Universidad Privada de Huanuco

“Año del bicentenario del Perú”
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANUCO
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA ACADEMICO DE PROFESIONALES

CONTABILIDAD Y FINANZAS
TÍTULO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA LOS

PINOS, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”
CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO E INVERSIÓN
ALUMNA: ESPINOZA ERVACIO, RENEE
DOCENTE: LORENZO HUANUCO, CARLOS
HUANUCO - PERU 2021

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA LOS PINOS,
DISTRITO AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO
1 INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 3
IDENTIFICACION 22
DIAGNOSTICO
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
FORMULACION 42
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ANÁLISIS TÉCNICO
GESTIÓN DEL PROYECTO
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
EVALUACION 54
EVALUACIÓN SOCIAL
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 64
ANEXOS 67
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
El nombre del proyecto es:
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA LOS PINOS,

DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”
CUADRO N.º I – 01
Ubicación
Departamento/Región: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito Amarilis
Zona Urbana
Región Geográfica Sierra
CUADRO N.º I - 02
COORDENADAS ALTITUD
DESCRIPCIÓN ZONA UBIGEO
ESTE NORTE msnm
365 8 904
Centro 1 893.00 Urbana 245116
434.01 355.99
CUADRO N.º I - 03
LIMITES
Por el Norte: Ambo – Pachitea
Por el Este: Leoncio prado
Por el Sur: Puerto inca

Por el Oeste: Dos de mayo – Yarowilca – Lauricocha
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANO LOS PINOS, DISTRITO AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO -
HUANUCO
MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO
MAPA DEL PERÚ MAPA PROVINCIAL DE HUANUCO
Fuente: Oficina del Gobierno Regional Huánuco.

HUANUCO
MACRO LOCALIZACIÓN DISTRITAL Y ZONA URBANA DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DISTRITAL ZONA URBANA LOS PINOS
Fuente: Oficina del Gobiern

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANO LOS
PINOS, DISTRITO AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTURA
La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Gobierno Regional Huánuco, quien tiene los

siguientes órganos técnicos responsables con sus respectivas características:
CUADRO N.º I - 04
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
Nombre de la Unidad Sub Gerencia de Formulación de Estudios de

Pre
Formuladora
Inversión
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital Amarilis
Responsable de la UF. Ethel edmundo salvador ortiz
Sub Gerente de Formulación de Estudios de
Cargo Pre Inversión
Dirección Calle Calicanto Nº 145

Teléfono 062 - 512628, Anexo 188.
E-mail ethelsalvador@hotmail.com
Persona Responsable de
Econ. Ronald Arturo Ramírez Guerra
Formular el PIP
CUADRO N.º I - 05
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
Nombre de la Unidad Municipalidad Distrtital Amarilis

Ejecutora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital Amarilis
Persona responsable de la Luisiño inocente rosas herrera

UE.
Dirección Calle Calicanto Nº 145
Teléfono 062-512124, Anexo 191
E-mail
luisiñorosas@distrtitoamarilis.gob.pe
1.3. RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Principal entidad es la Municipalidad Distrital de Amarilis el cual se encargará

formular y financiar el proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican el
Deporte, en especial fulbito, Basquetbol y vóley, en la Zona Urbana Los Pinos.
CUADRO N.º I - 06
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

INVOLUCRADOS INTERESES
Población Beneficiaria La gran necesidad de no contar Que la población toma

Zona urbana Los Pinos condiciones para realizar prácticas de gran importancia y
Deportivas se interese por la práctica de
disciplinas deportivas.
Municipalidad distrital No existencia de campo Deportivo Creación de una Losa Deportiva
de Amarilis (inexistente) para la población y juventud en las
prácticas de disciplinas deportivas.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado directamente con la solución
del problema, en consecuencia, es: “Adecuadas condiciones para el desarrollo de
la práctica deportiva en la Zona Urbana Los Pinos”
2.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

CENTRAL
Los medios para alcanzar el objetivo central se obtienen transformando cada una de
las causas que lo ocasionan en la situación solucionada. Las causas directas se
convierten en medios de primer nivel, mientras que Las causas indirectas se
constituyen en los medios fundamentales.
En el siguiente grafico se puede observar los medios fundamentales:
Árbol de Medios y Fines

FIN ÚLTIMO
Mejora de la salud física y mental de la población de
Zona Urbana Los Pinos del Distrito de Amarilis.
FIN INDIRECTO
Mayor desarrollo de las prácticas
deportivas
FIN DIRECTO: FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución del Población motivada para Prácticas deportivas en
Stress y deficiente la recreación y
estilo de vida esparcimiento espacios adecuados
OBJETIVO CENTRAL:
“Adecuadas condiciones para el desarrollo
de la práctica deportiva en la Zona Urbana
Los Pinos”
MEDIO PRIMER NIVEL:

Eficiente organización y MEDIO PRIMER NIVEL:
unión de los vecinos para Eficiente espacio para la
incentivar la práctica Práctica deportiva.
deportiva.
MEDIO FUNDAMENTALMEDIO:
MEDIO FUNDAMENTAL:
Mejora de las capacidades de la
Existencia de una adecuada
población en operación, cuidado y
infraestructura deportiva.
mantenimiento de espacios deportivos
3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La demanda anual alcanza 1,296 partidos de fulbito y 912 partidos voleibol al

año lo cual se muestran en los siguientes cuadros en una situación con
proyecto y sin proyecto.
CUADRO N.º I - 07
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN

PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
DESCRIPCI 0
ON 202 2022 2023 202 202 202 202 20 202 203 203
1 4 5 6 7 28 9 0 1
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS
DE 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,2 1,29 1,29 1,29
FUTBITOL 6 6 6 6 6 6 6 96 6 6 6
PARTIDOS
DE VOLEY 576 576 576 57 57 57 57 57 57 57 57
6 6 6 6 6 6 6 6
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS
DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUTBITOL
PARTIDOS
DE VOLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
BRECHA 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 129 1296 129 129
6 6 6
- - - -576 -576 -576 -576 - -576 -576 -576
57 57 57 57
6 6 6 6
CUADRO N.º I - 08
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON

PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCIO
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 202 2027 202 2029 203 203
6 8 0 1
PARTIDOS
DE 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 129 1296 129 129
FUTBITOL 6 6 6
PARTIDOS
DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
PARTIDOS
DE 1,296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 129 1296 129 129
FUTBITOL 6 6 6
PARTIDOS
DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N.º I - 09
CUADRO N.º I - 10
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA

DEPORTIVA
Jugadores Jugadores de Total

DIAS de fulbito vóley General
Sábado 120 84 204
Domingo 120 0 120
Lunes a viernes 84 60 144
Conteo de jugadores
Total Jugadores
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA
Semanales 324 144 468
LOSA DEPORTIVA
Total Jugadores
Mensuales
Partidos1,296 Partidos 576 1,872
DIAS de de voley TOTA 22,464
Total Jugadores al año 15,552
fulbito 6,912 L
Sabado 10 7 17
Domingo 10 0 10
Total partidos
Semanales 27 12 39
Total, Partidos
Mensuales 108 48 156
Total partidos al año 1,296 576 1872
CUADRO N.º I - 11
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
4.1. GENERALIDADES
Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes
criterios:
-Consideraciones Generales
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al
nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos
constructivos y otros, los cuales por su carácter general capacita el documento a
construirse como auxiliar técnico en el proceso de construcción.
-Planos y especificaciones técnicas

Los planos y especificaciones que formen arte de la contratación de la obra, son
documentos de Ingeniería básica muestran el trabajo por hacer y en general
representan el estado de diseño en la fecha de la contratación, dando un nivel de
detalle suficiente para definir el alcance de los trabajos.
El contratista deberá de revisar los planos, especificaciones e informes que le
proporcione la institución o el Supervisor y advertir por escrito al Supervisor, antes de
comenzar el trabajo o durante su ejecución, sobre cualquier error, omisión o
discrepancia que llegue a descubrir en estos. Si las discrepancias requieren cambios
al contrato, la entidad ejecutora notificara por Escrito a la Institución y al Supervisor tan
pronto como advierta la situación.
La omisión de cualquier referencia específica a cualquier parte del trabajo, que es
razonablemente necesario para el adecuado funcionamiento del conjunto, no libera a
la entidad ejecutora de la responsabilidad de suministrarlo e instalarlo.
-
DEMANDA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
N
° Partid
Total N° de Demandante os
Jugadores/año losas Participante s en
s en los por
promedio perso
partidos al
año na
22,464 1 22,464 3 5
7 9
9
Protección del Trabajo y Limpieza

La entidad ejecutora deberá proteger adecuadamente los equipos y materiales, así
como todo trabajo terminado. De cualquier daño, desperfecto o deterioro que pueda
ser causado por la naturaleza del trabajo en ejecución, hasta que todo el trabajo
materia del Contrato haya sido debidamente terminado y aceptado por el Municipio.
Todo trabajo terminado deberá quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si
ocurriera cualquier daño, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptación del
trabajo, la entidad ejecutora hará las reparaciones necesarias a su propio costo y a
satisfacción del Supervisor.
Consideraciones Particulares
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y

aplicación de las partidas, por su naturaleza son susceptibles a cambios debido a que:
 El nivel estratigráfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una
localización geográfica determinada, sugieren técnicas diversas en cuanto al
tratamiento de la cimentación que el proyectista tendrá que definir de acuerdo
al estudio de suelos.
 El clima y las variaciones atmosféricas inciden notablemente en el
comportamiento de los materiales encauzando a un tratamiento especial en
cuanto al proceso constructivo y dosificaciones en sí.
 La factibilidad de recursos en cuanto al campo de las instalaciones, sean estas:
sanitarias, eléctricas, y/o especiales, que en cada una de las zonas de trabajo
producen variaciones en cuanto a captación de servicios, razón por la cual es
necesario adicionar a las especificaciones de instalaciones interiores lo
referente a instalaciones exteriores.
 Las observaciones y experiencias obtenidas “in situ”, en el transcurso de las
obras, debidamente implementadas, completaran el presente documento,
previamente avaladas por el Supervisor.
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberán realizarse para las
obras diseñadas con cada módulo que pertenece al sistema de albañilería confinada
tipo Sierra, éstos son espacios educativos y administrativos.
Las especificaciones tienen un carácter general y donde sus términos no lo precisen,
la entidad ejecutora tiene autoridad y responsabilidad en la obra respecto
a los procedimientos, calidad de los materiales y método de trabajo.
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación

y plena satisfacción del Supervisor.
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS
En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen
primacía sobre las Especificaciones Técnicas, además el presupuesto será el
determinante en las partidas a ejecutar.
MATERIALES
Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir con
todos los requerimientos indicados en las presentes especificaciones técnicas. Se
deberá respetar todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse,
almacenamiento y protección de los mismos.
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
La entidad ejecutora, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto

programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda
lograr
su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser
el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. Comprende la
maquinaria necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar.
PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se ha programado la ejecución de la obra en 90 días Calendarios
5. COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA ÚNICA
En la alternativa única el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25

SOLES
CUADRO N.º I - 12
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Cost
Item Descripción U. Cantida o Costo Total
M. d unitario
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68
1.01 Obras provisionales Gl 1.00 3,025.80 3,025.80
b
1.02 Instalación de losa multideportiva Gl 1.00 82,513.93 82,513.93
b
1.03 Implementación de tribunas Gl 1.00 42,439.29 42,439.29
b
1.04 Construcción de cerco perimétrico Gl 1.00 48,958.33 48,958.33
b
1.05 Instalación de módulo de vestuarios Gl 1.00 97,522.37 97,522.37
b
Flete de materiales y
1.06 mitigación ambiental Gl 1.00 4,482.96 4,482.96
b
2.0 PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS 24,600.00
Implementación De Programas De
2.01 Capacitación Y Equipamiento Gl 1.00 24,600.00 24,600.00
b
COSTO DIRECTO 303,542.68
GASTOS GENERALES (10%) % 10% 29,782.48 29,782.48
UTILIDAD (7%) % 7% 21,247.99 21,247.99
SUB TOTAL 354,573.15
IGV 18% % 18.00% 63,823.17 63,823.17
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 418,396.32
GASTOS DE SUPERVISIÓN % 10,500.00 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO % 8,367.93 8,367.93
Total a precios de mercado S/. 437,264.25
5.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Alternativa Única
En la alternativa única el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25
Nuevos Soles
CUADRO N.º I - 13
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderíos 350.0
Pintura para estructuras metálicas 250.0
Útiles de limpieza 180.0
Policarbonato 300.0
Otros (Cemento, arena, etc.) 380.0
Costo de materiales 1,460.0
MANO DE OBRA 1,200.0 1,200.0
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,660.0
CUADRO N.º I - 14
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE

ALTERNATIVA I

MATERIALES
Policarbonato 254.3
MANO DE OBRA 720.0 720.0
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,957.4
5.2. COSTO DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N.º I - 15
COSTO DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

Costo total
Principales Rubros Factor Costo a precios
a precios de sociales
de correcci
mercado ón
Expediente técnico 8,367.93 0.90 7,606.45
9
Costo Directo 303,542.68 249,586.58
1.0 INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68 229,359.35
Insumo de origen nacional 200,052.0 0.84 169,644.12
3 8
Mano de Obra Calificada 54,849.82 0.90 49,858.48
9
Mano de Obra No 24,040.83 0.41 9,856.74
Calificada 0
2.0 PROGRAMA DE CAPACITACION
EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS 24,600.00 20,227.24
8

9
Mano de Obra No 2,120.17 0.41 869.27
Calificada 0
GASTOS GENERALES 9.25/IGV 93,605.65 0.90 85,087.54
9
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 0.90 9,544.50
9
SUB TOTAL 407,648.33 351,825.07
UTILIDAD (7%) 21,247.99 0.90 19,314.42
9
Total 437,264.25 371,139.49
6. EVALUACIÓN SOCIAL
6.1. Beneficios sin Proyecto

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no
se cuenta con infraestructura deportiva.
6.2. Beneficios “Con Proyecto”

6.2.1 Cuantitativos
Los beneficios “cuantificables” del mejoramiento del espacio deportivo,
se han identificado de la siguiente manera: 1296 partidos de fulbito y 576
partidos de Vóley al año se atenderá al 50.53% de la población de la Zona
Urbana es decir la población que efectuaran actividades deportivas en
condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de
la brecha estará siendo atendida considerando que en una situación con
proyecto la oferta de la infraestructura cubrirá la demanda poblacional.
6.2.2 Cualitativos
Se incrementará las actividades deportivas y recreativas de la población
de la Zona Urbana Los Pinos, mejorando la salud mental, actividad
física, entre otras.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y
una condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también
para el desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla
únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir
la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser
humano.
La evaluación social del proyecto de inversión pública es el instrumento más eficiente

para asegurar que dicha inversión está siendo bien utilizada y que es el fiel reflejo de
los objetivos locales y regionales.
METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD (CE)

De acuerdo a la metodología de costos efectividad (CE), la mejor alternativa es aquella

que presenta una menor ratio por beneficiario.
Para calcular la ratio costo efectividad se usa la fórmula siguiente:
CE = VACT / número beneficiadas promedio
Donde VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N.º I - 16
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA

ALTERNATIVA 1
AÑO INVERSION COSTO DE MANT. FLUJO TOTAL
0 371,139.49 371,139.49
1 1,957.35 1,957.35
2 1,957.35 1,957.35
3 1,957.35 1,957.35
4 1,957.35 1,957.35
5 1,957.35 1,957.35
6 1,957.35 1,957.35
7 1,957.35 1,957.35
8 1,957.35 1,957.35
9 1,957.35 1,957.35
10 1,957.35 1,957.35
VAC PS S/. 383,701.09
TSD 9%
CUADRO N.º I - 17
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 383,701.09
Pob. Promedio 380
ICE (S/. /Hab.) 1009.74
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PIP
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costo Costo
Variación Numero Efectivid Inv. Inicial Efectivid
de ad ad
% Beneficiari Alternativa Alt. 1 Alternativa
os 1 1
60% 608 631.1 593,823.2 1,562.7
40% 532 721.2 519,595.3 1,367.4

20% 456 841.4 445,367.4 1,172.0
0% 380 1,009.7 371,139.5 1,009.7
-20% 304 1,262.2 296,911.6 781.3
-40% 228 1,682.9 222,683.7 586.0
-60% 152 2,524.3 148,455.8 390.7
380 1,010 371,139.5 976.7
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto. Se ha elegido como las variables más inciertas al número de usuarios de las
plataformas e inversión inicial, y se ha determinado que estos números varíen entre +-
20, 40, y 60%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N.º I - 18
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a

cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para
el cuidado de la infraestructura:
De la inversión del proyecto
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de

Amarilis en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución
del proyecto en la fecha pactada a través del presupuesto participativo.
De la participación de los beneficiarios
Aquí se contempla que la población de la Zona Urbana Los Pinos se hará cargo del
mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo
del cuidado de la infraestructura, mantenimiento y por ende de la administración de la
infraestructura deportiva para así cumplir con los objetivos planteados en el plan
integral de desarrollo del comunal.

Tal como lo contempla el compromiso asumido al cuidado y mantenimiento (Anexo).
En consecuencia, podemos aseverar que el proyecto será sostenible en el horizonte
del proyecto.
7. GESTION DEL PROYECTO
Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad Distrital de Amarilis se

encuentra organizada conforme a su Reglamento de Organización y Función vigente;
tal es así que, cuenta con la Sub Gerencia de infraestructura entre otras que se
relacionan directamente con el proyecto y harán posible con el cumplimiento del
mismo. El financiamiento para la ejecución del presente proyecto se busca este a
cargo de la Municipalidad Distrital de Amarilis como cofinanciamiento y el resto
mediante las actas de compromiso por parte de la población beneficiaria, mientras que
la operación y mantenimiento a cargo de los beneficiarios.
La organización y/o comité que garantizara la Sostenibilidad del proyecto es el comité

de deportes de la Zona Urbana Los Pinos. La misma que se hará cargo de los costos
de Operación y Mantenimiento, tal como indica las actas de compromiso de
sostenibilidad adjuntadas en los anexos del estudio.
CUADRO N.º I - 19
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Cronograma Mensual de Ejecución
Financiera en Soles (S/.) Total
por
meta
DESCRIPCIÓN MONTO Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4
1.0 Instalación de infraestructura
deportiva 69,735. 117,155 92,051. 278,942.
278,942.6 67 .93 08 68
8
2.0 Programa de capacitación en
mantenimiento y operación de 8,200.00 8,200.00 8,200.00 24,600.00
espacios 24,600.00
deportivos
A: COSTO DIRECTO 303,542.6 77,935. 125,355 100,251 303,542.
8 67 .93 .08 68
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48 8,041.27 12,210.8 9,530.39 29,782.48
2
UTILIDAD (7%) 21,247.99 5,736.96 8,711.67 6,799.36 21,247.99

SUB TOTAL 354,573.1 91,713. 146,278 116,580 354,573.
5 90 .42 .83 15
IGV 18% 63,823.1 17,232. 26,805. 19,785. 63,823.1
7 26 73 18 7
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 418,396.3 108,946. 173,084. 136,366. 418,396.
2 15 15 02 32
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 8,367.9 8,367.93
3
TOTAL 437,264.25 8,367.9 112,446.1 176,584.1 139,866.0 437,264.25
3 5 5 2
CUADRO N.º I - 20
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Cronograma Mensual de Ejecución Física
DESCRIPCIÓN MONT (%) Total
O por
meta
Mes Mes Mes Mes
0 1 2 3
1.0 Instalación de infraestructura 278,942.6 0.00 25.00 42.00 33.00 100
deportiva 8 % % % %
mantenimiento y operación de 24,600.00 0.00 33% 33% 33% 100
espacios %
deportivos
A: COSTO DIRECTO 303,542.68 0.00 26% 41% 33% 100
%
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48 27% 41% 32% 100
%
UTILIDAD (7%) 21,247.99 27% 41% 32% 100
%
SUB TOTAL 354,573.15 26% 41% 33% 100
%
IGV 18% 63,823.17 27% 42% 31% 100
%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 33% 33% 33% 100
%
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 100% 100
%
TOTAL 437,264.25 2% 26% 40% 32% 100%
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Reducción en un 35% de Disposición de la
FIN visitas al médico por Encuestas población de la Zona
enfermedades relacionadas a realizadas a la Urbana Los Pinos
Mejora de la salud física y las ausencias de actividades población de para la práctica
mental de la población de la físicas o deportivas como: Zona Urbana deportiva
Zona Urbana Los Pinos depresión, estrés, colesterol, Los Pinos que Se incrementa la
etc. Mejoramiento del ornato y demanda por práctica
planificación territorial practica de deporte
de la Zona urbana en un 30% disciplina
deportiva.
El 13.57% de la población de
Entrevista
PROPOSITO referencia que practica deporte
a
puede realizar 2,208 partidos Mejora la
Adecuadas condiciones para directivos de
distribuidos entre partidos de participación
el desarrollo de la Zona la
futbol y vóley promedio ciudadana y
Urbana Los Pinos zona urbana
anualmente a además de aplicación exitosa de
Entrevistitas
actividades recreativas de políticas preventivas
a
manera adecuada desde de
pobladores que
el gobierno local y
practican
primer año de ejecutado la central
deporte en la
obra.
losa.
A partir del año 2021 los Reportes
Percepción positiva
COMPONENTES deportistas que asisten a las
de la población sobre
actividades deportivas cuentan del Mejoramiento
1. Adecuada infraestructura la práctica deportiva.
con una losa deportiva de la Obra.
deportiva Reportes
2 Mejora de las capacidades Participación exitosa de
Pobladores conocen y ayudan
poblacionales en operación, la Zona Urbana Los
al mantenimiento adecuado de de Seguimiento Pinos en el
cuidado y mantenimiento de la infraestructura y Monitoreo mantenimiento de la
espacios deportivos. infraestructura deportiva
de actividades
realizadas
Costo de Obra Total: S/. 437,264.25
 Obras provisionales S/. 3,025.80
 Instalación de losa
Multideportiva S/. 82,513.93
ACCIONES  Implementación de tribunas S/.

42,439.29
• Instalación Infraestructura  Construcción de cerco Avances
deportiva perimétrico S/. 48,958.33
No habrá incremento
 Instalación de módulos de y
vestuarios S/. 97,522.37 substancial de los
Liquidación de
 Flete de materiales y mitigación Obra costos de
 Programa de capacitación
ambiental S/. 4,482.96 los materiales de
en operación y
 Implementación De Programas Facturas y construcción
mantenimiento de losa y
De Capacitación Y boletas de los
espacio deportivo multiuso
Equipamiento S/. 24,600.00 gastos
 Costo Directo: S/. 303,542.68 realizados en
 Gastos Generales 10%: S/. las
29,782.48 actividades de
 Utilidad 7%: S/. 21,247.99 ejecución de
 IGV 18 %: S/. 63,823.17 la
 Supervisión: S/.10,500.00 obra
 Expediente técnico S/8,367.93
8. MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO II
IDENTIFICACION
II. DIAGNOSTICO
2.1 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO:

El Distrito de Amarilis tiene una población de 81461 hab. Según los resultados del XI
Censo de Población y VI Vivienda-2017 realizado por INEI-2017. Según la proyección
con la tasa de crecimiento calculada se tiene en el distrito una población de 17,220
habitantes para el presente año.
La población aproximada de la Zona Urbana es de 374 habitantes, con una densidad
poblacional de 3.12/hab./vivienda, por lo es necesario mejorar las condiciones y
calidad de vida de su población y para ello los niveles de infraestructura social con el
propósito de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios sociales, promover y
consolidar el desarrollo productivo y alternativo de la Zona Urbana, promover accesos
y reducir significativamente los daños al medio ambiente. En ese entender la población
de la Zona Urbana Los Pinos, lugar donde se propone la ejecución del proyecto, no
dispone de un espacio adecuado para la práctica deportiva, asimismo la población
joven de la Zona Urbana carecen de una infraestructura adecuada para su recreación,
la población que practica deportes tiene que desarrollar en una condición inadecuada,
pues en la zona destinaron un espacio para la práctica deportiva la cual presenta
vegetación, por otra parte es necesario precisar que por las condiciones climatológicas
de la zona se presentan temperaturas altas en el día y constantes lloviznas, lo que
ocasiona dificultades para la práctica deportiva.
En la actualidad la población que realiza actividades deportivas los realiza en un

espacio acondicionado de piso de tierra en precarias condiciones, como se conoce la
actividad física, el ejercicio y el deporte son elementos preventivos y en muchas
ocasiones terapéuticos que permiten coadyuvar, en unión con otros hábitos de vida
sana, una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable. El desarrollo físico, social y
mental de los individuos, la promoción de la salud y prevención de las enfermedades,
el mejoramiento o mantenimiento de la calidad de vida social son un derecho que
tienen todos los integrantes de la sociedad.
La insatisfacción de las necesidades de la población ocasiona un efecto final que está
dado por la reducción de las oportunidades de desarrollo social y una degradación en
la calidad de vida del poblador. Por este motivo la Municipalidad Provincial de Amarilis
en su aspiración por alcanzar la satisfacción del deportista, participa de este proceso
garantizando un ambiente seguro para el poblador en todos los espacios, priorizando
la ejecución de proyectos y generando condiciones adecuadas para un desarrollo
armonioso de la Zona Urbana.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CUADRO N.º I - 21
LOCALIZACION
Departamento/Región: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito Amarilis
Zona Urbana
Región Geográfica Sierra
COORDENADAS ALTITUD
DESCRIPCIÓN ZONA UBIGEO
ESTE NORTE msnm
365 8 904
Centro 1 893.00 Urbana 245116
434.01 355.99
La Zona Urbana Los Pinos limita con:
 Por el Norte: con Huayopampa, San Carlos.

 Por el Sur: con la Hacienda de Mitopampa,
 Por el Este: con Miraflores, CC.PP de Jancao
 Por el Oeste: con Santa Maria del Huallaga.
Ubicación Geográfica:
Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – WGS

84, en la coordenada 365 434.01 Este y 8 904 355.99 Norte, a una altitud de 1 893.00
m.s.n.m.
CUADRO N.º I - 22
REACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANO LOS PINOS, DISTRITO AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO -
HUANUCO
MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO
MAPA DEL PERÚ MAPA PROVINCIAL DE HUANUCO

REACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANO LOS PINOS, DISTRITO AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO -
HUANUCO
MACRO LOCALIZACIÓN DISTRITAL Y ZONA URBANA DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DISTRITAL ZONA URBANA LOS PINOS

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA LOS
Principales actividades económicas del área de influencia y nivel de ingreso:
Las principales actividades económicas están representadas por actividades como

agricultor en un 62%, actividades agropecuarias, con un 12% de la población, los
trabajos que demandan mano de obra no calificada representan el 8%, y las demás
actividades en menores proporciones, estos vienen a ser las principales actividades
desarrolladas.
¿A que tipo de actividad se dedica?

3%
8% AGRICULTURA
10%
5% AMA DE CASA
12% 62% COMERCIO
INDEPENDIENT
CONTRUCCION CIVIL
OTRO
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
Población del Distrito de Amarilis

Según el censo 2020 de población y vivienda del INEI, el distrito de Amarilis tiene una
población de 88 635habitantes.
La población de la Zona Urbana Los Pinos, cuenta con una población aproximada de
324 habitantes, con una densidad de 3.12 /hab./vivienda. Sin embargo, tal como obra
en los padrones existentes se encuentran registrados 110 familias, además. La tasa
de crecimiento poblacional considerada es la obtenida en el último Censo Nacional
según el INEI para el distrito de Amarilis y sus poblaciones, que es 0.37% anual, y de
acuerdo a los cálculos trabajados se tiene una tasa de crecimiento poblacional de de
-0.83% de la cual es tomada en cuenta para la proyección de la población que el
proyecto pretende atender.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La PEA ocupada es de 2274 habitantes, y desocupada de 100 habitantes, así mismo

la población económicamente activa corresponde al 37.75% de la población y, la
población que no corresponde a este grupo económicamente activo es de 60.59%.
CUADRO N.º I - 23
CATEGORIAS CASOS % ACUM %
PEA Ocupada 2274 37.75% 37.75
PEA Desocupada 100 1.66% 39.41
No PEA 3650 60.59% 100
TOTAL 6024 100.00% 10
0
FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
SERVICIOS BÁSICOS EDUCACIÓN
El nivel educativo en el distrito de Amarilis es relativamente bajo, teniendo que el

máximo nivel alcanzado por la mayoría de la población es el nivel primario con un
65.86%, el nivel secundario sólo fue alcanzado por el 42.45% y se tiene una alta tasa
de analfabetismo de 11.80%.
CUADRO N.º I - 24
IDIOMAS MAS HABLADOS

CATEGORIAS % ACUM%
Quechua 37% 37
Castellano 61% 98
Es sordomudo 2% 100
TOTAL 100% 100
VIVIENDA
El 61.71% de la población ocupa una vivienda cedida por el centro de trabajo, otro
hogar o la institución donde labora, un 29.40% la posee como dueño propio y solo el
3.29% la viene pagando a plazos.
El material predominante en las paredes de la vivienda es adobe o tapia que
representa el 87.53% del total de viviendas, seguida por las que tienen piedra con
barro con 10.48%, teniendo sólo que el 0.51% de las viviendas la tiene de material
noble.
El material predominante en los pisos de las viviendas de los pobladores del distrito de
Amarilis es principalmente tierra con un 65.00% del total de viviendas, seguido por el
4.00% con material de madera y 21.00% de viviendas con piso de cemento.
En conclusión, en las viviendas del distrito de Amarilis predominan las paredes de
adobe o tapia y el piso de tierra.
LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE

INTERVENDRÁ EL PIP
POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA
La población directamente afectada es la perteneciente a la Zona Urbana Los Pinos o

específicamente la población que se encuentra entre las edades de 10 a 45 años,
llevando esto a los niños, jóvenes y adultos a la práctica del deporte en un campo de
tierra que no reúne las condiciones adecuadas para realizar este tipo de actividades y
mucho menos para incentivar la práctica del deporte y del sano esparcimiento.
DESCRIPCIÓN DEL AREA DE INTERVENCIÓN.
Actualmente la Zona Urbana Los pinos no cuenta un espacio adecuado en el cual

desarrollar actividades deportivas, en la visita a la Zona Urbana se constató que las
actividades deportivas se realizan en un espacio acondicionado, en el cual los
deportistas tienen que enfrentar las condiciones de insalubridad por la exposición
solar, pero también el estado de espacio deportivo presenta la constante crecida de la
vegetación.
Los representantes de la Zona Urbana Los Pinos y su población manifestaron que

requieren contar con una losa deportiva pues es necesario para un mejor desarrollo de
las actividades deportivas, presentando el siguiente resultado en las encuestas. En el
área se puede observar que el terreno no presenta infraestructura de servicio
recreativo, además de estar abandonado, donde la población práctica actividades
deportivas de manera poco saludable, insegura e inadecuada, el asentamiento del
terreno está deteriorado
Toda esta situación genera débil desarrollo de las capacidades físicas, mal uso del
tiempo libre, estilos de vida no saludables y desarrollo de conductas sociales de
riesgo, incidiendo negativamente en el desarrollo humano de los niños, adolescentes,
jóvenes y población del Sector y por ende del Distrito, mal ornato y trae consigo un
cuadro depresivo a quienes lo habitan.
Como se conoce la actividad física, el ejercicio y el deporte son elementos

preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos que permiten coadyuvar, en unión
con otros hábitos de vida sana, una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable. El
desarrollo físico, social y mental de los individuos, la promoción de la salud y
prevención de las enfermedades, el mejoramiento o mantenimiento de la calidad de
vida social son un derecho que tienen todos los integrantes de la sociedad.
Las personas con mejores hábitos de salud no sólo viven más tiempo, sino que
coadyuban al retraso de la aparición de discapacidades, y a aumentar el ciclo de su
vida; al desarrollar actividades físicas se pueden modificar malos hábitos como la
inadecuada alimentación, la ingestión de bebidas alcohólicas, entre otras.
La insatisfacción de las necesidades de la población ocasiona un efecto final que está

dado por la reducción de las oportunidades de desarrollo social y una degradación en

la calidad de vida del poblador.
Según la encuesta realizada a la población de la Zona Urbana Los Pinos tiene

preferencia de practicar Futbol y/o Fulbito en el 80%, el voleibol con 20%.
PREFERENCIA DE PRÁCTICA DEPORTIVA
¿Cual es la preferencia de practica deportiva?

20%
80%
VOLEY FUTBOL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
En conclusión podemos señalar que la población de dicha Zona Urbana tiene

disponibilidad de práctica de diferentes disciplinas deportivas pero la falta de una
infraestructura adecuada no hace posible que se realice.
Por otra parte se tiene que el 40% la población dedica a practicar el fulbito y vóley los
días domingo y 32% los días Domingos, y un 8% los días miércoles el resto de los
días la práctica de deporte es en un mínimo porcentaje debido a que se dedican a
las labores agricolas, y además de realizar actividades de comercio y entre otras
actividades. Cabe señala que el resto de los días la práctica de deporte es mínima por
las costumbres de las familias.
¿Qué días de la semana se dedica a la practica

deportiva?
5% lunes
7% 8%
32% 2% martes
6%
miércoles
jueves
40% viernes
sábado
domingo
40
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
Por otra parte consultados sobre el número de partidos jugados a la semana,

señalaron que actualmente se realizan los días domingos, en el siguiente grafico se
presenta la proporción de número de partidos jugados de fulbito y se tiene que el 39%
de la población realiza dos partidos, un 32% un partido, un 18% tres partidos, pero a la
vez se observa que el 11% realiza más de tres partidos; considerando que un partido
tiene una duración de 30 minutos, por lo general acostumbran iniciar las actividades
desde las 11 a.m. hasta las 4 pm.
¿Cuántos partidos juega Ud. a la semana?
11%
32% mas de tres partidos

18%
tres partidos dos
partidos un partido
39%
En el siguiente grafico se muestra la cantidad en horas que la población emplea en la

práctica de deportes, en el cual se tiene que el 39 % de la población dedica una hora
a la práctica de deporte, 32% dos horas 15% tres horas 7% más de tres horas y 2%
menos de una hora especialmente los días domingos.
¿Cuántas horas le dedica a la practica

deportiva?
2%
7%
mas de tres horas
15%
39%
tres horas dos
horas una hora
37% menos de una hora
Las Características de la situación negativa que se intenta modificar

La población de la Zona Urbana Los Pinos en edad de practicar diferentes disciplinas
deportivas en la actualidad por su cultura y costumbres no dispone de un espacio
adecuado para la práctica deportiva, luego de las jornadas diarias se les se dedican a
la práctica en un 86 % pero en condiciones inadecuadas generando malestares,
caídas en general en perjuicio de la salud físico mental de la población, existe la
predisposición de incremento de la práctica deportiva y para ello se les consulto sobre
el empleo del tiempo libre
¿A qué actividad se dedica en

su tiempo libre?
4% 3%
7% PRACTICA DEPORTE
QUE HACERES DEL

HOGAR
DESCANSAR/ DORMIR
OTRAS ACTIVIDADES
86%
De acuerdo al estudio realizado se ve la necesidad de proveer a la población con

instalaciones acondicionadas para que pueda desarrollar actividades de recreación y
esparcimiento que los ayude a sentirse mejor y desarrollar la salud física y mental de
los pobladores de la Zona Urbana realizando la actividad deportiva de manera más
continua como es el fútbol, voleibol y juegos para el entretenimiento para la población
en general.
b. Razones de la Zona Urbana para resolver la situación.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condición

importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual
y socio afectivo, no debemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico,
sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las
dimensiones del ser humano.
En nuestra sociedad el tiempo libre del que disponen las personas no es bien
aprovechado ya que no existen lugares de distracción y entretenimiento para estas
personas, constituyéndose en una fuente de inseguridad.
ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
ANALISIS DE RIESGO DE LOCALIZACION
ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION S N

I O
1 ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a X
peligros de origen natural?
¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,

2 es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no X
ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD
1 ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de X

acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2 ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características X

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3 ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona X

de ejecución del proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
4 características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILENCIA
1 ¿En la zona de ejecución del proyecto. Existen mecanismos técnicos (por ejemplo
sistemas alternativos para la provisión de servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
peligros naturales?
2 ¿En la zona de ejecución del proyecto. Existen mecanismos organizativos (por

ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por las X
ocurrencias de peligros naturales?
En la zona afectada no existen peligros naturales destacables, no existe ningún

peligro natural considerable en la zona. A continuación, se presenta la Lista de
Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del proyecto.
CUADRO N.º I - 25
LOS INVOLUCRADOS DEL PIP.
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la participación activa y decidida de las
autoridades de nivel distrital, sectoriales, y de la población (beneficiarios), cuyas
entidades involucradas son los siguientes:
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la

Municipalidad Provincial de Canchis, que ha visto la necesidad de la ejecución de la
obra Instalación de Losas Deportivas multiusos en la Zona Urbana Los Pinos Distrito
Amarilis, Provincia Huánuco, a fin de brindar mejores condiciones a la práctica del
deporte.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores de la Zona Urbana
Los Pinos que practican deporte, en especial fulbito, vóley y básquet, quienes
utilizaran la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas para las
actividades recreativas y culturales propias de la zona.
Los representantes de la Zona Urbana Los Pinos plantearon la solución de dichas
carencias en forma reiterada planteado la construcción de una infraestructura
deportiva, en bien del deporte, salud mental y física de los pobladores de su
jurisdicción, a la vez que se comprometen en aportar en los gastos de operación y
mantenimiento del mismo en virtud a ello.
CUADRO N.º I - 26
GRUPOS PROBLEMAS ACUERDO

INTERESE ESTRATEGIA
DE PERCIBIDOS SY
INVOLUCRAD S S COMPROMIS
OS OS
Espacio Mejora
Población de Implementació Cooperar y vigilar
inadecuado y
la Zona Urbana n de por un adecuado
abandonado de espacio
Los Pinos mantenimiento de
afecta en ornato deportivo y
de la Zona espacios la infraestructura.
del ornato
Urbana deportivos
del sector.
adecuados.
Deficientes Contar Implementació Cooperar y vigilar
Población
condiciones con n de por un adecuado
que practica
para realizar un mantenimiento de
deporte.
prácticas espacios la infraestructura.
deportivas espacio deportivos
deportivo adecuados.
adecuado.
Dotar Posibilidad
de
Municipalida Inadecuada condicione Construcción
d Distrital infraestructura de cancha de financiar la
s
Amarilis deportiva deportiva. obra.
adecuadas
a la Velar con el
población adecuado
para mantenimiento de
efectuar las la infraestructura.
prácticas
deportivas
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Después de realizado el diagnostico mediante el análisis de trabajo de campo y

revisión de fuentes de información primaria y secundaria, teniendo en cuenta el
diagnostico, la opinión de las autoridades, población en general de Zona Urbana Los
Pinos y demás involucrados, se ha definido el problema Central.
Problema central:
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva en la Zona
Urbana Los Pinos”
Ello debido a que no cuenta con un espacio recreativo suficientemente consolidado e
implementado para ofertar servicios de recreación, no existe infraestructura deportiva
por lo que ofrece un servicio limitado a sus beneficios a la gran mayoría de habitantes
de la zona, además por la falta de apoyo del gobierno local, quienes tienen la
obligación buscar el bien común de sus habitantes.
Con la intervención se busca potenciar el espacio deportivo existente para que

además de la imagen de la Zona Urbana Los Pinos se vea mejorada, ya que es
primordial para el bienestar de los pobladores de la zona: Mejorando así las
condiciones de hábitat y por ende las condiciones de vida, de la juventud y familia de
la Zona Urbana Los Pinos en mención.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema.
ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS:
 Limitados espacios para la práctica deportiva
 Deficiente organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica
deportiva.
CAUSAS INDIRECTAS:
 Inexistencia de infraestructura deportiva
 Carencia de organización de la población para incentivar la práctica deportiva
EFECTOS DIRECTOS:
 Desmotivación de la población para la recreación y esparcimiento
 Prácticas deportivas en espacios inadecuados
EFECTOS INDIRECTOS:
 Menor desarrollo de las prácticas deportivas
EFECTO FINAL:
 Deterioro de la salud física y mental de la población de la Zona Urbana Los

Pinos
ÁRBOL DE PROBLEMAS (CAUSA-EFECTOS)
FIN ÚLTIMO
Deterioro de la salud física y mental de la población
de Zona Urbana Los Pinos del Distrito de Amarilis.
FIN INDIRECTO
Menor desarrollo de las prácticas
deportivas

Aumento del Stress Población desmotivada Prácticas deportivas en
y eficiente estilo de para la recreación y
vida esparcimiento espacios inadecuados
OBJETIVO CENTRAL:
“Inadecuadas condiciones para el
desarrollo de la práctica deportiva en la
Zona Urbana Los Pinos”
MEDIO PRIMER NIVEL:

Deficiente organización y MEDIO PRIMER NIVEL:
unión de los vecinos para Deficiente espacio para
incentivar la práctica la Práctica deportiva.
deportiva.
MEDIO FUNDAMENTALMEDIO:
MEDIO FUNDAMENTAL:
Carencia de las capacidades de la
Inexistencia de una adecuada
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Inadecuadas condiciones Adecuadas condiciones

para el desarrollo de la para el desarrollo de la
práctica deportiva práctica deportiva
en la Zona Urbana Los en la Zona Urbana Los
Pinos. Pinos.
DEFINICION DEL OBJETIVO GENERAL
El objetivo central o propósito del presente proyecto consiste en contribuir a las:
• “Adecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva en la

Zona Urbana Los Pinos”.
A través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de áreas

deportivas, y así garantizar el bienestar de la salud de la población afectada por el
problema identificado.
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

 Mayores espacios deportivos
 Eficiente organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica
deportiva.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
 Adecuada infraestructura deportiva
 Mejora de las capacidades de la población en operación, cuidado y
FINES DIRECTOS:
 Prácticas deportivas en espacios adecuados
 Población motivada para la recreación y esparcimiento
FINES INDIRECTOS:
 Mayor desarrollo de las prácticas deportivas
FINES ÚLTIMO:
• “Mejora de la salud física y mental de la población de la Zona Urbana Los

Pinos.
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
FIN ÚLTIMO
Mejora de la salud física y mental de la población de
Zona Urbana Los Pinos del Distrito de Amarilis.
FIN INDIRECTO
Mayor desarrollo de las prácticas
deportivas

Disminución del Población motivada para Prácticas deportivas en
Stress y deficiente la recreación y
estilo de vida esparcimiento espacios adecuados
OBJETIVO CENTRAL:
“Adecuadas condiciones para el desarrollo
de la práctica deportiva en la Zona Urbana
Los Pinos”
MEDIO PRIMER NIVEL:

Eficiente organización y MEDIO PRIMER NIVEL:
unión de los vecinos para Eficiente espacio para la
incentivar la práctica Práctica deportiva.
deportiva.
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Mejora de las capacidades de la
Existencia de una adecuada
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Adecuada infraestructura deportiva.
2. Mejora de las capacidades poblacionales en operación, cuidado y

mantenimiento de espacios deportivos.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a los medios

fundamentales imprescindibles.
 ALTERNATIVA 1
 Medio Fundamental 1
o Mejora de las capacidades de la población en operación,

cuidado y mantenimiento de espacios deportivos
 ACCION 1
o Instalación de infraestructura deportiva a través de acciones

como construcción de una losa de concreto multideportiva de
concreto simple F’c=,175 kg/cm2 construcción tribunas con
techo de policarbonato, cerco perimétrico, Módulos de
vestuarios existentes
 Medio Fundamental 2
o Adecuada infraestructura deportiva.
 ACCION 2
o Programa de capacitación en operación y mantenimiento de losa

y espacio deportivo multiuso
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
ALTERNATIVA N° 1
COMPONENTES:
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El proyecto consta de la construcción de Infraestructura deportiva que contempla:
o OBRAS PROVISIONALES
Instalación de cartel de obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra un

cartel de 2.40x3.60m.
Construcción de una caseta para almacén y oficina de carácter temporal, con fines de
protección y conservación de los materiales en buenas condiciones y para habilitar
constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y continuo
desarrollo, evitando de este modo algún contratiempo que retrase el normal desarrollo
de la obra.
Movilización y Desmovilización De Equipos y Maquinarias. Bajo esta Partida del

Contrato suministrar toda la mano de obra incluye leyes sociales, materiales, equipos,
servicios y todo el trabajo a realizar para la movilización y desmovilización de Equipo
para la obra junto con todos el trabajo complementario correspondiente.
LOSA MULTIDEPORTIVA.
Trabajos Preliminares esta actividad contempla la limpieza del terreno manual en

toda el área donde se fundaran las estructuras propuestas, trazo, nivelación y
replanteo necesarios para llevar al terreno la ubicación y fijación de ejes,
Movimiento De Tierras comprende las secuencias de excavación, acarreo del

material relleno y eliminación del material excedente hasta alcanzar los niveles
indicados en los planos y obras enterradas; el presupuesto de estructuras involucra los
movimiento de tierras que ameritan ejecutar la cimentación y obras de tierras masivos
para llegar a niveles de vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los
planos de obra.
De encontrar en el sub – suelo elementos no previstos en el estudio de suelos, se

procederá de acuerdo al reglamento a fin de solucionar el inconveniente de
constatarse que las condiciones del terreno para cimentación son diferentes a lo que
indica el estudio de suelos se notificará al ingeniero supervisor a fin que tome las
consideraciones pertinentes.
Concreto Simple.Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde

a esta Obra se aplicarán a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo
de acero de refuerzo utilizando materiales como cemento, Hormigón, Piedra Mediana,
Agua, Concreto.
Juntas. Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación y de

contracción de manera de evitar agrietamientos. Dichas juntas de un espesor mínimo
de 1’, serán posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus
bordes, y en todos los casos se evitará la formación de pozos. La bruñas coincidirán
con las juntas.
Pintura Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para el pintado de

losa deportiva con pintura esmalte, debiendo pintar de diferentes colores para cada
disciplina deportiva, considerando las medidas reglamentarias.
Carpintería Metálica. Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para la

confección de arcos de fulbito y tablero de básquet según las medidas reglamentarias
vigentes por el IPD. y de acuerdo al plano de detalle adjunto en el presente
expediente.
TRIBUNAS
Trabajos Preliminares Se realizarán este partida de limpieza del terreno manual en

toda el área donde se fundaran las estructuras propuestas, estas se depositaran en un
lugar adecuado para luego ser eliminados con maquinaria pesada (volquete, cargador
frontal) hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los movimientos de
tierra descritos en forma específica.
Se prestará particular atención el hecho de que por tratarse de los trabajos en zona
urbana, no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias
interrupciones a los tránsitos peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo que
generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte.
Movimiento De Tierras El movimiento de tierras comprende las secuencias de

excavación, acarreo del material relleno y eliminación del material excedente hasta
alcanzar los niveles indicados en los planos y obras enterradas; el presupuesto de
estructuras involucra los movimientos de tierras que ameritan ejecutar la cimentación
y obras de tierras masivos para llegar a niveles de vaciado de falso piso y/o rasante,
que se detallan en los planos de obra.
De encontrar en el sub – suelo elementos no previstos en el estudio de suelos, se
procederá de acuerdo al reglamento a fin de solucionar el inconveniente de
constatarse que las condiciones del terreno para cimentación son diferentes a lo que
indica el estudio de suelos se notificará al ingeniero supervisor a fin que tome las
consideraciones pertinentes.
Concreto Simple Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde

a esta Obra se aplicarán a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo
de acero de refuerzo, se utilizara los siguientes materiales el cemento Hormigón,
piedra mediana, agua concreta.
Revoques, Enlucidos Y Derrames Consiste en la aplicación de morteros, en una o

más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas,
con el fin de
vestir y formar una superficie de protección u obtener un mejor aspecto en los mismos.
Puede presentar capas lisas o ásperas.
Pintura Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para el pintado en

todas las partidas mencionadas con pintura anticorrosivo debiendo pintar de diferentes
colores
para cada estructura los cuales serán coordinados con el supervisor de obra sobre los
colores a utilizar.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOSA Y

ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO
Implementación de talleres de capacitación en cuidado y mantenimiento de losas y

espacios recreacionales
CAPITULO III
FORMULACION
FORMULACION
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN PROYECTO
Se considera la fase de inversión y de operación en las siguientes condiciones: la fase

de inversión se ejecutará en el año 2021, la operatividad del proyecto se prolongara por
10 años (2021 – 2031) que es el horizonte de evaluación del proyecto.
El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil,
que a su vez depende de su vida útil de los bienes de capital que conforman la razón
de ser del proyecto. Al respecto los bienes de capital más importantes que conforman
la razón de ser del presente proyecto es la infraestructura deportiva y la vida útil de
estos depende del material que se utilice.
El cronograma de actividades se detalla a continuación.

CUADRO N.º I - 27
Alternativa 1
FASES ACTIVIDADES DURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses) 1
II INVERSION (meses) 5
Elaboración de expediente técnico 1

Infraestructura Deportiva
3
Programa de capacitación en operación y
mantenimiento de losa y espacio multideportivo
Liquidación 1
III POST INVERSION (años) 10
Operación y mantenimiento 10
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA –DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El análisis de la demanda busca cuantificar el volumen de servicios que la población

potencial efectiva requiere, para ello es importante definir en forma clara los servicios
a prestarse, la unidad de medida del servicio, la población de referencia, la población
demandante potencial, la población demandante efectiva.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
 Distrito de Amarilis su población es de 78,993 habitantes al 2021

 Adaptado del Censo Nacional - INEI 2017
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
 Población en edad de practicar de disciplinas deportivas de 10 a 44

años, que representa el 50.35% de la población total, equivalente a
2040 personas en el 2021
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
 Población de la Zona Urbana Los Pinos representa el 4.2% de la

población del distrito de Amarilis. Por lo que se asume que para la
población efectiva se toma el 4.2% de la demandante potencial que

hacen un total de 185 personas en Población que no practica ninguna
disciplina deportiva
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
La población demandante potencial está conformada por los habitantes del área del
distrito de Amarilis en edad de practicar disciplinas deportivas, que corresponde desde
los 10 años a los 44, que representa el 50.35% del total de población; para la
proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa
de crecimiento poblacional distrital de -0.27%, asumiendo que esta se mantiene
constante en el periodo de evaluación.
CUADRO N.º I - 28
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 4.2%

(porcentaje que r e pr e s e n t a la p ob la ci ó n d e l d e la Zona Urbana respecto a
la población) de la población demandante potencial, este porcentaje fue calculado
en mérito a que el padrón de beneficiarios de la Zona Urbana no contempla el
disgregado por edades; en este entender se calculó que la población Zona Urbana Los
Pinos en un total de 374 beneficiarios. El cual previo calculo alcanza un total de 184,
que Población de Población representa
Año referencia demandante
el 4.2% del potencial total de la
población del distrito.
En este 2021 4,049 2,035 entender
este mismo 2022 4,060 2,040 porcentaje
se aplica 2023 4,071 2,045 para poder
calcular la 2024 4,082 2,051 población
demandant 2025 4,093 2,057 e efectiva
que son la 2026 4,104 2,063 población
en edades 2027 4,115 2,069
de 10 a 44
años de edad .
2028 4,126 2,075
Es necesario
2029 4,137 2,081
remarcar que los
2030 4,148 2,087
niños realizan las
2031 4,159 2,093
prácticas deportivas
Promedio 4,110 2,063
los días lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los días sábados y domingos
CUADRO N.º I - 29
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE EFECTIVA
Població Población Población

Año n de demandant demandant
referenci e potencial e efectiva
a
2021 4,049 2,03 3

5 7
4
2022 4,060 2,04 3
0 7
5
2023 4,071 2,04 3
5 7
6
2024 4,082 2,05 3
1 7
7
2025 4,093 2,05 3
7 7
8
2026 4,104 2,06 3
DEMANDA 3 7
9
2027 4,115 2,06 3
Para estimar la 9 8
demanda se
utiliza como 0 unidad de
medida el 2028 4,126 2,07 3 número de
partidos de 5 8 fulbito, vóley que
la población 1 demandante
tiene preferencia 2029 4,137 2,08 3 de realizar cada
1 8
semana. Con 2 este fin, se
realizó una 2030 4,148 2,08 3 encuesta en la
cual se observan 7 8 los siguientes
resultados: 3
2031 4,159 2,09 3
3 8
 En 4
promedio cada
Promedi 4,110 2,06 3
beneficiario está
o 3 8 interesado en
participar 0 al año en 121
partidos
 Entre las dos disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 69%
de preferencias, vóley el 31%
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos

realizados en una plataforma deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la
cual se muestra en el siguiente cuadro.
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA

CUADRO N.º I - 30
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO
Jugadores Jugadores Total

DIAS de fulbito de voley General
Sábado 120 84 204
Domingo 120 0 120
Conteo de jugadores
Total Jugadores
Semanales 324 144 468
Total Jugadores
Mensuales 1,296 576 1,872
Total Jugadores al año 15,552 6,912 22,464
Como se puede notar, para cubrir los 121 partidos en promedio al año que cada
individuo prefiere, se requerirá de una plataforma deportiva.
22,464 x 1 = 22,464 participantes en los partidos al año = 121 partidos por persona
185 demandantes en promedio
ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la

población realice las actividades deportivas deseadas. Por tanto la Zona Urbana Los
Pinos no realiza con ningún tipo de gasto de mantenimiento – operación y se
considera CERO.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado número de población, en dicha Zona Urbana no existe un
losa deportiva para la práctica del Fulbito y Vóley por lo cual la proyección la oferta de
servicios (N° partidos) es cero.
CUADRO N.º I - 31
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIOS
A A A A A A A A A A
Ser Descripción U.M.
Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
v.
O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1 PARTIDOS UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUTBITOL D
PARTIDOS DE
2
VOLEY UNIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D
Fuente: Elaboración propia
BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 1,872 partidos al año, para lo cual se demanda una
losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
CUADRO N.º I - 32
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN

PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
DESCRIPCI 0
ON 202 2022 2023 202 202 202 202 20 202 203 203
1 4 5 6 7 28 9 0 1
PARTIDOS
DE 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,2 1,29 1,29 1,29
FUTBITOL 6 6 6 6 6 6 6 96 6 6 6
PARTIDOS
DE VOLEY 576 576 576 57 57 57 57 57 57 57 57
6 6 6 6 6 6 6 6
PARTIDOS
DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUTBITOL
PARTIDOS
DE VOLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
BRECHA 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 129 1296 129 129
6 6 6
- - - -576 -576 -576 -576 - -576 -576 -576
57 57 57 57
6 6 6 6
CUADRO N.º I - 33
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON

PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCIO
N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 202 2027 202 2029 203 203
6 8 0 1
PARTIDOS
DE 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 129 1296 129 129
FUTBITOL 6 6 6
PARTIDOS
DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
PARTIDOS
DE 1,296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 129 1296 129 129
FUTBITOL 6 6 6
PARTIDOS
DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA

CUADRO N.º I - 34
DEMAND
A
Ser Descripción U.M. A A A A A A A A A A

v. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1 PARTIDOS UNID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FUTBITOL AD
2 PARTIDOS DE UNID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VOLEY AD
CUADRO N.º I - 35
OFER
TA
Ser Descripció U. A A A A A A A A A A
v. n M. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1 PARTIDOS UNID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUTBITOL AD
PARTIDOS
2 UNID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD
DE VOLEY

CUADRO N.º I - 36
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA
A A A A A A A A A A
Ser Descripción U.M. Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
v. O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1 PARTIDOS UNID -1 - - - - - -1 -1 -1 -1
FUTBITOL AD 1 1 1 1 1
PARTIDOS DE
2
VOLEY UNID -1 - - - - - -1 -1 -1 -1
AD 1 1 1 1 1
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTOS TECNICOS:
Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes
criterios:
Consideraciones Generales
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al
nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos
constructivos y otros, los cuales por su carácter general capacita el documento a
construirse como auxiliar técnico en el proceso de construcción.
Planos y especificaciones técnicas

Los planos y especificaciones que formen arte de la contratación de la obra, son
documentos de Ingeniería básica muestran el trabajo por hacer y en general
representan el estado de diseño en la fecha de la contratación, dando un nivel de
detalle suficiente para definir el alcance de los trabajos.
El contratista deberá de revisar los planos, especificaciones e informes que le
proporcione la institución o el Supervisor y advertir por escrito al Supervisor, antes de
comenzar el trabajo o durante su ejecución, sobre cualquier error, omisión o
discrepancia que llegue a descubrir en estos. Si las discrepancias requieren cambios al
contrato, la entidad ejecutora notificara por Escrito a la Institución y al Supervisor tan
pronto como advierta la situación.
La omisión de cualquier referencia específica a cualquier parte del trabajo, que es
razonablemente necesario para el adecuado funcionamiento del conjunto, no libera a
la entidad ejecutora de la responsabilidad de suministrarlo e instalarlo.
Protección del Trabajo y Limpieza

La entidad ejecutora deberá proteger adecuadamente los equipos y materiales, así
como todo trabajo terminado. De cualquier daño, desperfecto o deterioro que pueda
ser causado por la naturaleza del trabajo en ejecución, hasta que todo el trabajo
materia del Contrato haya sido debidamente terminado y aceptado por el Municipio.
Todo trabajo terminado deberá quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si
ocurriera cualquier daño, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptación
del trabajo, la entidad ejecutora hará las reparaciones necesarias a su propio costo y
a satisfacción del Supervisor.
Consideraciones Particulares
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y
aplicación de las partidas, por su naturaleza son susceptibles a cambios debido a que:
 El nivel estratigráfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una
localización geográfica determinada, sugieren técnicas diversas en cuanto al
tratamiento de la cimentación que el proyectista tendrá que definir de acuerdo

al estudio de suelos.
 El clima y las variaciones atmosféricas inciden notablemente en el
comportamiento de los materiales encauzando a un tratamiento especial en
cuanto al proceso constructivo y dosificaciones en sí.
 La factibilidad de recursos en cuanto al campo de las instalaciones, sean estas:
sanitarias, eléctricas, y/o especiales, que en cada una de las zonas de trabajo
producen variaciones en cuanto a captación de servicios, razón por la cual es
necesario adicionar a las especificaciones de instalaciones interiores lo
referente a instalaciones exteriores.
 Las observaciones y experiencias obtenidas “in situ”, en el transcurso de las
obras, debidamente implementadas, completaran el presente documento,
previamente avaladas por el Supervisor.
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberán realizarse para las
obras diseñadas con cada módulo que pertenece al sistema de albañilería confinada
tipo Sierra, éstos son espacios educativos y administrativos.
Las especificaciones tienen un carácter general y donde sus términos no lo precisen,
la entidad ejecutora tiene autoridad y responsabilidad en la obra respecto
a los procedimientos, calidad de los materiales y método de trabajo.
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación
y plena satisfacción del Supervisor.
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen
primacía sobre las Especificaciones Técnicas, además el presupuesto será el
determinante en las partidas a ejecutar.
MATERIALES
Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir con
todos los requerimientos indicados en las presentes especificaciones técnicas. Se
deberá respetar todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse,
almacenamiento y protección de los mismos.
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por
cuenta de la entidad ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas
veces lo solicite oportunamente el Supervisor.
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

La entidad ejecutora, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del
proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y
pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser

el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. Comprende la
maquinaria necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar.
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
Costos en la situación “Sin Proyecto”

Actualmente no se está dando ningún tipo de mantenimiento en la zona de
intervención, esto debido a a que no cuenta con infraestructura deportiva, pues como
ya se mencionó cuenta con espacio donde practican actividades deportivas, que no es
adecuado. Por tanto la Zona Urbana no realiza con ningún tipo de gasto de
mantenimiento – operación y se considera CERO.
Costos en la situación “con Proyecto”

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de alternativa I Y II. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Los costos se clasifican en las
siguientes categorías:
Se considera solo una alternativa por ser técnicamente la más convencional en el
mercado y accesible a nuestro medio en vista de que la teología usada no infringe el
principio Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos contemplados en el Artículo
X de la Ley General de Presupuesto Ley
Alternativa Única
En la alternativa única el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25 Soles
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Costo
Item Descripción U. Cantidad unitario Costo Total
M.
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68
1.01 Obras provisionales Glb 1.00 3,025.80 3,025.80
1.02 Instalación de losa multideportiva Glb 1.00 82,513.93 82,513.93
1.03 Implementación de tribunas Glb 1.00 42,439.29 42,439.29
1.04 Construcción de cerco perimétrico Glb 1.00 48,958.33 48,958.33
1.05 Instalación de módulo de vestuarios Glb 1.00 97,522.37 97,522.37
Flete de materiales y mitigación
1.06 Glb 1.00 4,482.96 4,482.96
ambiental
2.0 PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS 24,600.00
Implementación De Programas De
2.01 Glb 1.00 24,600.00 24,600.00
Capacitación Y Equipamiento
COSTO DIRECTO 303,542.68
GASTOS GENERALES (10%) % 10% 29,782.48 29,782.48
UTILIDAD (7%) % 7% 21,247.99 21,247.99
SUB TOTAL 354,573.15
IGV 18% % 18.00% 63,823.17 63,823.17

PRESUPUESTO PARA CONTRATO 418,396.32
GASTOS DE SUPERVISIÓN % 10,500.00 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO % 8,367.93 8,367.93
Total a precios de mercado S/. 437,264.25
CUADRO N.º I - 37

MATERIALES
Policarbonato 300.0
Mano de obra 1,200.0 1,200.0
Costo total a precio de mercado 2,660.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA ÚNICA
CUADRO N.º I - 38
Costos Incrementales
Los costos incrementales se encuentran en el cuadro siguiente cuadro incluyendo

costos de mantenimiento a lo largo del periodo de operación de la infraestructura.
HUANUCO
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situación con proyecto 437,264.25 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.00 2,660.0 2,660.00 2,660.00 2,660.0 2,660.0 2,660.00
0 0 0 0 0 0
I. Costos de inversión 437,264.25
Costo Directo 303,542.68
1.0 Instalación de
infraestructura deportiva 278,942.68
2.0 Programa de
capacitación en
mantenimiento y operación 24,600.00
de espacios deportivos
Costo Indirecto 133,721.57
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93
IGV 18% 63,823.17
EXPEDIENTE TECNICO 21,247.99
II. Costos de O&M 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.00 2,660.0 2,660.00 2,660.00 2,660.0 2,660.0 2,660.00
0 0 0 0 0 0
Operación y Mantenimiento
anual 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.00 2,660.0 2,660.00 2,660.00 2,660.0 2,660.0 2,660.00
0 0 0 0 0 0
B. Situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento
anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Costo incremental 437,264.25 2,660.0 2,660.0 2,660.0 2,660.00 2,660.0 2,660.00 2,660.00 2,660.0 2,660.0 2,660.00
0 0 0 0 0 0
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
CUADRO N.º I - 39
CAPITULO IV
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no

se cuenta con infraestructura deportiva.
Beneficios “con proyecto”
Cuantitativos
Los beneficios “cuantificables” del mejoramiento del espacio deportivo, se han
identificado de la siguiente manera: 1296 partidos de fulbito y 576 partidos de
Vóley al año se atenderá al 50.53% de la Zona Urbana Los Pinos es decir la
población que efectuaran actividades deportivas en condiciones adecuadas. Lo
que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida
considerando que en una situación con proyecto la oferta de la infraestructura
cubrirá la demanda poblacional; por ende se podrá mejorar la calidad de vida
de la población Zona Urbana Los Pinos y acreedores del Distrito Amarilis.
Cualitativos
 Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de de la Zona Urbana
Los Pinos mejorando la salud mental, actividad física, entre otras.
 El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una
condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el
desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla únicamente desde
el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la
misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.
 La población de la Zona Urbana Los Pinos en edad de practicar diferentes
disciplinas deportivas dejaran de realizar largas caminatas y disponiendo más
tiempo para las actividades deportivas.
 Disminución del número de riesgos de accidentes (resbalones, fracturas, por la
precariedad del lugar donde se practica deporte) por uso del pampón de tierra.
 En el resto de los días de la semana se realizara actividades deportivas, así
como en horas de la noche pues ya se contara con una losa deportiva
adecuada.
COSTOS SOCIALES
Para la obtención de los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios
sociales, se utiliza los siguientes factores de conversión.
Los costos a precios sociales de cada una de las alternativas para la ejecución de la
obra son los que se muestran a continuación:
COSTO DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

Costo total
Principales Rubros Factor Costo a precios
a precios de sociales
de correcci
mercado ón
Expediente técnico 8,367.93 0.90 7,606.45
9
Costo Directo 303,542.68 249,586.58
1.0 INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68 229,359.35
3 8
9
Mano de Obra No 24,040.83 0.41 9,856.74
Calificada 0
2.0 PROGRAMA DE CAPACITACION
EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS 24,600.00 20,227.24
8
9
Mano de Obra No 2,120.17 0.41 869.27
Calificada 0
GASTOS GENERALES 9.25/IGV 93,605.65 0.90 85,087.54
9
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 0.90 9,544.50
9
SUB TOTAL 407,648.33 351,825.07
UTILIDAD (7%) 21,247.99 0.90 19,314.42
9
Total 437,264.25 371,139.49
COSTOS DE O&M ANUAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA I
CUADRO N.º I - 40

HUANUCO
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
A. Situación con proyecto 371,139.49 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
I. Costos de inversión 371,139.49
Costo Directo 249,586.58
deportiva 229,359.35
2.0 Programa de
capacitación en
mantenimiento y operación 20,227.24
de espacios deportivos
Costo Indirecto 121,552.90
GASTOS GENERALES (10%) 85,087.54
GASTOS DE SUPERVISIÓN 9,544.50
EXPEDIENTE TÉCNICO 19,314.42
EXPEDIENTE TECNICO 7,606.45
II. Costos de O&M 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
Operación y Mantenimiento 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.3 1,957.3
anual 5 5
B. Situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
anual
C. Costo incremental 371,139.49 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
VAC S/.
383,701.09
Promedio población Beneficiaria 380
ICE (S/. X población beneficiaria) S/.
1,009.74
Tasa de descuento 9%
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 41
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
HUANUCO
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANO LOS PINOS, DISTRITO
AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO
ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
La evaluación social del proyecto de inversión pública es el instrumento más eficiente para asegurar que
dicha inversión está siendo bien utilizada y que es el fiel reflejo de los objetivos locales y regionales.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la evaluación económica “Costo Efectividad” (CE), para
comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, se espera que la más
conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costos por unidad de beneficio
cubierta.
Metodología costo – efectividad (CE)
De acuerdo a la metodología de costos efectividad (CE), la mejor alternativa es aquella que presenta un
menor ratio por beneficiario.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la fórmula siguiente:
CE = VACT / número beneficiadas promedio
Donde VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA ÚNICA

CUADRO N.º I - 42
ALTERNATI
VA 1
COSTO
A INVERSI DE FLUJO
Ñ ON MANT. TOTAL
O
0 371,139.49 371,139.49
1 1,957.35 1,957.35
2 1,957.35 1,957.35
3 1,957.35 1,957.35
4 1,957.35 1,957.35
5 1,957.35 1,957.35
6 1,957.35 1,957.35
7 1,957.35 1,957.35
8 1,957.35 1,957.35
9 1,957.35 1,957.35
10 1,957.35 1,957.35
V
A S/. 383,701.09
C
PS
TS 9
D %
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 1009.74 nuevos soles por cada uno de los
beneficiarios.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha
elegido como las variables más inciertas al número de usuarios de las plataformas e inversión inicial, y se
ha determinado que estos números varíen entre +-20, 40, y 60%. Los resultados se detallan en el
siguiente cuadro:
Análisis de Sensibilidad alternativa Única
CUADRO N.º I - 43
Costo Costo
Variaci Numero Efectivid Inv. Inicial Efectivid
ón de ad ad
% Beneficiari Alternativa Alt. 1 Alternativa
os 1 1
60% 6 631.1 593,823.2 1,562.7
0
8
40% 5 721.2 519,595.3 1,367.4
3
2
20% 4 841.4 445,367.4 1,172.0
5
6
0% 3 1,009.7 371,139.5 1,009.7
8
0
-20% 3 1,262.2 296,911.6 781.3
0
4
-40% 2 1,682.9 222,683.7 586.0
2
8
-60% 1 2,524.3 148,455.8 390.7
5
2
3 1,010 371,139.5 976.7
8
0
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven

a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura:
a) De la inversión del proyecto
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad

Provincial de Canchis; en este caso gestionará y realizará las acciones
necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del
presupuesto participativo.
El presente proyecto será ejecutado mediante administración por contrata
b) De la participación de los beneficiarios
Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el

cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado
de la infraestructura, mantenimiento y por ende de la administración de la
infraestructura deportiva para así cumplir con los objetivos planteados en el
plan integral de desarrollo del comunal.
Tal como lo contempla el compromiso asumido por las Zona Urbana para
operación y mantenimiento (Anexo). En consecuencia podemos aseverar que
el proyecto será sostenible en el horizonte del proyecto.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Por la naturaleza y orientación del presente proyecto, no se presentan impactos ambientales negativos
significativos, por lo que según la evaluación preliminar se entiende que, según el método del Banco
Mundial:
 Impacto negativo leve: 1 (Mínimo movimiento de tierras, durante el proceso de construcción del
canal de construcción, por tratarse de un pequeño proyecto de riego por aspersión)
 Impacto positivo: 3
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO N.º I - 44
LISTA
REMOCIÓN DE SUELO
INSTALACIÓN DE
INSATALACIÓN DE
MOTOBOMBA
CIERRE DE SUELO
TUBERIAS
COMPONENTES IMPACTOS
BAJA CALIDAD
AIRE DEL AIRE X X
BAJA CALIDAD
DEL AGUA
C.FISICA AGUA DISMINUCIÓN
DEL CAUDAL DEL AGUA X
SUELO PERTURBACIÓ X
N DEL X
SUELO 1
FLORA PÉRDIDA DE
VEGETACIÓN
C. BIOLOGICA
FAUNA PÉRDIDA DE
ESPECIES
FUENTES DE
C. TRABAJO X X X X
SOCIECONOMI MOLESTIA
CA POR
ACTIVIDAD
PÉRDIDA DE
PAISAJE X X
C.PERCEPTIVA GENERACIÓN DE RUIDO
Impactos Ambientales Positivos
 Se evita la erosión de los suelos al aprovechar un porcentaje bastante elevado del 100% del área.
 Reducir las probabilidades de riesgo.
 Ausencia de la erosión hídrica del suelo
 Generación de fuentes temporales de trabajo
 Mejora del estatus socioeconómico.
Impactos Ambientales Negativos
 Posibilidad de reducción de la actividad microbiológica en el suelo.

 Leve alteración de la belleza escénica, por ser un motor de una dimensión de 15.5 Hp casi
imperceptible en la zona.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL
Es necesario indicar que la municipalidad Provincial de Canchis, impulsa la conservación del ambiente
para ello es conveniente considerar lo siguiente (En cumplimiento de la Ley Nº 27446, ley del SEIA):
 Eliminación del material excedente.
 Acondicionamiento de botaderos
 Limpieza permanente
GESTION DEL PROYECTO
Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad Distrital de Amarilis se encuentra organizada
conforme a su Reglamento de Organización y Función vigente; tal es así que, cuenta con la Sub
Gerencia de infraestructura entre otras que se relacionan directamente con el proyecto y harán posible
con el cumplimiento del mismo. El financiamiento para la ejecución del presente proyecto se busca
este a cargo de la Municipalidad Provincial de Canchis como cofinanciamiento y el resto mediante las
actas de compromiso por parte de la población beneficiaria, mientras que la operación y mantenimiento a
cargo de los beneficiarios.
La organización y/o comité que garantizara la Sostenibilidad del proyecto es el comité de deportes de la
Zona Urbana Los Pinos. La misma que se hará cargo de los costos de Operación y Mantenimiento, tal
como indica las actas de compromiso de sostenibilidad adjuntadas en los anexos del estudio
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

Financiera en Nuevos Soles
(S/.) Total
DESCRIPCIÓN MONTO Mes Mes Mes por
Mes
meta
1 2 3 4
deportiva 69,735. 117,155 92,051. 278,942.
278,942.6 67 .93 08 68
8
mantenimiento y operación de 8,200.00 8,200.00 8,200.00 24,600.00
espacios 24,600.00
deportivos
A: COSTO DIRECTO 303,542.6 77,935. 125,355 100,251 303,542.
8 67 .93 .08 68
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48 8,041.27 12,210.8 9,530.39 29,782.48
2
UTILIDAD (7%) 21,247.99 5,736.96 8,711.67 6,799.36 21,247.99
SUB TOTAL 354,573.1 91,713. 146,278 116,580 354,573.
5 90 .42 .83 15
IGV 18% 63,823.1 17,232. 26,805. 19,785. 63,823.
7 26 73 18 17
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 418,396.3 108,946. 173,084. 136,366. 418,396.
2 15 15 02 32
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 8,367.9 8,367.93

3
TOTAL 437,264.25 8,367.9 112,446.1 176,584.1 139,866.0 437,264.25
3 5 5 2
CUADRO N.º I - 45
CUADRO N.º I - 46
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

DESCRIPCIÓN MONT Física (%) Total
O Mes Mes Mes Mes por
0 1 2 3 met
a
1.0 Instalación de infraestructura 278,942. 0.00 25.0 42.0 33.0 100
deportiva 68 0% 0% 0% %
mantenimiento y operación de 24,600.0 0.00 33% 33% 33% 100
espacios 0 %
deportivos
A: COSTO DIRECTO 303,542.68 0.00 26% 41% 33% 100
%
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.4 27% 41% 32% 100
8 %
UTILIDAD (7%) 21,247.9 27% 41% 32% 100
9 %
SUB TOTAL 354,573.15 26% 41% 33% 100
%
IGV 18% 63,823.1 27% 42% 31% 100
7 %
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.0 33% 33% 33% 100
0 %
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 100% 100
%
TOTAL 437,264.25 2% 26% 40% 32% 100
%
CCCREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA
LOS PINOS, DISTRITO AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO - HUANUCO
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
Reducción en un 35% de visitas al Disposición de la
FIN médico por enfermedades Encuestas población de la Zona
relacionadas a las ausencias de realizadas a la Urbana Los Pinos
Mejora de la salud física y actividades físicas o deportivas población de Zona para la práctica
mental de la población de la como: depresión, estrés,
Urbana Los Pinos deportiva
Zona Urbana Los Pinos colesterol, etc. Mejoramiento del
que practica Se incrementa la
ornato y planificación territorial
de la Zona Urbana en un 30% disciplina demanda por práctica
deportiva. de deporte
El 13.57% de la población de
Entrevista a
PROPOSITO referencia que practica deporte
directivos de la
puede realizar 2,208 partidos Mejora la participación
Adecuadas condiciones para el Zona Urbana ciudadana y aplicación
distribuidos entre partidos de
desarrollo de la Zona Urbana Entrevistitas a exitosa de políticas
futbol y vóley promedio
Los Pinos pobladores que preventivas de
anualmente a además de
practican deporte gobierno local y
actividades recreativas de
en la losa. central
manera adecuada desde
el
primer año de ejecutado la
obra.
A partir del año 2021 los Reportes del
Percepción positiva de
COMPONENTES deportistas que asisten a las Mejoramiento de
la población sobre la
actividades deportivas cuentan la Obra.
1. Adecuada infraestructura práctica deportiva.
con una losa deportiva
deportiva Reportes de
2 Mejora de las capacidades Participación exitosa
Pobladores conocen y ayudan Seguimiento y
poblacionales en operación, de la Zona Urbana
al mantenimiento adecuado de Monitoreo de
cuidado y mantenimiento de Los Pinos en el
la infraestructura actividades
espacios deportivos. mantenimiento de la
realizadas
infraestructura
deportiva
Costo de Obra Total: S/. 437,264.25
 Obras provisionales S/. 3,025.80
 Instalación de losa
Multideportiva S/. 82,513.93
ACCIONES  Implementación de tribunas S/.

42,439.29
• Instalación Infraestructura  Construcción de cerco Avances y
perimétrico S/. 48,958.33 Liquidación de
deportiva No habrá incremento
 Instalación de módulos de Obra
vestuarios S/. 97,522.37 substancial de los
 Flete de materiales y mitigación Facturas y boletas costos de
 Programa de capacitación en
ambiental S/. 4,482.96 de los gastos los materiales de
operación y mantenimiento
 Implementación De Programas realizados en las construcción
de losa y espacio deportivo
multiuso
De Capacitación Y Equipamiento actividades de
S/. 24,600.00 ejecución de la
 Costo Directo: S/. 303,542.68 obra
 Gastos Generales 10%: S/.
29,782.48
 Utilidad 7%: S/. 21,247.99
 IGV 18 %: S/. 63,823.17

 Supervisión: S/.10,500.00
 Expediente técnico S/8,367.93
Fuente: Elaboración Propia
CAPITULO V
CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La Zona Urbana Los Pinos por las condiciones socioeconómica de

los pobladores por su geografía de la zona se ha establecido una
zona urbana dedicada principalmente a la actividad agropecuaria,
que parte del desarrollo personal como social necesita cubrir
carencias latentes como tener un espacio adecuado para la
práctica deportiva a la vez se contribuya al mejor desarrollo de la
salud física y mental de la población de dicha Zona Urbana
 Por ende, el análisis realizado a lo largo del presente perfil de

proyecto demuestra que es necesario contar con adecuadas
condiciones para el desarrollo de la práctica deportivas y
recreativas, de acuerdo a la información consignada y analizada,
se ha tratado de dar una solución adecuada al problema central
que actualmente tiene dicha zona urbana, señalado como:
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica
deportiva en la Zona Urbana Los Pinos”.
 Toda inversión genera efectos positivos que se podrán percibir en

la mejora de la calidad de vida de la población, en mejores
hábitos, actitudes personales y sociales, de igual forma la
actividades deportivas brindan beneficios a la salud de las
personas, permite utilizar de mejor manera el tiempo libre con
la ejecución del proyecto “Creación de losa deportiva multiusos
en la Zona Urbana Los Pinos, Distrito Amarilis, Provincia
Huánuco - Huánuco”, el cual tiene como objetivo central:
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica
deportiva en la Zona Urbana Los Pinos”.
 La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el

punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el
tipo de uso que se ha diseñado, y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
 El monto de inversión del proyecto a precios de mercado y precios
sociales de la alternativa I es de S/. 437,264.25 y S/. 371,139.49
soles respectivamente.
 La población total beneficiaria promedio se estima en 380 habitantes.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la
Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa Única
es la de S/. 1001.28/Ben.
CUADRO N.º I - 47
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Descripció Alternativa 1
n
Inversión Total a precios de mercado S/. 437,264.25
Inversión Total a precios sociales S/. 371,139.49
VACS S/. 383,701.09
Beneficiarios 380
ICE S/. 1,009.74
 Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos,

de la evaluación se puede observar que los indicadores
calculados tiene el ratio de costa/efectividad es adecuado
para el proyecto al mismo tiempo que se mejora el ornato
PÚblico. Por tanto es necesario que se proceda dar
viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución
CUADRO Nº 48
SELECCIÓN DE LA
ALTERNATIVA
Alternativa Única
Evaluació ICE
n
1. Evaluación social
- Indicador de Evaluación (S/.x Pob. Ben.) 1009.7
2. Sostenibilidad del Proyecto. Asegurada
3. Impacto ambiental. Ninguno
4. Selección de Alternativas. Seleccionada
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico,

económico, social, institucional y ambiental. La
sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está
garantizada con la participación conjunta de los
beneficiarios.
CAPITULO VII
ANEXOS
ANEXOS.
Indicar relación de anexos a adjuntar a la ficha técnica.
ANEXO 1: PADRON DE BENEFICIARIOS

ANEXO 2: ACTA DE DONACION DE TERRENO
ANEXO 3: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIIENTO
ANEXO 4: HOJA DE INSUMOS DEL PIP ALTERNATIVA UNICA
ANEXO 5: COMPROMISO DE LA MDA
ANEXO 6: ANALISIS DE COSTOS
ANEXO 7: PRESUPUESTO
ANEXO 8: ESTUDIO DE SUELO
ANEXO 9: ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
ANEXO 10: PLANOS
FIRMA Y SELLOS

Universidad Privada de Huanuco

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“Año del bicentenario del Perú”

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANUCO

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADEMICO DE PROFESIONALES

TÍTULO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA LOS

CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO E INVERSIÓN

ALUMNA: ESPINOZA ERVACIO, RENEE

DOCENTE: LORENZO HUANUCO, CARLOS

HUANUCO - PERU 2021

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

El nombre del proyecto es:

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA LOS PINOS,

Por el Norte: Ambo – Pachitea

Por el Este: Leoncio prado

Por el Sur: Puerto inca

MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO

MAPA DEL PERÚ MAPA PROVINCIAL DE HUANUCO

Fuente: Oficina del Gobierno Regional Huánuco.

MAPA DISTRITAL ZONA URBANA LOS PINOS

Fuente: Oficina del Gobiern

Fuente: Oficina del Gobierno Regional Huánuco.

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTURA

La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Gobierno Regional Huánuco, quien tiene los

Nombre de la Unidad Sub Gerencia de Formulación de Estudios de

Dirección Calle Calicanto Nº 145

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

Nombre de la Unidad Municipalidad Distrtital Amarilis

Persona responsable de la Luisiño inocente rosas herrera

Fuente: Oficina del Gobierno Regional Huánuco.

1.3. RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Principal entidad es la Municipalidad Distrital de Amarilis el cual se encargará

GRUPOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Población Beneficiaria La gran necesidad de no contar Que la población toma

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

En el siguiente grafico se puede observar los medios fundamentales:

Árbol de Medios y Fines

FIN DIRECTO: FIN DIRECTO FIN DIRECTO

MEDIO PRIMER NIVEL:

3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La demanda anual alcanza 1,296 partidos de fulbito y 912 partidos voleibol al

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON

BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA

Jugadores Jugadores de Total

Total partidos al año 1,296 576 1872

4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

-Planos y especificaciones técnicas

Protección del Trabajo y Limpieza

Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

La entidad ejecutora, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto

5. COSTOS DEL PROYECTO

En la alternativa única el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO