5
5.2. Flujo del Proceso ............................................................................................................................. 5
6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS ............................................................................................................ 5
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ........................................................................................................ 6
8. ANEXOS: ................................................................................................................................................. 6
8.1 Anexo N° 1: Flujo del Programa de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas ......... 7
8.2 Anexo N° 2: Proceso de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas .......................... 8

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1. PROPOSITO
Definir un proceso estándar para que los Contract Owner verifiquen los temas relacionados a
Seguridad durante la ejecución de trabajos realizados por empresas contratistas.
Asegurar que el desempeño de seguridad de las empresas contratistas sea monitoreado de manera
estandarizada y considerando las necesidad actuales de la organización.
Facilitar la administración de contratos para el personal de Escondida entregándole una herramienta
de terreno aplicable a cualquier tipo de contrato.
2. ALCANCE
Este proceso es para todos los Administradores de Contrato (Contract Owner) de Minera Escondida y
debe ser aplicado a los contratos “in scope” de Minera Escondida.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Contract Owner
- Aplicar este proceso para verificar los temas de seguridad establecidos en los contratos.
3.2. Administrador de Contrato Empresa Contratista
- Asegurar que el personal bajo su responsabilidad cumpla con todos y cada uno de los
requerimientos HSEC definidos por Minera Escondida.
- Cumplir con las obligaciones definidas en el Reglamento HSEC para Empresas Contratistas y
Sub-contratistas.
3.3. Especialista de Seguridad
- Asesorar al Administrador de contrato de Escondida (Contract Owner) en la correcta
administración e interpretación de los requerimientos de seguridad definidos por Escondida.
3.4. Especialista de Estándar y Regulaciones
- Mantener actualizado y difundido el presente documento.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
Ver Manual de Términos y Definiciones HSEC/ MN-ME1-195-P-5, en el siguiente link:http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab803c04ef

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Con la finalidad que los temas de seguridad, durante la administración de contrato, sea realizada de
forma consistente, estandarizada y cumpliendo los requisitos mínimos establecidos por Escondida, el
Contract Owner, en forma mensual debe realizar actividades orientadas a monitorear y verificar el
cumplimiento de los requerimientos de seguridad de la empresa.
Para mayor información sobre los requisitos que deban cumplir las empresas contratistas refiérase el
Reglamento Especial HSEC de Empresas Contratistas y Sub-Contratistas donde encontrará
información detalladas de deberes y derechos que deben cumplir las empresas contratistas.
Para el monitoreo del desempeño HSEC de la empresa contratista, Escondida tiene implementado
los siguientes sistemas de apoyo:
 Sistema de Gestión HSEC (acceso desde el portal de Escondida)
 Sistema de Observaciones Preventivas

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 Sistema de Administración de Contratos (SIC)

 Portal de Riesgos Materiales
 Sistema Estadístico de Seguridad

La “Lista de chequeo de proceso de verificación de seguridad para empresas contratistas” contiene

las variables más relevantes que deben ser monitoreadas en forma periódica por el Contract Owner.
Ver Anexo 2.
5.1. Variables a Verificar
La lista descrita a continuación, define las actividades mínimas de verificación que debe realizar el
Contract Owner, sin perjuicio de sus otras responsabilidades relacionadas a temas laborales,
financieros, logísticos u otros, pudiendo incorporar otro tipo de verificaciones según sea la
necesidad que requiera el tipo de trabajo que se esté administrando. El Contract owner debe
verificar la ejecución de:
5.1.1 Herramientas Preventivas:
Deben ejecutarse en los distintos niveles de la empresa contratista, estos son
- Toma 5
- Observaciones Preventivas de Seguridad
- Observaciones Planeadas Tarea
- Permisos de Trabajo
- Inspecciones
- Instrucciones de Seguridad y VCCP de Riesgos Materiales.
5.1.2 Planes y Programas de Trabajo:
El programa de trabajo del mes debe contener a lo menos lo siguiente:
- Análisis de Riesgos (identificar, evaluar, documentar y administrar los riesgos de
Seguridad
- Definición y aplicación de controles
- Especificación de recursos (herramientas, equipos, materiales, etc.)
- Dotación con definición de perfiles y responsabilidades
- Competencias requeridas para realizar los trabajos
- Plan de Capacitación en temas Seguridad
- Autorizaciones necesarias para ejecutar actividades o tareas
- Especificación de coordinaciones requeridas con otra empresa o con áreas específicas de
Minera Escondida.
- Existencia de permisos legales vigentes.
5.1.3 Planes y Programas Específicos de Seguridad mensual
Estos deben contener a lo menos lo siguiente:
- Aplicación de Plan de Fatiga y Somnolencia
- Plan de verificación de riesgos materiales
- Programa de OPS, OPT e Inspecciones
- Inspección y mantención de herramientas y equipos
- Revisión de procedimientos y estándares del Sistema de Gestion HSEC
- Plan de capacitación y entrenamiento
- Plan de simulacros internos según el Estándar HSEC de Emergencias.

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5.1.4 Contrato:
- Ejecución de los trabajos según contrato, en particular la aplicación de los estándares
Seguridad de Escondida.
5.1.5 Sistema de Gestión HSEC:
- Implementación de los elementos del sistema de gestión del contratista y que este
alienado con el sistema de gestión de Minera Escondida (SIGMEL).
5.1.6 Aspectos Legales:
- Implementación de los temas de Seguridad definidos en el programa HSEC presentado al
Sernageomín
- Existencia y funcionamiento de los Comités Paritario según ley.
- Existencia y uso de Libro de Obra Digital (LOD), y con la implementación de contenido
especificado en el libro.
5.1.7 Reportabilidad e Investigación de Incidentes según clasificación BHPBilliton y Chile
- Existencia de DIAT y evidencia de Epicrisis del policlínico
- Clasificación del evento según Ley 16744 y criterio OSHA
- Informes de investigación de incidentes por:
- Comité paritario cuando corresponda.
- Equipo investigador de la empresa.
5.1.8 Aseguramiento y Acciones Correctivas de:
- Investigaciones de Incidentes o Accidentes.
- Requerimientos organismos fiscalizadores.
- Requerimiento de Minera Escondida.
5.1.9 Difusión o Comunicación a la fuerza laboral de temas relacionados a:
- Incidentes Significativos
- Administraciones de cambio
- Investigaciones de incidentes o Accidentes
- Boletín de Seguridad
- Cambios normativos relacionados a Seguridad
- Modificaciones de seguridad a estándares HSEC de Escondida
Nota: Para consultas u orientación sobre cómo realizar los procesos de verificación el Contract Onwer
deberá contactar al Especialista de Seguridad de Escondida.
5.2. Flujo del Proceso
El flujo de proceso descrito a pretender a entregar una orientación sobre las distintas actividades y
tareas destinadas a asegurar una administración segura del contrato (Ver Anexo 1).
6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Párrafo / Figura / Adición(A) ó Descripción general del cambio

N° de Sección
Tabla / Nota Supresión (S)

N/A

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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
- Reglamento Especial de Seguridad Empresas Contratistas y Sub-Contratistas/RG-HS3-194-P-2
(http://anfesc-docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80411667).
- Manual Sistema de Gestion HSEC / MN-HS1-194-P-2 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80390971)
- Estándar Riesgos Materiales HSEC / ES-ME1-194-P-27 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80412934 ).
- Estándar Herramientas de Mano / ES-ME1-195-P-24 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab803ef848).
- Estándar Emergencia / ES-ME1-194-P-4 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80369768).
- Procedimiento Multidisciplinario Fatiga y Somnolencia / PR-HS4-080-P-4 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80426fe4).
- Estándar Herramientas Preventivas / ES-ME1-195-P-14 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab803c7643).
- Estándar riesgos Materiales HSEC / ES-ME1-194-P-27 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80412934).
- Programa de Administración y Manejo de Trafico / PL-ME1-194-P-3. (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab80406203).
- Procedimiento General de Gestión de Eventos HSEC / PR-ME1-195-P-10 (http://anfesc-
docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab8039096b).
- Procedimiento para Identificación - Evaluación - Análisis y Gestion HSEC / PR-ME1-195-P-1
(http://anfesc-docapp:8080/webtop/drl/objectId/090106ab803d8414).
- Hoja Inicio de Actividades y Requerimientos HSEC Empresas Contratistas / FM-ME1-194-P-102
- Hoja Ruta Personal Empresas Contratista / FM-ME1-194-P-101
- Plantilla de Capacitación Básica HSEC Empresas Contratista / FM-ME1-193ME-P-100.
- Proceso de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas / FM-ME1-195-P-105
- Lista de Chequeo Plan Anual HSE Empresas Contratistas / FM-ME1-195-P-104

8. ANEXOS:
- Anexo Nº 1: Flujo del Proceso de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas.
- Anexo N°2: Proceso de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas

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8.1 Anexo N° 1: Flujo del Programa de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas
Verificación existencia y Ejecución de
Cumplimiento de Verificación en terreno Revisión de Verificación en terreno
Analisis de resultados difusión programa de Actividades
actividades del mes en conjunto con Adm. Planificación de tareas de lineamiento
mes anterior actividades del mes en preventivas
anterior Ctta. principales del mes entregados a Ctta
curso asociadas el Rol

- LOD
- Contrato
- TRIFR - Riesgos
- HSEC
- Inspeccion - Severity Rate - Adm. Tráfico - Controles
- Implementación - Legal - OPS
- Programas herr. - SIR - Fatiga somnolencia - Recursos
Acc. Correc. Del - Validar reportes - RM
Prev. -Investigaciones - RM - Dotación
mes anterior (MEL, de incidentes - Insp
- RM - Difusión de - OPS, Ins, OPT - Competencias
Ctta, Legal) - Verificar y - Toma 5
- Cierre Acciones incidentes y - Req. Legales - autorizacion
corregir cuando
aprendizajes - Coordinaciones
corresponda

Verificar que se están

Verificar que plan de
ejecutando las Recopilación de
trabajo del mes se
actividades preventivas antecedentes para
cumple según
del equipo liderazgo evaluación del mes
proyección
ctta.

- Búsqueda
- Actividades - Avance tareas evidencia
definidas en el - Cumplimiento - Registro
Programa mensual medidas confiable
de seguridad ctta. correctivas - Documentar
- Verificar y - Disponibilidad actividades
corregir cuando de recursos
corresponda siguen vigentes
- Validación de - Control de
reportes de costos
incidentes

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8.2 Anexo N° 2: Proceso de Verificación de Seguridad para Empresas Contratistas

PROCESO DE VERIFICACIÓN SEGURIDAD PARA EMPRESA CONTRATISTA

FM-ME1-195-P-105

1. IDENTIFICACION DEL SERVICIO O CONTRATO

GERENCIA Y SUPERINTENDENCIA
EMPRESA Nº CONTRATO O SERVICIO FECHA DE VERIFICACION
MEL

ADMINSTRADOR ASESOR HSE

CONTRACT OWNER
EMPRESA COLABORADORA EMPRESA COLABORADORA

2. HERRAMIENTAS PREVENTIVAS
N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 ¿Están los trabajadores utilizando el sistema Toma 5 al inicio de las tareas? SI NO No Aplica
2 ¿Existe un plan Observaciones Preventivas de Seguridad con participación en todos los roles? SI NO No Aplica

3 ¿Se están realizando Observaciones Planeadas de Tarea a los trabajos críticos? SI NO No Aplica

¿Se usan los Permisos de Trabajo según el estándar y para las tareas definidas? ¿Es conocido
4 SI NO No Aplica
por los trabajadores?
¿Se cumplió con la cantidad Inspecciones planificadas? ¿Se establecieron planes de acción
5 SI NO No Aplica
ante desviaciones encontradas?

3. PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO

N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 ¿Contienen los planes de trabajo operacional un análisis de riesgos? SI NO No Aplica

2 ¿Están definidos los controles a usar para cada riesgo? ¿Se verificaron? SI NO No Aplica
¿Están los recursos definidos acorde con la demanda del trabajo? (sub o sobre
3 SI NO No Aplica
dimensionamiento)
4 ¿Cuentan los programas con la definición de dotación y perfiles necesarios para la actividad? SI NO No Aplica
¿Se realizó una análisis de las competencias requeridas para la ejecución del trabajo?¿están
5 SI NO No Aplica
disponibles?
6 ¿Se identificaron las Autorizaciones necesarias para realizar la tarea? SI NO No Aplica
7 ¿Se establecieron las Coordinaciones requeridas por el trabajo? SI NO No Aplica
¿Cuenta la empresa con los Permisos legales requeridos para ejecutar el trabajo? (Ej,
8 SI NO No Aplica
comedores, baños, casas de cambio, etc)

4. PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD

N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 ¿Se cumple el plan de Fatiga y somnolencia para todo el personal que conduce? SI NO No Aplica
¿El Plan de Administración de tráfico está aprobado y cumplido? ¿Reduce la cantidad de
2 SI NO No Aplica
viajes?
3 ¿Están todo los roles ejecutivos incluidos dentro del plan de Verificación de riesgos materiales? SI NO No Aplica

4 ¿Está el Administrador, Gerente y jefes de área realizando OPS e Inspecciones? SI NO No Aplica

5 ¿Se cumple con el plan de Inspección y mantención de herramientas y equipos? SI NO No Aplica
6 ¿Están vigentes los procedimientos y documentos del sistema de gestión? SI NO No Aplica
¿Se cumple con el plan de Capacitación y entrenamiento de Seguridad? ¿Está acorde al tipo
7 SI NO No Aplica
de actividad y riesgo?
¿Se realizaron los Simulacros y emergencias en sus instalaciones? ¿Se definieron planes de
8 SI NO No Aplica
acción ante desviaciones?

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5. CONTRATO
N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN
¿Están los trabajos pactados en el contrato siendo ejecutados según el documento? ¿se
1 SI NO No Aplica
requieren ajustes?

6. SISTEMA DE GESTION HSEC

N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 Se cumple con los elementos del sistema de gestión de Escondida? SI NO No Aplica

¿La alta Gerencia de la empresa contratistas ha realizado una revisión/auditoria a su sistema
2 SI NO No Aplica
de gestión?

7. ASPECTOS LEGALES
N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN
¿Están los datos reportados en el informe E-200 al Sernageomin coherente con la información
1 SI NO No Aplica
interna?
¿Está el Comités Paritario cumpliendo su función según ley? ¿Se cuenta con las actas de
2 SI NO No Aplica
respaldo de reuniones?
¿Se usa el Libro de obra digital (LOD) para la comunicación entre Escondida y el contratista?
3 SI NO No Aplica
¿Se cierran las brechas detectadas y compromisos acordados?

8. REPORTABILIDAD E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 En caso de accidentes: ¿Se cuenta con la DIAT y epicrisis del involucrado? SI NO No Aplica
2 ¿Está el evento con Clasificación de Chile y BHP? SI NO No Aplica

3 ¿Se realizó la Investigación comité paritario? (sólo si aplica) SI NO No Aplica

4 ¿Se realizó la Investigación y reporte de Escondida? SI NO No Aplica

9. ASEGURAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS

N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 ¿Se implementaron las acciones de Investigación de incidentes? ¿se comprobaron en terreno? SI NO No Aplica
2 ¿Están los Requerimientos de organismos fiscalizadores cumplidos? ¿Se documentaron? SI NO No Aplica

3 ¿Se cumple con los cambios de Seguridad definidos por Minera Escondida? SI NO No Aplica

10. DIFUSIÓN O COMUNICACIÓN

N
°
ITEM INDICADOR ACCIÓN

1 ¿Se comunicó a la fuerza laboral los Incidentes Significativos del mes? SI NO No Aplica
¿Se compartieron las Administración de cambio entre todos los trabajadores? ¿Se verificó
2 SI NO No Aplica
entendimiento?
3 ¿Están las Investigación de accidentes dadas a conocer a todos los trabajadores? (en reunión) SI NO No Aplica

4 ¿Se publican y comparten los aprendizajes y recomendaciones del Boletín de seguridad? SI NO No Aplica
De existir un Cambios normativo: ¿se actualizó en el sistema de gestión de la empresa? ¿se
5 SI NO No Aplica
comunicó?
6 De existir un cambio o Modificación de estándares HSE ¿se comunicó a la fuerza laboral? SI NO No Aplica

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRADOR EMPRESA CONTRATISTA CONTRACT OWNER MEL

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