GESTION DE

PROCESOS Y
BASE DE
DATOS

PROFESOR: LUIZ CARDOZA CASTRO

Integrantes:
❖ Yamily Quinones Rojas U20235187
❖ Leslie Uriarte Meza u20223851
❖ Cristian Silva Santisteban Velasquez U21207824
❖ Marquiño Alexis Ferreyros
PROCESO DE COMPRAS 07.11 2 .................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
BIZAGI MODELER................................................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
1 DIAGRAMA 1............................................................................................................................................................. 3
1.1 PROCESO DE COMPRA DE BIENES .......................................................................................................... 4
1.1.1 Process Elements .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

1.1.1.1 Envío de requerimiento cajas a área de compras ................................................... 4

1.1.1.2 Compras cotiza con los proveedores ........................................................................... 4

1.1.1.3 Elección de la mejor cotización ...................................................................................... 4

1.1.1.4 Seguimiento para VB de OC ............................................................................................ 4

1.1.1.5 Envío de OC al proveedor ................................................................................................. 4

1.1.1.6 Seguimiento para recepción del pedido ..................................................................... 4

1.1.1.7 Recepción de mercadería .................................................................................................. 4

1.1.1.8 Ingreso al ERP kardex ......................................................................................................... 4

1.1.1.9 Nuevo conteo de STOCK ................................................................................................... 4

1.1.1.10 Envio de correo a compras y logística indicando el faltante o sobrante ....... 5

1.1.1.11 Logistica coordina con el proveedor para la entrega completa del pedido 5

1.1.1.12 Coordinar con almacen para que reciba el pedido completo ............................ 5

1.1.1.13 Recepción de guía/factura/ .............................................................................................. 5

1.1.1.14 Solicitud de envío nota de credito ................................................................................ 5

1.1.1.15 Registro de NC por mercadería incompleta .............................................................. 5

1.1.1.16 Registro de ajuste pago ..................................................................................................... 5

1.1.1.17 Realizar el ajuste de pago para los libros .................................................................. 5

1.1.1.18 Enviar a revisar ajuste para volver a genearse .......................................................... 5

1.1.1.19 Volver a cotizar con proveedores .................................................................................. 5

1.1.1.20 Aprobar la cotizacion .......................................................................................................... 5

1 . Diagrama 1
1.1 PROCESO DE COMPRA DE BIENES

1.1.1 Elementos del proceso

1.1.1.1 Envío de requerimiento al área de compras

1.1.1.2 Compras cotiza con los proveedores

1.1.1.3 Elección de la mejor cotización

1.1.1.4 Seguimiento para VB de OC

1.1.1.5 Envío de OC al proveedor

1.1.1.6 Seguimiento para recepción del pedido

1.1.1.7 Recepción de mercadería

1.1.1.8 Ingreso al ERP kardex

1.1.1.9 Nuevo conteo de STOCK

1.1.1.10 Envió de correo a compras y logística indicando el faltante o
sobrante

1.1.1.11 Logística coordina con el proveedor para la entrega completa del

pedido

1.1.1.12 Coordinar con almacén para que reciba el pedido completo

1.1.1.13 Recepción de guía/factura/

1.1.1.14 Solicitud de envío nota de crédito

1.1.1.15 Registro de NC por mercadería incompleta

1.1.1.16 Registro de ajuste pago

1.1.1.17 Realizar el ajuste de pago para los libros

1.1.1.18 Enviar a revisar ajuste para volver a generarse

1.1.1.19 Volver a cotizar con proveedores

1.1.1.20 Aprobar la cotización