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PLAN TACTICO PETROPIAR 2018

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Pu

Pu
MES III OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
REVISADO POR: Evaluacion Mensual
OBJETIVOS ACTIVIDADES ( Aplicables a Construccion) I II

OBJ TAC
Analisis de Riesgos y Procedimientos de Trabajo
01

Asegurar que todas las actividades que se desarrollan durante

la visita poseen el Analisis de Riesgo y Procedimiento de 0%
Trabajo ? (Peso 20%)
VERFIC Verificar que los procedimientos operacionales se ajustan a
01 las actividades que se estan desarrollando en campo . (Peso 0%
20%)
Verfificar que se estan realizando las cacerias del Peligros 0%
asignadas por el cliente. (20%)

Participar en la reunion diaria de inicio de actividades y

validar que los supervisores comunican efectivamente el paso 0%
a paso de la actividad ,los riesgos asociados y las medidas de
control asociados para evitar accidentes. (20%)

VALID 01 Entrevistar al menos (2) trabajadores fijos y (2) eventuales,

para validar que ellos conocen el paso a paso de la tarea a
realizar y los peligros y riesgos asociados. (Ej: El porcentaje de
cumplimiento dependera del numero de trabajadores que 0%
respondan acertadamente al paso a paso y los riesgos
asociados y controles sobre n total de 4) (5% por cada
entrevistado)
OBJ TAC TOTAL DE CUMPLIMIENTO ( Mes) 0% 0%
01
OBJ TAC
2.-Sistemas de Seguridad en la Gestion del Riesgo
02 0%
Validar y/o Verificar la implementacion de Sistema de
Permisos de Trabajo asi como la revision pre arranque (Start 0%
Work Checks ) ( Formatos, registros, etc) (Peso 30%)
Validar y/o verificar que los operadores de equipos,
soldadores, conductores de vehiculos de trasnporte de
personal, supervisores de campo y analistas SIHO disponen
de las certificaciones ocupacionales y entrenamientos ###
minimos requeridos (permisos de trabajo, manejo defensivo)
(Peso 10%)
Validar y verificar que se realizan Inspecciones de los equipos
y elementos del sistema de izamiento: eslingas, guayas,
VALID 02 grilletes, winches. ( Asegurar que cuentan con un sistema de 0%
codificacion de colores para componentes de izamiento) (Peso
20%)
Validar que se dispone con certificaciones/inspecciones de
terceros que aprueben el uso de los equipos: Montacargas,
Brazos hidraulicos, Gruas, Side boom, equipos de pruebas
hidrostatica, maquinas de soldar, movimiento de tierra, 0%
accesorios
Validar quede seizamiento) que los
realizan Charlas mismos (Periodicas)
frecuentes esten vigentes
a los
(Peso 15%) en los siguientes procedimientos o sistemas de
trabajadores
seguridad: 1.- Procedimientos del Sistema de Permisos de
Trabajo y espacio confinado. 2.- Cuidado de las manos e
identificacion de puntos de pellizco (Peso cada punto vale
20%), 3.- Seguridad en actividades con equipos pesados
(operadores y personal), 4- Menejo seguro de vehiculos
livianos (conductores), 5- Seguridad en excavaciones, 6- 0%
Seguridad en el manejo de fuentes ionizantes, 7- seguridad en
pruebas hidrostaticas (donde aplique) 8- Rueda de peligros 9-
Principios de excelncia operacional, 10- Control de polvo.
(15%)
Validar que se implementa y se pone en Practica el Programa 0%
de Trabajadores Eventuales. (Peso 100%)
OBJ TAC TOTAL DE CUMPLIMIENTO ( Mes) #REF!
02

OBJ TAC 3.-Liderazgo y Compromiso de la Gerencia (Visitas

03 Gerenciales)
 Verfificar la exitencia de una minuta de las visitas gerenciales
especificando la verficacion y validacion de los puntos o
programas: 1.- Programa de trabajadores eventuales, 2.-
Discucion y seguimiento a desviaciones, 3.- Evaluacion de
Analisis de Riesgos, 4.- Programa de Proteccion de manos, 5.- 0%
Revision y Aprobacion de una Procedimiento. (El cumplimiento
VERF 03 en cada unos de estos puntos tendran un peso 20% de cada
uno hasta un Max. de 60%)
Validar que la visita gerencial tiene un valor importante en el
proceso de verificacion y validacion, observar los comentarios
de la minuta anterior y validar si estan corregidos o se 0%
mantinen. ( Ej: Cierre de deviaciones, asignacion de recursos,
etc) (Peso 20%)
Los Supervisores Lideran con el ejemplo, usan los EPP, siguen 0%
VALID03 procedimientos, (Peso 20%)

OBJ TAC TOTAL DE CUMPLIMIENTO ( Mes) 0%

03

OBJ TAC
4.- Cultura en Seguridad y Salud Laboral
04

Verificar que existe Plan de Capacitacion en implentacion de

un sistema de reporte de condiciones inseguras ?(Peso 40%) 0%
Verificar que existe un programa de reporte de Casi
Accidentes y/o Incidentes?. (Peso 10%) 0%
Verificar que existe un Plan de Capacitacion para la toma de
conciencia en el reporte de Casi Accidentes y/o Incidentes 0%
(Peso 10%)
Validar mediante entrevista a trabajdores y supervisores la
existecia de registros, investigaciones, acciones tomadas, y
divulgacion de los Casi Accidentes y/o Incidentes.( Sugerencia 0%
del peso 20% supervisores y 20% trabajadores)

OBJ TAC TOTAL DE CUMPLIMIENTO ( Mes) 0%

04

OBJ TAC 5.- Sistema de Emergencia y Contigencia en la Gestion

05 del Riesgo
Verificar/validar las inspecciones de la unidad de emergencia,
VERF 05 botiquin, camillas, extintores de incendios, etc ( Peso 35%). 0%
 Validar mediante la entrevista a los trabajadores que se
cuenta con una brigada de emergencias, estan los miembros
de la misma debidamente entrenados en: primeros auxilios, 0%
extincion de incendios, rescate en espacios confinados (Peso
30 % )
Validar mediante entrevista con los trabajadores la ejecucion
de los siguientes Simulacros de emergencia al menos dos al
mes (Ej: Primeros Auxilios, fuego, rescate en espacio 0%
confinados, accidente vehicular) (Peso 35%)

OBJ TAC TOTAL DE CUMPLIMIENTO ( Mes) 0%

05

OBJ TAC
6.- Sistema de Seguimiento y Gestion de Desviaciones
06

Verificar que se lleva un tabla de desviaciones, minuta de

reunion con la participacion del ingeniero residente,
supervisor de GPDS y supervisor SIHO de la obra y una minuta
de reunion con periodicidad quincenal (Peso 40%).
VERF 06 Verificar que se realiza reunion mensual de revision de las
desviaciones con la participacion de: ingeniero residente,
gerente de proyecto, gerente de mantenimiento, gerente SIHO
de la contratista y Supervisor de GPDS para revisar estatus de
cierre de las desviaciones y compromiso de fecha de
cierre( Peso 20%)
Validar la Efectividad de Cierre del 100% en Desviciones
Prioridades 1 (Peso 20%)

Validar la Efectividad de Cierre del 50% en Desviciones

VALID 06 Prioridades 2 (Peso 10%)

Validar la Efectividad de Cierre del 30% en Desviaciones

Prioridades 3 (Peso 10%)

OBJ TAC TOTAL DE CUMPLIMIENTO ( Mes) 0%

06

TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA QUINCENAL #REF!

OBSERVACIONES:
 SEGUIMIENTO

OBJ TAC
01
0%

OBJ TAC
02
0%

OBJ TAC
04
0%

OBJ TAC
0%
05

OBJ TAC
06
0%
 Total seman 0%

SEGUIMIENTO DE PLAN TACTIC

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
OBJ TAC 01 OBJ TAC 02 OBJ TAC 04
0.1

0
OBJ TAC 01 OBJ TAC 02 OBJ TAC 04
SEGUIMIENTO SEMANAL

0% #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

0% #REF! #REF!

0% #REF! #REF!

0% #REF! #REF!
 #REF! #REF! #REF!

PLAN TACTICO 2017 - DTS 03

OBJ TAC 05 OBJ TAC 06

OBJ TAC 05 OBJ TAC 06