CÓDIGO: CO-P-14

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

VERSIÓN: 3

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer los pasos a seguir para la administración de proyectos en la construcción de Redes

Externas de Polietileno, pertenecientes al Sistema de Distribución de Gas Natural.

Este procedimiento aplica a las áreas de Construcción, Ingeniería, HSEQ, Legal, Comercial,
Grandes Clientes, Relaciones Comunitarias.

2. DEFINICIONES

2.1. HSEQ:
Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Aseguramiento de la Calidad.
2.2. Plano de Anteproyecto:
Es el plano generado por el área de Ingeniería, en donde se plasma la Ingeniería básica
y se especifica el alcance del proyecto, el cual forma parte de un Anteproyecto.
2.3. AIE:
Accesorio de Ingreso a Estación de Gas Natural.
2.4. Expediente de Proyecto:
Es el documento que contiene: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos
constructivos preliminares, cronograma de actividades, cargos de las cartas de solicitud
de interferencias enviadas a las diferentes empresas de servicio público.
2.5. Obra:
Para el presente procedimiento, será sinónimo de proyecto.
2.6. Open Smartflex:
Diseñado para integrar los procesos comerciales y operativos de la empresa.
2.7. Sistema SAP:
Plataforma informática modular de gestión de procesos integrados donde se registran
todas las transacciones de la Empresa.
2.8. OC:
Orden de Compra.
2.9. HES:
Transacción en Sistema SAP que sirve para dar conformidad de la ejecución de un
servicio.
2.10. GIS:
Sistema de Información Geográfica.
2.11. Cierre Técnico:
Referido a un proyecto, cuando el sistema ya no admite más operaciones de
notificaciones, reservas, pagos, etc.
2.12. No Conformidad:
Es el incumplimiento de un requisito del sistema, procedimiento interno o normativa de
país aplicable a la distribución de Gas Natural.

3. CONDICIONES GENERALES

En el siguiente procedimiento se dan a conocer las diversas responsabilidades que tienen los
encargados de llevar el control, supervisión y ejecución del desarrollo de la construcción de
Redes Externas de Polietileno, con el fin de coordinar para que se cumpla con todo lo que se
dispone en los manuales y procedimientos que son entregados por Gases del Pacifico S.A.C.

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3.1. RESPONSABILIDADES

o Analista de Construcción debe enviar el expediente del proyecto a OSINERGMIN con los
cargos de las cartas de solicitud de interferencias remitidas a las diferentes empresas de
servicio público (electricidad, agua, desagüe, telefonía, fibra óptica y gas natural del
propio Sistema de Distribución) y cuando corresponda, de las Municipalidades y
Gobierno Regional (tendido de fibra óptica para cámaras de vigilancia y semaforización
u otros usos).

o Auxiliar de Construcción debe realizar en SAP la descarga de materiales respectivos

para cada avance del proyecto.

o Profesional de Construcción debe Controlar el tiempo de revisión de los dossiers de

calidad por parte de los inspectores de Redes Externas, así como también controlar el
tiempo de revisión de las valorizaciones por los mismos inspectores.

o Profesional de Ingeniería debe aprobar los planos constructivos que harán difusión de
Redes Externas a la contratista y al Instalador Interno.

o Jefe de Ingeniería debe realizar las siguientes funciones.

- Controlar que los Planos de Construcción Revisión Uno, estén incluidas las redes de
las empresas de servicio y Municipalidades, que interfieren con la traza del ducto a
construir.
- Enviar al Jefe de Construcción, la relación de solicitudes de revisión de diseño
validadas y aprobadas para que presenten cambio de traza.

o Jefe de Construcción debe realizar las siguientes funciones.

- Enviar los planos Conforme a Obra (aprobados) a las entidades de servicio después
de habilitada la red.

- Enviar los planos Conforme a Obra al Coordinador del GIS para su inclusión en el
plano general de las redes de distribución, Gases del Pacífico publicará
mensualmente información actualizada en su portal web relacionada a la ubicación
georreferenciada de la red indicando sus características técnicas relacionadas con
la vialidad para el suministro, así como la ubicación georreferenciada de los
consumidores que cuentan con el servicio de distribución.

o Inspector de Redes Externas debe realizar las siguientes funciones.

- Realizar el recorrido en obra con la contratista con el plano de revisión Uno, ante ello
se verifica:
o Tipos de pavimentos
o Imposibilidades técnicas
o Cruces especiales
o Posibles conflictos sociales, otros.
Coordina con la Contratista para elaborar el presupuesto de obra y materiales en el
Formato CO-P-13, documento que debe aprobar para ser presentado a la jefatura
de redes externas.
- Verificar la vigencia de los permisos municipales durante la etapa constructiva.

- Verificar que el proyecto elaborado por las contratistas cumpla con el procedimiento
de trazo y replanteo del Manual de Construcción de Redes Externas CO-P-1, a la
emisión de los planos constructivos.

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- Solicitar al contratista el Plan de Prueba previo a la prueba neumática.

- Solicitar el plano Preliminar y/o conforme a Obra (PE), y aprobar los mismos, para la
habilitación de las redes de gas.

- Solicitar al contratista todos los planos Conforme a Obra de las ERP, Líneas, spool,
túnel y/o cruces especiales.

- La revisión de las valorizaciones quincenales.

- El inspector de Redes externas deberá informar al profesional de Ingeniería los
casos donde se encuentren interferencias sobre la zona donde se ubicará la ERM,
y el profesional de ingeniería deberá coordinar con el cliente, a través del Jefe
Grandes Clientes la solución a estas interferencias.

- Dar apertura a la bitácora o el libro de obra en donde registran las visitas que
realicen, fecha y observaciones.

o El Contratista tiene las siguientes responsabilidades:

- El cumplimiento del Procedimiento Investigación de Incidentes y Accidentes en SST
HSE-P-3 durante la ejecución de la obra, así como las especificaciones del Manual
de HSEQ para contratistas y la normativa legal vigente.

- Enviar el Formato de Chek List Ambiental para la identificación de aspectos

ambientales HSE-F-21 al inspector de HSEQ en un plazo máximo de 5 días hábiles,
antes de iniciar el proyecto para obtener el VB° de las aéreas de HSEQ y RRCC de
Gases del Pacífico S.A.C.

- Enviar el presupuesto específico de obra y materiales en el Formato de Certificados

de Avance de Obra de Construcción de Redes Urbanas de Gas CO-F-13 y el listado
de materiales requeridos en el Formato de Registro de Consumo de Materiales
provistos por Gases del Pacífico S.A.C. CO-F-24, ambos en digital; al inspector de
Redes externas, en un plazo máximo de 5 días hábiles antes de iniciar construcción
del proyecto.
Enviar quincenalmente las valorizaciones de obra en el Formato de Certificado de
Avance de Obra de Construcción de Redes Urbanas de Gas CO-F-13 (Las
valorizaciones entregadas por la contratista deben incluir también: el Registro de
Resumen de Metrados CO-F-14) y el listado de materiales requeridos en el Formato
de Registro de Consumo de Materiales provistos por Gases del Pacífico S.A.C. CO-
F-24, ambos en físico y en digital, al inspector de Redes Externas.
La longitud reportada en la valorización debe considerar: Longitud construida en
campo (tubería instalada, tapada y con reposición de pavimentos), y se retendrá la
última valorización equivalente a un 15% del total del proyecto, hasta que el proyecto
haya sido cerrado documentariamente.

o Jefe de Construcción y Profesional de Construcción deben realizar las siguientes

funciones complementarias:
- Controlar el avance del presupuesto (PEN) de los contratos.
- Controlar el avance de la ejecución de los proyectos (%).
- Controlar el desempeño y calificación de las contratistas en la ejecución del proyecto.
Asimismo, deberá controlar la aplicación de multas o penalidades por los

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 incumplimientos, demora en entrega de dossiers e incumplimiento injustificado de
fechas de culminación de proyectos.
- Aprovisionar hacia el mes de diciembre el valor de las obras ejecutadas que no se
alcancen a facturar durante el año fiscal en ejercicio.

NOTA:
Cada área es responsable de verificar o coordinar la eficacia de las acciones tomadas ante
las No Conformidades detectadas.

4. DESCRIPCIÓN

A continuación, se describen los pasos a seguir para la administración de proyectos.

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Área de
1 Ingeniería Crea el proyecto y remite al GIS
Ingeniería
Recepciona el proyecto enviado
por Ingeniería y lo crea en el
Sistema OPEN SMARTFLEX a
nivel de Definición, mediante
2 Open Smartflex Coordinador GIS
interfase automática GIS→ OPEN
SMARTFLEX, Según: Instructivo
de Transferencia de Datos GIS→
OPEN SMARTFLEX.
Envía memorándum de la Gerencia
Aprobación de Inicio Comercial informando la
Jefe de Grandes
3 de proyecto de aprobación de inicio de
Clientes
Construcción construcción del proyecto al Jefe de
Redes Externas.

Crea estructura complementaria

Creación Sistema del proyecto en Sistema SAP, en Auxiliar de
4
SAP base a modelos de perfiles Construcción
preconcebidos.
Solicita a la jefatura de Ingeniería
de Gases del Pacífico S.A.C. los
planos y plazos para la ejecución
del Proyecto.
Selecciona a la contratista y asigna
Proyecto con plazos máximos de
ejecución, manteniendo la igualdad
en el monto de los proyectos
asignados y la proporcionalidad en
el valor de los contratos suscritos.
Podrá asignar proyectos, para ser
Viabilidad del Jefe de
5 trabajados de manera simultánea,
Proyecto. Construcción
considerando las prioridades
definidas por el área comercial y la
carga de trabajo del Contratista.
Comunica asignación a contratista
vía mail y solicita presupuesto y
cronograma de ejecución, adjunta
plano de Anteproyecto en email y
copia a Analista Administrativo,
Profesional de Construcción,
Analista de Construcción, Jefatura
de Ingeniería, Profesional de
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Ingeniería, Coordinador de
Relaciones Comunitarias (RRCC),
Coordinador de HSEQ, Jefe de
Asuntos Procesales, Jefe de
Grandes Clientes y Jefe Comercial.

Elabora asignación formal por

escrito y envía a contratista el
Formato de Asignación de Proyecto
CO-F-31. Mediante carta firmada
por jefe de redes externas

Se usa el office para el registro de

Registro y envío de información complementaria del Auxiliar de
6
Documentación proyecto: El Contratista Asignado, Construcción
Fecha de su Asignación, Fecha de
Aprobación de Anteproyecto,
Alcance de Obra, Fecha de Inicio
Programado, Fecha de
Compromiso de Entrega y fecha de
Recepción de memo a Ingeniería,
Lista de clientes involucrados.
Asigna al Inspector de Redes
Asignación Profesional de
7 Externas que va a realizar la
Inspector Construcción
inspección del proyecto.
Coordina con la contratista el inicio
las relaciones comunitarias con la
población afectada por el proyecto, Coordinador de
8 RRCC
y le da seguimiento durante todo el RRCC
periodo que se encuentra en
ejecución.
Asigna al inspector de HSEQ que
va a realizar la inspección del
Asignación Coordinador de
9 proyecto, también asigna el
Inspector HSEQ HSEQ
proyecto a Arqueólogo para realizar
auditoría de zona arqueológica.
Solicita al contratista que realice el
diagnóstico ambiental antes de
iniciar el proyecto mediante el
Formato de Chek List Ambiental
Diagnóstico Inspector de
10 para la identificación de aspectos
Ambiental HSEQ
ambientales HSE-F-21 así como
aprueba los planes de desvió que el
contratista genera para la ejecución
del mismo.
Asigna proyecto a Abogado para la
gestión y control de los permisos de Coordinador de
11 Asignación Abogado acuerdo con los plazos definidos en Asuntos Legales
el memo de asignación de proyecto Procesales
al contratista.
Envía a Gases del Pacífico S.A.C.
los documentos de evidencia
Envío de Solicitud gestionados para la solicitud de
12 Contratista
de Pago permisos dirigidos al Área Legal,
adjuntando lo siguiente: código del
proyecto, denominación del

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 proyecto, longitud del proyecto,
número de recibo, fecha de pago,
monto pagado, firma y sello de la
persona que lo envía.
Revisa los documentos,
asegurando que los pagos hechos
sean de acuerdo con la tasa que
corresponde a cada municipalidad
y que el monto pagado sea el
correcto.
Registra su sello y firma dando la Coordinador de
Revisión de Pagos
13 conformidad de la revisión. asuntos legales
Municipales
procesales
Luego de la revisión lo envía al
Área de Construcción para que se
impute los costos por este
concepto, a cada uno de los
proyectos.
Solicita al área de Contabilidad la
creación de los activos fijos por
Creación de Activos Analista de
14 cada uno de los proyectos en curso
Fijos Construcción
Registra el activo fijo a cada
Actividad de Grafo en el SAP.
Coordina con el cliente la ubicación
Coordinación
de ERM junto con Profesional de
15 Cliente sobre Jefe Comercial
Ingeniería de Gases del Pacífico
Ubicación
S.A.C.
Jefatura de
Indica al contratista, la ubicación de ingeniería a
Ubicación de la ERM/EFM del cliente para través de
16
ERM/EFM considerarlo en el plano de Profesional de
construcción a presentar. Ingeniería
asignado
Revisa los expedientes del
proyecto, de haber observaciones
Revisión de los devuelve para su corrección, en
expediente caso contrario, los visa y entrega al Profesional de
17
elaborado por la área jurídica los expedientes para Ingeniería
contratista la entidad municipal, y los
expedientes para el OSINERGMIN
al analista de construcción.
Envía el expediente del Proyecto a
OSINERGMIN con los cargos de
Envió de
las cartas de solicitud de Analista de
18 documentos a
interferencias enviadas a las Construcción
OSINERGMIN
diferentes empresas de servicios,
entre otros.
Envía el(los) expediente(s) a la(s)
municipalidad(es) y/o entidades
competentes para solicitar los
permisos de ejecución de obra.
Solicitar permisos Coordinador de
19 para inicio de asuntos legales
Registra fecha de entrega de la
construcción procesales
solicitud de permiso, realiza
seguimiento en las entidades e
informa cuando se expidan los
permisos.

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Registro fecha de Se tiene en office la emisión y

Auxiliar de
20 vigencia de vigencia de los permisos del
Construcción
permisos proyecto.
Recibe de contratista cronograma,
presupuesto y el plano del proyecto
validado en campo con sus
Recepción de interferencias referenciales para
cronograma, verificarlos, de haber Inspector de
21
presupuesto y plano observaciones los devuelve a la Redes Externas
para construcción contratista para su corrección y en
caso contrario los aprueba y
entrega al asistente de control de
proyecto.
Verificar el presupuesto por
servicios, materiales y por permisos
Determina
municipales, inicia tratamiento de Analista de
22 presupuesto para
materiales y solicita finalmente Construcción
materiales
Capacidad Presupuestaria y
Contable para el mismo.
Revisa y aprueba Revisa, aprueba y entrega plano
Profesional de
23 plano para aprobado a contratista, para inicio
Ingeniería
Contratista de obras.
Se registra en office, la fecha de
aprobación del plano constructivo,
Registrar fecha de la fecha estimada de inicio de obra
aprobación de plano en espera de aprobación del
constructivo Analista de
24 OSINERGMIN y el presupuesto de
Construcción
cada proyecto (Actualiza valor
estimado al momento de la
asignación por el valor
presupuestado por la contratista).
Inspector y Contratista cumplido los
Aprueba los
15 días de plazo del OSINERGMIN Inspector de
documentos en
25 y obtenidos los permisos elaboran Redes Externas
campo para inicio
en conjunto el Formato Acta de - Contratista
de Obra
Inicio de la Obra CO-F-15.
Registrar fecha real Se registra en office, fecha de inicio Analista de
26
de inicio de Obra real de la obra. Construcción
En el evento de presentarse
cambios al proyecto (por cambio de
traza, inclusión o retiro de válvula,
cambio de diámetro o inclusión de
nuevo cliente), el Inspector de
Redes Externas informa al
Inspector de
27 Control de Cambios Coordinador de Ingeniería y
Redes Externas
coordina con la contratista la
elaboración del nuevo plano con el
control de cambios respectivo, para
su envió al profesional de
Ingeniería de Gases del Pacífico
S.A.C.
Revisa, aprueba y entrega plano
aprobado a contratista, para
Aprueba planos del Profesional de
28 reinicio de obras en el tramo
Control de Cambios Ingeniería
modificado. Envía actualización del
proyecto a OSINERGMIN como

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 Información complementaria, así
como la difusión a Construcción y al
contratista.
Emite las No Conformidades
detectadas en campo, haciendo
uso del Formato de Tratamiento de Inspector de
29 Control de Calidad
Productos No Conforme CO-F-1, Redes Externas
haciendo el seguimiento
correspondiente hasta su cierre.
Consolida las No Conformidades
detectadas por los Inspectores para
la calificación del desempeño de la
contratista.
Generalmente en el desarrollo de la
Evaluación de
ejecución o posterior a ella, podrían Analista de
30 Desempeño de la
generarse solicitudes o reclamos, Construcción
Contratista
llamados en general Avisos, cuya
absolución está detallada en el
Instructivo de Tratamiento de
Avisos (Falta realizar este
instructivo).
Recibe del contratista con una
frecuencia quincenal, la
valorización de avance de obra, (la
valorización completa comprende
una valorización por construcción, y
Inspector de
una valorización por materiales).
Redes Externas,
Recepción, De estar todo conforme lo aprueba
Profesional de
31 Aprobación/rechazo (cantidades y precios) envía en
Zona y/o
de Valorización medios impresos sellados y
Analista de
firmados en señal de conformidad y
Construcción
en archivo digital en Excel al
Analista de Construcción para su
trámite en SAP. Caso contrario lo
devuelve al contratista, para su
corrección y reenvió respectivo.
Quincenalmente recibe y registra
en la estructura SAP del proyecto,
la fecha de recepción de la
valoración enviada por escrito y en
formato digital, compuesta por los
siguientes documentos: Formato
Registra la de Registro de Resumen de
recepción de Metrados CO-F-14, Formato de Analista de
32
Valorización en el Certificado de Avance de Obra Construcción
Sistema Construcción de Redes Urbanas de
Gas CO-F-13, por defecto el
Formato de Reporte de Avance de
Obra CO-F-3 y finalmente el
Formato de Registro de Consumo
de Materiales CO-F-24 provistos
por Gases del Pacífico S.A.C.
Actualiza en forma gráfica en el
Actualiza la GIS, avance de ejecución del Contratista e
33 información en el proyecto, así como válida registros Inspector de
GIS fotográficos de distancias de Redes Externas
seguridad concernientes.

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Registra en office: por cada avance

Registro del avance Analista de
34 de proyecto y realiza el descargo de
del Proyecto Construcción
materiales
Una vez recibida la valorización
aprobada por el inspector de
construcción, se procede a una
revisión final, haciendo
comparativos con el presupuesto
inicial, verificando que no haya un
desfase mayor al 10% en valor
inicial presupuestado, de no haber Profesional de
Aprobación final de inconsistencias se da conformidad construcción-
35
valorización y se genera la HES Analista de
correspondiente, de haber alguna Construcción
inconsistencia, se solicita
verificación de valorización por
inspector de construcción, para
pedir las autorizaciones
correspondientes para aprobación
de valorización que supera el
porcentaje máximo.
Liberación para Libera la HES para la realización Jefe de
36
pago Contratista del pago al contratista. Construcción
Registra fecha de Registra en office, fecha de
Auxiliar de
37 prueba de realización de la Prueba de
Construcción
Hermeticidad Hermeticidad de la obra.
Finalizada la ejecución del proyecto
y previo a la conexión y habilitación
de la red, realiza una verificación
Verificación del fin del proyecto y los registra en el Inspector de
38
de Construcción Formato de Producto No Conforme Redes Externas
CO-F-1, identificando los
pendientes del proyecto a ser
subsanados
Recibe las solicitudes de la
Contratista y programa las
conexiones de las redes
Programación de la
culminadas. Finalizado el proyecto Profesional de
39 habilitación de las
realiza la habilitación de redes Construcción
redes
emitiéndose en el Formato de Acta
de Barrido y Llenado de
Gaseoductos y Redes CO-F-17.
Registra en office: Fecha de
realización de la Conexión:
Registra fecha de Empalme y Fecha de la Habilitación Auxiliar de
40
habilitación de la obra. Construcción
Registra en office, fecha de
conclusión real de la obra.
Recibe, revisa y valida dossiers de
calidad y planos conforme a obra,
de haber observaciones devuelve
Valida Dossier final al contratista para su corrección Inspector de
41
de Obra siguiendo la línea de tiempo Redes Externas
mostrada en el Anexo 02 , en caso
contrario solicita al mismo emitir
dossiers y plano conforme a obra

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 final. Este dossier debe contener
impreso el formato CO-F-4, que
contiene la conformidad del
proceso del levantamiento GIS del
proyecto
La entrega del dossier final
comprende una copia para
OSINERGMIN, y otra para custodia
de Gases del Pacifico.
Registra en office, la fecha de
Registrar en el
ingreso y de cada revisión hasta la
sistema la fecha de Analista de
42 aprobación, de los Planos
aprobación de los Construcción
Conforme a Obra y de su dossier de
planos del proyecto
calidad.
Envía copia de dossier de Calidad
de Redes de Distribución para
OSINERGMIN y emite información
Envío de complementaria de ITF a
Jefe de
43 información a OSINERGMIN. La documentación
Construcción
OSINERGMIN deberá ser remitida por el Gerente
de Operaciones, con un plazo
máximo de 30 días calendario, post
habilitación del proyecto.
Registra el envío de Registra en office, la fecha de
Analista de
44 documentos final a remisión de dossier de calidad al
Construcción
OSINERGMIN OSINERGMIN.
Corrobora que la contratista no
tenga observaciones por levantar y
que se haya entregado el Plano
Final conforme a Obra aprobado y
los dosieres finales completos. De
Firma de Recepción Inspector de
45 estar todo conforme procede a
Final de Obra Redes Externas
firmar en el Formato de Acta de
Recepción Definitiva de la Obra
CO-F-16, ello debe ser antes de los
30 días calendario post habilitación,
para la entrega a OSINERGMIN.
Liberación en el Libera la solicitud para la Jefe de
46
sistema de pagos realización del pago al contratista. Construcción
Realiza el cierre de la etapa y el
cierre técnico de la obra,
considerando a priori, la última
valorización y el consumo total de Analista de
47 Cierre del Proyecto
materiales respectivo. Y envía los Construcción
planos finales a las
municipalidades y al gobierno
regional.
Una vez recibido el dossier final
Analista de
aprobado, se autoriza la devolución
Devolución de construcción-
48 de la retención del 15% de la
retenciones jefatura de
valorización, para ello la contratista
construcción
debe solicitar esta devolución

5. REGISTROS DE CAMBIOS

En la herramienta Kawak aparecen los funcionarios que participaron en la revisión y

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación

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e información previa para tal efecto y que el documento esta adecuado a las actividades y
prácticas de la organización.
REGISTRO DE CAMBIOS AL PROYECTO
FECHA VERSIÓN PAGINA SECCIÓN CAMBIOS EFECTUADOS INCROPORÓ
Se corrigió abreviación AEI por
1 2
AIE
Se actualizó definición de no
1 2
conformidad
Se modificó en la
responsabilidad del auxiliar de
2 3.1 construcción que la plataforma
para el descargue de los
materiales es SAP.
Se actualizó descripción de ítem
5 4 6 “Registro y envío de
documentación”.
Se eliminó “Registro de
5 4
inspector”.
Se actualizó descripción de ítem
6 4 21 “Registro fecha de vigencia
de permisos”.
Se actualizó descripción de ítem
25 “Registrar fecha de
7 4
aprobación de plano
constructivo”.
Se actualizó descripción de ítem
28/08/2018 2 7 4 27 “Registrar fecha real de inicio
de Obra”.
Se actualizó descripción de ítem
9 4 35 “Registro del avance del Profesional
Proyecto”. de
Se eliminó “Alta a los construcción
9 4
Proyectos”.
Se actualizó descripción de ítem
9 4 37 “Registra fecha de prueba de
Hermeticidad”.

Se actualizó descripción de ítem

9 4 40 “Registra fecha de
habilitación”.
Se actualizó descripción de ítem
42 “Registrar en el sistema la
9 4
fecha de aprobación de los
planos del proyecto”.
Se actualizó descripción de ítem
44 “Registra el envío de
10 4
documentos final a
OSINERGMIN”.
Se actualizó descripción de ítem
10 4
47 “Cierre del Proyecto”.
Se incluye referencia a
cumplimiento de anexo 02
41 4 llamado línea de tiempo para
aceptación de dossier final de
obra.
12 Anexo 01 Se actualizó Check List.

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 FECHA VERSIÓN PAGINA SECCIÓN CAMBIOS EFECTUADOS INCROPORÓ
“Responsabilidades de las
contratistas”, se aclara que la
contratista debe enviar un
3 3.1
presupuesto detallado de obra, y
un presupuesto de materiales
para el proyecto asignado.
La jefatura de construcción no
hará estimaciones de
4 4 presupuesto, ya que de eso se
encargara la contratista y los
inspectores
Se cambia la descripción en el
ítem 17 a revisión de
expedientes, y se anula la
6 4 descripción recepción de
documentos por considerar un
ciclo innecesario para el trámite
de expedientes
El ítem 23 antes 24, se recorta el
Profesional
texto, ya que es similar al ítem
23/04/2019 3 7 4 de
28 antes 29 correspondiente al
construcción
control de cambios
Ítem 31 antes 32, se precisa que
una condición necesaria para la
aprobación de la valorización, es
8 4
la presentación de valorización
de obra más la valorización de
materiales necesariamente
Se incorpora una fila nombrada
como ítem 35 aprobación final
de valorización, colocando un
filtro adicional, para asegurar
8 4
que el pago sea realizado
después de haber cumplido con
todas las verificaciones
correspondientes.
Se aclara que el dossier final
entregado es una validación de
9 4
que el proceso GIS del proyecto
ha sido verificado y aprobado.

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Anexo 01
Lista del Contenido del Dossier de Calidad para Redes de Distribución
(Gases del Pacífico – Copia OSINERGMIN)

CODIGO DE GASES DEL

ÍTEM GENERALES OSINERGMIN
FORMATO PACIFICO
1 Carátula
2 Índice
3 Acta de Inicio de Obra CO-F-15
4 Memoria Descriptiva
5 Especificaciones Técnicas
6 Memoria Descriptiva del ITF y Resolución aprobada por OSINERGMIN (I)
7 Cronograma de Obra

CODIGO DE GASES DEL

ÍTEM GENERALES OSINERGMIN
FORMATO PACIFICO
8 Protocolo de Prueba de Redes de Polietileno CO-F-25
9 Registro de Prueba de Hermeticidad en Redes de Polietileno CO-F-8
10 Registro de Carta Manográfica CO-F-9
11 Registro de Prueba del Cable de Detección CO-F-30
12 Acta de Prueba de Hermeticidad en Redes de Polietileno CO-F-7
13 Listado de equipos e Instrumentos Utilizados en Pruebas
14 Certificados de Calibración de Equipos e Instrumentos Utilizados en Pruebas
15 Certificados patrón de referencia de equipos e instrumentos utilizados en pruebas
16 Listado de tuberías, válvulas, accesorios y cable de detección
17 Certificados de calidad de tuberías, válvulas, accesorios y cable de detección
18 Registro de verificación de labores civiles para la gasificacion de redes de PE CO-F-11
19 Registro de acta de barrido y llenado de gasoductos y/o redes CO-F-17
20 Plano de gasificación
21 Planos Conforme a Obra
22 Trazabilidad de Fusiones en la Construcciones de Redes de Pe y Puntos de Purga CO-F-6
23 Listado de fusionistas Calificados
24 Certificado de Calificación de Fusionistas
25 Certificado de la máquina de Electrofusión
26 Certificado del Termómetro y de la Máquina de Termofusión
27 Reportes de la Máquina de Electrofusión
28 Registro de Tuberías de Conexión en Frío y Puntos de Purga CO-F-10
29 Plancheta de Ubicación de tuberías de conexión
30 Registro de Trazabilidad para Construcción de Tuberías de Conexión CO-F-27
31 Listado de tuberías y Accesorios Empleados en las Tuberías de Conexión
32 Certificado de Calidad de Tuberías empleado en Tuberías de Conexión.
III. PARTE CIVIL
33 Registro de Traza, Corte, Excavación e Instalación (II) CO-F-4
34 Registro de Relleno, Campactación y Reposición de Pavimento CO-F-5
35 Certificado del Ensayo Proctor del Afirmado
36 Certificado del Control de Compactación para el Afirmado ( ≥ 100% Base, ≥ 90% Sub base)
37 Certificado de Resistencia a la compresión Simple para el Concreto
38 Certificado de Ensayo Marshall para el Asfalto
IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
39 Tratamiento de Desviación de Proceso (III) CO-F-1
40 Registro de Difusión (Inicio de Obra)
41 Registro de Difusión (Habilitación de la línea)
42 Cargos Envío de Planos Conforme a Obra a Municipalidades y Entidades
43 Permisos Municipales
44 Registro de acta de Recepción definitiva de Obra CO-F-16
45 Conformidad de Obra emitido por la Municipalidad o Cargo de la Solicitud (IV)
46 Cargo de solicitud de planos de inteferencias a otras empresas de servicio.

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 ANEXO 02

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