MEJORAMIENTO DEL

COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE PUNTA
HERMOSA
PUNTA HERMOSA - LIMA

CORDOVA HUAMAN, Kireina

RIOS ALARCÓN, Nicol
ROBLES ROSALES, Alberto
UBICACIÓN
LOCALIZACIÓN
ÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE INFLUENCIA

• Complejo Deportivo Municipal

• Coliseo Deportivo Municipal

• Estadio Ramon Miflin

INVOLUCRADOS
Población
Población del Distrito de efectiva
Punta Hermosa, de todos las 3 228
urbanizaciones y AA.HH.
 CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL • Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo, ya que
los elementos se encuentran en deterioro como graderías,
baños y vestuarios, techo, alumbrado eléctrico, áreas verdes y
complementarios.

• Inadecuada gestión deportiva, donde no se implementan

dimensiones reglamentarias ni programas de mantenimiento.

• Inadecuada promoción de la actividad deportiva para la

participación de la población.

EFECTOS
• Bajo rendimiento en la actividad deportiva de la población y
escasa aparición de talentos deportivos.

• Incremento de actividades de ocio nocivas para la población.

• Incremento de la delincuencia juvenil en sus diferentes

modalidades.

• Incremento del sedentarismo y obesidad en la población.

Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en el
distrito de Punta Hermosa. • Incremento del alcoholismo y drogadicción en los jóvenes.
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
OBJETIVO
Descripción del
Descripción del objetivo central Indicador* UM* Valor*
indicador*
Porcentaje de instalaciones deportivas y /o
Adecuadas condiciones deportivas
recreativas en condiciones inadecuadas a
y/o recreativas en el Complejo
través del Complejo Deportivo Municipal de 0 UND 1
Deportivo Municipal, distrito de
Punta Hermosa, Distrito de Punta Hermosa,
Punta Hermosa, Lima – Lima.
lima - lima

MEDIOS FUNDAMENTALES
N° Medios fundamentales (componentes) Acciones
A. 1.1 Mejoramiento de la infraestructura del
Adecuada infraestructura en el Complejo Complejo Deportivo.
1
Deportivo Municipal de Punta Hermosa. A. 1.2 Ampliación de la infraestructura del
Complejo Deportivo.

FINES DEL PROYECTO

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)
F.D 1.1: Fomentar la participación de las personas en actividades deportivas
y/o recreativas F.I. 1.1 Mejora en la salud de los pobladores y
visitantes
F.D 1.2: Mayor seguridad a los pobladores y Visitantes de la Zona.

F.D 2.1: Mejora en el ornato y presentación de la zona

F.D 2.2: Reducción de Costos de transporte al tener un complejo Deportivo F.I. 2.1 Menores costos sociales.
cerca.
 POBLACIÓN DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

MENOS 01 A 15 A 30 A 45 A Población de Punta Hermosa

TASA 65 A
DE 14 29 44 64
proyectada para un periodo de 10
FUENTE
DESCRIPCIÒN
CREC.
PROPORC. TOTAL
1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
MÁS años.
AÑOS
POB.
POBLACIÒN AÑO PERIODO POBLACIÓN
5,762 85 1,401 1,600 1,350 1,022 304
DISTRITAL 2007
CENSO 2,020 0 21,517
HOMBRES 52.03% 2,998 48 732 804 692 558 164 2007 2,021 1 23,813
MUJERES 47.97% 2,764 37 669 796 658 464 140 2,022 2 26,353
POBLACIÒN 2,023 3 29,165
10.67% 15,874 257 3,739 3,836 4,074 3,158 810
DISTRITAL 2017 2,024 4 32,277
CENSO
2,025 5 35,721
HOMBRES 13.50% 51.40% 8,159 125 1907 1923 2111 1641 452 2017
2,026 6 39,533
MUJERES 10.81% 48.60% 7,715 132 1832 1913 1963 1517 358 2,027 7 43,751
PROY. POB. 2,028 8 48,419
10.67% 21,517 348 5,068 5,200 5,522 4,281 1,098
DISTRITAL 2020 2,029 9 53,585
PROYECC.
HOMBRES 10.67% 52.03% 11,060 169 2,585 2,607 2,861 2,225 613 2,030 10 59,303
MUJERES 10.67% 47.97% 10,457 179 2,483 2,593 2,661 2,056 485
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO
Servicio Descripció Unidad Año 1 Año 2 Año 3 … Año 9 Año 10
n de
Para la proyección de la población
Medida demandante, se ha aplicado la tasa de
crecimiento intercensal promedio anual del
Práctica Población person 4,616 4,616 4,616 …. 4,616 4,616
Distrito de Punta Hermosa, en el período
deportiva demanda as
y/o da sin 2007-2017, obteniendo un valor de 10.67%.
recreativa Proyecto

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE CON PROYECTO

Calculo de la fracción de población demandante potencial

• Cálculo de la población potencial de 5 a 49 años que No recibe

Población demandante
Efectiva sin proyecto
Calculado en 4,616 personas
al año 2020, más una fracción
de la población potencial que
actualmente no reciben el
servicio del Complejo.
el servicio del Complejo Deportivo Municipal de Punta Hermosa.
Población Potencial
• La población potencial que no recibe el servicio actual del
Complejo Deportivo Municipal de Punta Hermosa es igual a la
Actualmente no reciben el población demandante potencial, menos la población que
servicio del Complejo recibe el servicio actual del Complejo Deportivo Municipal de
Deportivo Municipal de Punta Punta Hermosa, calculada en 1,800 personas, según el siguiente
Hermosa, pero estarían cálculo:
dispuestos a recibirlo, si se
mejoran las condiciones. • Población Demandante potencial = 6,416 personas

• Población que recibe el servicio del Complejo = 4,616

personas
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE CON PROYECTO

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 … Año 9 Año 10
Medida
Práctica Población
deportiva demandad
personas 7,844 7,844 7,844 …. 7,844 7,844
y/o a con
recreativa Proyecto

Fracción de la Población
demandada efectiva Población demanda
Población potencial que con proyecto
actualmente no reciben el servicio
pero estarían dispuestos a
recibirlo, si se mejoran las
condiciones.
ANÁLISIS TÉCNICO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

N° Alternativa de solución Unidad de Valor* Criterio o factor

Medida condicionante
empleado**

1 Ampliación de Infraestructura del Complejo Deportivo Municipal de m2 2,157 Brecha de servicio -

Punta Hermosa, provincia Lima, departamento Lima: último año del
horizonte de
a) Construcción de Complejo deportivo en 2,157 m2 con: 01 área evaluación,
administrativa y servicios higiénicos, Construcción 01 cancha
multideportiva, Construcción de 01 cancha de frontón, construcción de
graderías de concreto.

b) 543 m2 de adoquinado de vereda

2 Mejoramiento de infraestructura existente: m2 2,157 Brecha de servicio -

último año del
a) De la losa y gradería que está en deterioro, horizonte de
evaluación,
b) Además de los servicios básicos: servicios sanitarios, alumbrado
eléctrico, vestuarios, áreas verdes, lugares para el parqueo de sus
movilidades, etc.
COSTO DE INVERSIÓN

COSTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Tipo de factor Unidad Costo
Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos productivo Cantidad de Cantidad unitario
medida
medida

INFRAESTRUCTURA
construcción del
área infraestructura espacio fisico 1 m2 106 3,280.32 347,713.68
administrativa
Losa
infraestructura espacio físico 1 m2 510 518.75 264,561.59
multideportiva
Mejoramiento del Complejo
Deportivo Municipal cancha de fronton infraestructura espacio físico 1 m2 237.15 399.60 94,766.19

graderías infraestructura espacio físico 1 m2 176.1 1,561.11 274,910.71

obras exteriores infraestructura espacio físico 1 m2 543.14 974.10 529,071.77

SubTotal de costos de inversión 1,511,023.94

COSTO DE INVERSIÓN
OTROS COSTOS

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 0.00

Expediente técnico o documento equivalente 25,000.00

Supervisión 25,000.00
Liquidación 10,000.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 60,000.00

Costo Total de inversión 1,571,023.94

COSTO DE REINVERSIÓN

Tipo de factor AÑOS (Soles)

Se considera el 10% Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4 5 7 8 9 10
del costo de inversión
en el periodo 10. Complejo Deportivo Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 157102.3945
COSTO DE INVERSIÓN

COSTOS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ÍTEM AÑOS (Soles)

COSTOS*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.18,990.86

OPERACIÓN S/.79,048.00 S/.79,084.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00 S/.79,048.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.86,914.08 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.59,266.68 S/.86,914.08
COSTO DE INVERSIÓN
En función a la tipología del proyecto se define
COSTO SOCIAL cual es el criterio de elección más conveniente.

Factor de
N° Descripción Precio Privado Precio Social
Corrección
Costo Total
1 S/. 1,586,023.94 0.79 S/. 1,252,958.91
de Inversión

N° Descripción AÑO 0
1 FASE DE INVERSIÓN S/. 1,233,208.92
1.1 COMPONENTES

1.1.1 Costo de la obra civil S/. 1,193,708.92

1.2 INTANGIBLES
1.2.1 Expediente técnico S/. 19,750.00
1.2.2 Supervisión S/. 19,750.00
SOSTENIBILIDAD VIABILIDAD INSTITUCIONAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

Órgano técnico responsable de la operación y Unidad operativa de Municipalidad Distrital de la Organigrama de la Municipalidad Distrital de Punta
mantenimiento del proyecto Punta Hermosa. Hermosa.

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para El financiamiento de los costos de operación y Consulta amigable del Ministerio de Economía y
mantenimiento será asumido al 100% por la
la operación y mantenimiento Municipalidad Distrital de Punta Hermosa.
Finanzas.

Descripción de los arreglos institucionales para la fase Unidad operativa de Municipalidad Distrital de Punta Organigrama de la Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa, será el responsable de la fase de
de Funcionamiento funcionamiento
Hermosa.

Ley Orgánica de Municipalidades y según lo dispuesto

en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79º (4.1), se
establece: “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o
La Municipalidad Distrital de Punta Hermosa tiene
rural que sean indispensables para el
amplia experiencia, en la gestión de proyectos desde
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
Descripción de la capacidad de gestión del operador su concepción, ejecución y operación y mantenimiento
producción, el comercio, el transporte y la
lo cual se evidencia en el incremento de obras que se
comunicación en el distrito, tales como pistas o
ha generado durante el tiempo.
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales, y obras similares, en
coordinación con la municipalidad provincial
respectiva”.
SOSTENIBILIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

Los sismos son fenómenos que

representan la liberación de Establecer:
energía interna de la tierra, Plan de contingencia.
mediante la ruptura de las capas Plan de operaciones de
Sismo Alta Mayor
de corteza y que se manifiesta emergencia.
como movimientos ondulatorios Plan de preparación.
que pueden llegar a alcanzar Plan de prevención y reducción.
magnitudes variadas.

Establecer coordinaciones con el

Dificultad para conseguir el Gobierno Nacional para transferir
Financiamiento Alta Mayor
financiamiento del proyecto. recursos para la ejecución del
proyecto.

Establecer compromisos con la

Cambio de prioridades en las
Políticas institucionales Media Mayor población y la Municipalidad
políticas institucionales.
Distrital de Punta Hermosa.
IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

Impacto 1: DIVERSOS IMPACTOS NEGATIVOS RIEGO CONSTANTE, LETRERO DE

QUE DAÑAN LA SALUD Y/O LA INTEGRIDAD DE AVISOS DE IMPACTO AMBIENTALES, 9,934.24
LAS PERSONAS ETC.

Durante el Funcionamiento
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
400.00
Impacto 1: SEQUIA DE LAS ÁREAS VERDES CON RIEGO Y PODAS

Impacto 2: EXISTENCIA DE BASURA EN LAS SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 800.00

ESTRUCTURAS