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Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN

Código:
9230-FP-F-322
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TALLER-AUDITORIAS Versión: 2

LISTA DE CHEQUEO

ÁREA/ PROCESO/ ACTIVIDAD

REQUISITO PREGUNTA/ELEMENTO A VERIFICAR C NC COMENTARIOS

Solicitar el alcance.
la organización determina los limites y
aplicabilidad del SGC teniendo encuenta las
partes interesados como sus productos y
4,3 Verificar que el alcance considere las cuestiones * servicios determinando las cuestiones internas y
externas e internas, los requisitos de las partes externas que son pertinentes para su proposito y
interesadas, los productos y servicios. dirección estrategica con el fin de lograr sus
resultados previstos en su SGC

Solicitar mapa y caracterización de procesos

Se evidencia que la organización cumple con los


Verificar que el formato de procesos tengan
requisitos de implementación de la norma,
definidas las entradas y salidas esperadas
determinando los procesos necesarios para la
mejora continua por medio de los siguientes
Verifcar que el archivo contenga los indicadores documentos: Mapa de procesos (MP0212),
4,4.1 de desempeño y bitácoras de trabajo * caracterización de procesos (CP0910, CP2910,
CP0312, CP908, CP0420, CP0905, CP0824,
CP0123, CP2203) bitácoras de trabajo (BT0823),
Revisar que el formato tenga incluido los
Formatos de acciones preventivas y correctivas;
recursos, riegos y oportunidades para los
cada documento presenta mas de tres (3)
procesos
modificaciones.
Comprobar que están implementado y
mejorando los procesos
La organizacion implementa la informacion
documentada de sus procesos mediante el
Solicitar información documentada donde se
registro P03231, donde se definen: el proceso a
4,4.2 evidencie el apoyo de las operaciones de los *
realizar, responsable y ejecutante. Además de
procesos que han sido planificados
esto se muestra la caracterizacion de los
procesos.

La organizaciòn cuenta con una matriz donde


Identificar quienes son las partes interesadas y identifica las partes interesadas y los requisitos,
4.2 *
cuale son sus requerimientos. evidenciados en el registro 1-008 M02 de 21 de
julio de 2017

la organización cumple con la disposicion de los


residuos y soportes de los resultados de la
Verificar en el area de producción las iluminacion, mostrando por medio de fichas
7.1.1 condiciones ambientales de iluminacion, la técnicas el tipo de iluminación de acuerdo a la
*
7.1.4 dispocición de los residuos, espacio de trabajo y NTC 4595, mostrando también el cuarto de
buenas practicas de manofactura almacenamiento. proporcionando así los
recursos necesarios para la operación y control
de sus procesos.

la organización no implementa el enfoque al


cliente, ya que ha presentado retrasos en la
entrega de sus productos. Este retraso se
Verificar la aplicacion del enfoque al cliente en justifica por medio del informe donde se
5.1.2 *
el área de transporte de mercancias evidencian los resultados del simulacro y la lista
de asisitencia de los trabajadores que estuvieron
presentes en el simulacro de evacuación de
sismo el día 23-08-17
la organización cumple con los registros de
Verificar los registros de inducción y re inducción y reinducción (IP0122, RI0222)
7.2 *
inducción del empleado aplicables en el area de producción, referentes a
la capacitación del personal.

La organización realizo una encuesta de clima


Verificar los documentos que registren la laboral demostrando un 90% de satisfacción de
4.2 *
satisfacción del clima laboral las partes interesadas que incluye tambien a los
contratistas.

La organizacion si tiene los registros de acciones


Revisar los registros de acciones correctivas correctivas (AC002, AC003, AC004) y el informe
10.2.2 *
frente a los reclamos de las no conformidades, presentadas por los
clientes.

Solicitar informacion documentada donde se La organización presento evidencia de los


8.5.1 a, evidencie el mantenimiento de los equipos de registros de mantenimiento (RM804) y manual
*
b trabajo incluyendo el historial de revisiones y de procedimientos (MP0034) donde registra el
reparaciones paso a seguir en caso de falla.

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