AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

ACTIVIDAD 2

Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001 y su relación con la ISO 14001 y la OHSAS 18001

Angélica Poveda ID 409386

Carolina Páramo ID 684711
Javier García ID 657759
Patricia Fernandez ID 605269

Jorge Enrique Rojas

DOCENTE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ELECTIVA CPC
NRC 5298

Bogotá D.C, Julio de 2020

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Unidad 2. Actividad 2.

Taller de análisis: Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001 y su relación con la ISO 14001 y la OHSAS 18001

Instrucciones:

Respondan las preguntas de forma clara y concreta:

1. ¿En qué consiste un Sistema de Gestión Ambiental?

R/ Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a
efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe la empresa, puede ser
catalogado como un instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas u organizaciones que quieran alcanzar un alto
nivel de protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible.
2. ¿En qué consiste un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Muchas empresas pueden ven el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo como un esfuerzo
adicional para la organización, pero lo que no ven es que es una pequeña inversión, ya que es una herramienta qué
sirve para analizar el rendimiento de las actividades y procesos que lleva una compañía lo cual evita pérdidas
causadas por accidentes y contratiempos laborales y más aún cuando se considera que una organización es exitosa
debe involucrar con eficiencia el talento humano.
También se puede decir que consiste en prevenir lesiones y enfermedades originadas por las condiciones de trabajo.

3. Establezca mediante un cuadro comparativo o esquema, la correlación entre la ISO 9001, la ISO 14001 y la OHSAS 18001.

ISO 9001
Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión
de la calidad deben controlarse. Los registros son un
tipo especial de documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados en el apartado
Debe establecerse un procedimiento documentado
que defi na los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su
adecuación antes de su emisión
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente
c) asegurarse de que se identifican los cambios y
4.2.4. el estado de la versión vigente de los
documentos
d) asegurarse de que las versiones pertinentes
de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso, ISO 9001:2008
(traducción oficial)
e) asegurarse de que los documentos
permanecen legibles y fácilmente identificables
f) asegurarse de que los documentos de origen
externo, que la organización determina que son
necesarios para la planifi cación y la operación del
sistema de gestión de la calidad, se identifican y
que se controla su distribución
g) prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identifi cación adecuada
en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
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ISO 14001
7.5.3 Control de la información documentada La
información documentada requerida por el
Sistema de Gestión Ambiental y por esta norma
interna se deben controlar para asegurar que:
• Se encuentra disponible para su uso
• Que se encuentre protegida de forma
adecuada
Para controlar la información documentada, la
empresa debe realizar las siguientes
actividades:
• Distribución, acceso, recuperación y
utilización
7.5.3 • Almacenamiento y conservación
• Control de cambios
• Retención y disposición
OHSAS 18001
4.4.5 Control de documentos
La organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento(s) para:
a) Aprobar documentos para
aceptación previa a su emisión;
b) Revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente;
c) Asegurar que los cambios y el estado
de la revisión actual de documentos
sean identificados;
d) Asegurar que las versiones
4.4.5 pertinentes de documentos aplicables
están disponibles en los puntos de uso;
e) Asegurarse que los documentos
permanecen legibles y fácilmente
identifi cables
f) Asegurar que los documentos de
origen externo determinados por el
sistema de gestión S&SO sean
identifi cados y su distribución
controlada; y
g) Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos y aplicar la
identifi cación apropiada de ellos si son
retenidos por algún propósito
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Control de los registros
Los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así
como de la operación eficaz del sistema de gestión
de la calidad deben controlarse.
La organización debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles necesarios
para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros.
4.2.4
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
8.1 Operación
Planificación y control operacional
La empresa debe establecer, implementar,
controlar y mantener los procesos necesarios
para cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestión ambiental. La empresa tiene que
realizar un control de la planificación y revisar
las consecuencias de los cambios no deseados,
adoptar medidas para mitigar los efectos
adversos, etc. La organización tiene que
asegurarse que los procesos externos son
controlados e influenciados. El tipo y la
extensión del control que se aplica a los
procesos que deben ser definidos dentro del
8.1
SGA. Según la perspectiva del ciclo de vida, la
empresa debe:
• Determinar controles
• Determinar los requisitos
• Comunicar los requisitos
• Considerar la necesidad de proporcionar
información sobre los potenciales impactos
ambientales.
La organización debe mantener la información
documentada en la medida necesaria para
tener confianza de que los procesos han sido
llevado a cabo como estaba previsto.
control operacional
La organización debe determinar las
operaciones y actividades que están
asociadas con el peligro(s) identificado
donde la implementación de controles
es necesaria para manejar el riesgo(s)
S&SO. Esto debe incluir la gestión del
cambio (ver 4.3.1).
Para esas operaciones y actividades, la
organización debe implementar y
mantener:
4.4.6
a) Controles operacionales, aplicables a
la organización y sus actividades; la
organización deberá integrar estos
controles operacionales en todo su
sistema de gestión S&SO;
b) Controles relacionados con buenas
adquisiciones, equipos y servicios;
c) Controles relacionados con
contratistas y otros visitantes al sitio de
trabajo;
d) Procedimientos documentados, para
cubrir situaciones donde su ausencia
podría llevar a desviaciones de la política
y objetivos S&SO;
e) Determinar Criterios de operación
donde su ausencia podría llevar a
desviaciones de la política y objetivos
S&SO.
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preparación y respuesta ante

8.3 control del producto no conforme 4.4.7 preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7
emergencias
8 medición, análisis y mejora (solo título) 4.5 verificación(solo título) 4.5 verificación(solo título)
control de dispositivos de seguimiento y
7.6
medición(medición, análisis y mejora)
8.1 generalidades( recursos humanos)
4.5.1 seguimiento y medición 4.5.1 medición y seguimiento del desempeño
8.2.3 seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 seguimiento y medición del producto
8.4 análisis de datos
8.2.3 seguimiento y medición de los procesos evaluación del cumplimiento legal y
4.5.2 evaluación del cumplimiento legal y otros 4.5.2
8.2.4 seguimiento y medición del producto otros
8.3 control del producto no conforme
8.4 análisis de datos no conformidad, acción correctiva y acción no conformidad, acción correctiva y
4.5.3 4.5.3.2
8.5.2 acción correctiva preventiva acción preventiva
8.5.3 acción preventiva
4.2.4 control de requisitos 4.5.4 control de requisitos 4.5.4 control de los requisitos
8.2.2 auditoria interna 4.5.5 auditoria interna 4.5.5 auditoria interna
5.1 compromiso de la dirección
5.6 revisión por la dirección(solo título)
5.6.1 generalidades
4.6 revisión por dirección 4.6 revisión por dirección
5.6.2 información para la revisión
5.6.3 resultados de la revisión
8.5.1 mejora continua
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4. Elabore un mapa conceptual con los principales lineamientos de la ISO 14001.

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

REQUISITOS GENERALES POLITICA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN

-ESTABLECER ASPECTOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS OBJETIVOS,

ES DEFINIDA POR LA ALTA DIRECCION Y CONTIENE
- DOCUMENTAR METAS Y
LOS SIGUIENTES REQUISITOS
- IMPLEMENTAR PROGRAMAS
LA ORGANIZACIÓN
DE ACUERDO A LA Estos deben ser medibles y
- MANTENER Y MEJORAR DEBE ESTABLECER,
1. APROPIADAS A LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. ACTIVIDAD coherentes con la Política
CONTINUAMENTE SU IMPLEMENTAR Y
2. INCLUYE COMPROMISO DE LA PREVENCIÓN DE LA
ECONÓMICA DE LA Ambiental enfocados en el
S.G.A. MANTENER VARIOS
CONTAMINACIÓN. ORGANIZACIÓN, cumplimiento de requisitos
PROCEDIMIENTOS
3. COMPROMETIDA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA IDENTIFICAR Y legales responsables, medios y
PARA DETERMINAR
NORMATIVIDAD. APLICAR REQUISITOS plazos
QUE SON ASPECTOS Y
4. PROPORCIONA EL MARCO PARA ESTABLECER Y REVISAR LEGALES APLICABLES.
QUE SON IMPACTOS
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES.
5. DOCUMENTADA, IMPLEMENTADA Y ACTUALIZADA
6. ES COMUNICADA A TODOS LOS NIVELES.
7. A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN VERIFICACIÓN

LA ORGANIZACIÓN DEBE REVISAR EL SGA A INTERVALOS

Recursos, funciones, Responsabilidad Seguimiento y Medición
PLANIFICADOS PARA ASEGURAR LA CONVIVENCIA,
y Autoridada (Calibración de equipos)
ADECUACIO Y EFICACIAS CONTINUAS
Competencia, Formación y Toma de Evaluación del Cumplimiento Legal
Conciencia (Evaluación de requisitos
Comunicación No Conformidad, Acción Correctiva DEBE INCLUIR
Documentación y Preventiva (Procedimientos
Control de Documentos documentados) 1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS.
Control Operacional Control de los Registros (Mantener 2. COMUNICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS.
Preparación y Respuestas ante los registros) 3. DESEMPEÑO AMBIENTAL.
Emergencias Auditoría Interna (Se deben 4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.
5. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y
realizar a intervalos planificados)
CORRECTIVAS.
6. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES.
7. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS LEGALES.
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.
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5. Elabore un mapa conceptual con los principales lineamientos de la OHSAS 18001.