AUDITORIAS U.

G GRUPO 7 Código: EC-F-002

Fecha: 14 de Febrero de 2022
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

1. PLAN DE AUDITORIA No.: Duración de la Auditoría

14/02/22 16/02/22
Desde: Hasta:
D/M/A D/M/A

2. PROCESO O SISTEMA PARA AUDITAR

Planeación Estratégica
Gestión Financiera
Gestión de la calidad

3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Actividades realizadas a lo largo del año 2021

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Norma ISO 19011

Norma ISO 9001
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Fecha: 14 de Febrero de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2022

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

Oficina de LIDER DEL Jefe de EQUIPO

PROCESO A AUDITAR Planeación estratégica AREA Martinez
planificación PROCESO planeación AUDITOR
Actividades
Verificar el cumplimiento ALCANCE DE
OBJETIVO DE LA realizadas a lo CRITERIO DE LA Norma ISO 19011
de la Norma ISO LA
AUDITORIA largo del año AUDITORIA Norma ISO 9001
9001:2015 AUDITORIA 2021

ACTIVIDAD DE AUDITADO
FECHA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR AUDITORES
AUDITORÍA RESPONSABLE

Oficina de Jefe de
1. Reunión de apertura 14/2/2022 08:00 P.M 8:30 p. m. Martínez
planificación planeación

2. Revisión de los
Oficina de Jefe de
compromisos de la 14/2/2022 8:30 p. m. 8:45 p. m. Martínez
planificación planeación
dirección 5.1

3. Auditoria al enfoque al Oficina de Jefe de

14/2/2022 8:45 p. m. 9:00 PM Martínez
cliente 5.2 planificación planeación
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Fecha: 14 de Febrero de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2022

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

4. Revisión de la Política de Oficina de Jefe de

14/2/2022 9:00 p. m. 9:15 p. m. Martínez
Calidad 5.3 planificación planeación

5. Revisión de la Oficina de Jefe de

14/2/2022 9:15 p. m. 9:30 p. m. Martínez
planificación 5.4 planificación planeación

6. Revisión de la
Oficina de Jefe de
responsabilidad autoridad y 14/2/2022 9:30 p. m. 9:45 p. m. Martínez
planificación planeación
comunicación 5.5

Oficina de Jefe de
7. Reunión de cierre 14/2/2022 9:45 p. m. 9:55 p. m. Martínez
planificación planeación
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Fecha: 14 de Febrero de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2022

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

Oficina de LIDER DEL Jefe de EQUIPO

PROCESO A AUDITAR Gestión Financiera AREA AUDITOR
Casquete
Finanzas PROCESO Finanzas
Actividades
Verificar el cumplimiento ALCANCE
OBJETIVO DE LA realizadas a lo CRITERIO DE LA Norma ISO 19011
de la Norma ISO DE LA
AUDITORIA largo del año AUDITORIA Norma ISO 9001
9001:2015 AUDITORIA
2021

ACTIVIDAD DE AUDITADO
FECHA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR AUDITORES
AUDITORÍA RESPONSABLE

Oficina de Jefe de
1. Reunión de apertura 15/2/2022 08:00 P.M 8:30 p. m. Finanzas Finanzas
Casquete

Jefe de Casquete
Finanzas

2. Revisión de control de Oficina de

15/2/2022 8:30 p. m. 8:45 p. m.
gestión Financiera Finanzas

Jefe de Casquete
Finanzas
3. Auditoria al enfoque al Oficina de
15/2/2022 8:45 p. m. 9:00 PM
cliente Finanzas
 AUDITORIAS U.G GRUPO 7 Código: EC-F-002
Fecha: 14 de Febrero de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2022

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

Oficina de Jefe de Casquete

Finanzas Finanzas
4. Revisión de
15/2/2022 9:00 p. m. 9:15 p. m.
transparencia

Oficina de Jefe de Casquete

Finanzas Finanzas
5. Revisión de
15/2/2022 9:15 p. m. 9:30 p. m.
documentación

Oficina de Jefe de Casquete

Finanzas Finanzas

6. Revisión de la
responsabilidad
15/2/2022 9:30 p. m. 9:45 p. m.
autoridad y
comunicación

Oficina de Jefe de Casquete

Finanzas Finanzas
7. Reunión de cierre 15/2/2022 9:45 p. m. 9:55 p. m.
 AUDITORIAS U.G GRUPO 7 Código: EC-F-002
Fecha: 14 de Febrero de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2022

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

PROCESO A AUDITAR
Gestión de la calidad ÁREA
LIDER DEL EQUIPO Bohórquez-
Oficina Calidad Jefe de calidad AUDITOR Rodriguez
PROCESO
Actividades
Verificar el cumplimiento ALCANCE
OBJETIVO DE LA realizadas a lo CRITERIO DE LA Norma ISO 19011
de la Norma ISO DE LA
AUDITORIA largo del año AUDITORIA Norma ISO 9001
9001:2015 AUDITORIA 2021

ACTIVIDAD DE AUDITADO
FECHA HORA INICIO HORA FINAL LUGAR AUDITORES
AUDITORÍA RESPONSABLE

Oficina Calidad Jefe de calidad

1. Reunión de apertura 16/2/2022 08:00 P.M 8:30 p. m. Bohórquez

2. Revisión de los
compromisos de la 16/2/2022 8:30 p. m. 8:45 p. m. Oficina Calidad Jefe de calidad Bohórquez
dirección 5.1

3. Auditoria al enfoque al Oficina Calidad Jefe de calidad

16/2/2022 8:45 p. m. 9:00 PM Bohórquez
cliente 5.2
 AUDITORIAS U.G GRUPO 7 Código: EC-F-002
Fecha: 14 de Febrero de
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2022

FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 005

4. Revisión de la
9:00 p. m. 9:15 p. m. Oficina Calidad Jefe de calidad Bohórquez
Política de Calidad 5.3 16/2/2022

5. Revisión de la
9:15 p. m. 9:30 p. m. Oficina Calidad Jefe de calidad Rodriguez
planificación 5.4 16/2/2022

6. Revisión de la
responsabilidad 16/2/2022 9:30 p. m. 9:45 p. m. Oficina Calidad Jefe de calidad Rodriguez
autoridad y
comunicación 5.5

16/2/2022 Oficina Calidad Jefe de calidad

7. Reunión de cierre 9:45 p. m. 9:55 p. m. Rodriguez