VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES SEGÚN NTC ISO 14001:

FECHA:
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:

NUMERAL REQUISITO NORMATIVO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Se han alcanzado los resultados previstos en el SGA?
Las pares interesadsa tienen claros los rwquisitos legales y otros?
Las partes interesadas tienen clara las expectativas de requisitos?
4.1 Las partes interesadas tienen comprensión de las necesidades y expectativas de la organización?
Determinar las cuestiones internas y externas del SGA.
Hacer seguimiento de cumplimiento al SGA.
Se está haciendo la pertinente evaluación de las condiciones ambientales de la organización.

Las partes interesadas tiene claras las necesidades relevantes?

La organización tiene definidas las partes interesadas relevantes?
Se han determinado todas las necesidades que tienen las partes interesadas en la organización?
Las partes interesadas cumplen con los requisitos de la organización?
Se identifican necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.2
Están determinadas las partes interesadas de la organización?
Se verifica cuáles necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales.
Hay identificación de aspectos ambientales que afecten a la organización.
Determinar límites físicos, unidades y funciones de la organización.
4.3
Hay mitigación de impactos en actividades, productos y servicios.
Existe información documentada del alcance del SGA.
4.4 Se hace la actualización pertinente del SGA.
5. LIDERAZGO
Se hace seguimiento y/o aplicación de estándares internacionales.(ISO)
Hay comunicación de la importancia de la gestión ambiental.
Hay un compromiso de la alta dirección con el SGA.
5.1 Existe disponibilidad de los recursos para el SGA.
Se aplica corectamente la política ambiental dentro de la organización.
Rendición de cuentas en cuanto a la eficacia del SGA.
Hay promoción de la mejora continua dentro de la organización en cuanto al SGA.
Establecimiento de una política ambiental.
Existencia de política ambiental dentro de la organización.
Hay conocimiento de los objetivos ambientales dentro del alcance de la organización.
5.2
Existe información documentada de la política ambiental dentro de la organización.
Existe un compromiso de mejora continua del SGA para la mejora del desempeño ambiental.
Hay un compromiso para la promulgación de la protección del medio ambiente, contaminación en la empresa.
Se asignan roles y responsabilidades dentro de la organización.
5.3
5.3
Hay comunicación asertiva dentro de la organización.
6. PLANIFICACIÓN
El SGA de la organización es acorde con la norma internacional. (ISO)
Reducción de efectos no deseados, incluidos los factores ambientales que afecten a la organización.
6.1.1
Determinación de riesgos y oportunidades en cuanto a aspectos ambientales y requisitos legales.
Existe información documentada de riesgos y oportunidades.
Determinar aspectos ambientales de productos y servicios.
Se tiene en cuenta las condiciones anormales y emergencias previsibles.
6.1.2
Se lleva comunicación asertiva en cuánto aspectos ambientales.
Información documentada de aspectos ambientales e impactos.
Tener acceso a requisitos legales relacionados con aspectos ambientales.
6.1.3 Hay mejora continua de los aspectos ambientales cumpliendo con los requisitos legales.
Informaciión documentada de requisitos legales y otros.
Planificación y toma de decisión en aspectos ambientales, requisitos legales y riesgos y oportunidades.
6.1.4
Considerar opciones tecnológicas y requisitos financieros para el mejoramiento de aspectos ambientales.
Cumplimiento de objetivos ambientales en la organización.
6.2.1 Los objetivos ambientales se comunican asertivamente, coherentemente y se actualizan oporunamente.
Hay información documentada sobre objetivos ambientales.
Implementación de recursos para lograr objetivos ambientales.
6.2.2
Se diseñan indicadores de seguimiento para lograr los objetivos ambientales.
7. APOYO
7.1 Los recursos son necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del SGA.
El personal es competente e idóneo en cuanto su formación profesional para el desempeño de sus funciones.
7.2 Hay cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de parte del personal preparado.
Hay evaluación en el ser competente y las acciones tomadas.
7.3 Ser concientes de la aplicación de todos los parámetros en cuanto a política ambiental,aspectos ambientales, co
7.4.1 Se establecen, implementar y mantener las comunicaciones internas en cuanto al SGA.
Se maneja de forma correcta la comunicación interna referente al SGA dentro de la organización.
7.4.2
Hay contribución de la mejora continua por parte de los trabajadores de la organización.
7.4.3 Comunicación externa de parte de la organización acerca del SGA .
7.5.1 Hay información documentada que la organización considere necesaria para la eficacia del SGA.
7.5.2 Hay creación y actualización de la información documentada, revisión y aprobación.
7.5.3 Está disponible la información documentada del SGA y adecuadamente protegida.
Controlar información documentada de origen externo.
8. OPERACIÓN
8.1 Se establecen procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA.
Se evalúan consecuencias de los cambios no previstos para mitigar efectos.
Hay control de procesos contratados externamente en el SGA.
Se aplica el ciclo de vida en los procesos del SGA.
Preparación y respuestas para prevenir y mitigar emergencias ambientales dentro de la organización.
8.2 Hay información documentada frente a emergencias ambientales que afecten a la organización.
Evaluar periódicamente el plan de respuestas ante emergencias ambientales.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se está haciendo seguimiento, análisis y evaluación del desempeño ambiental.
9.1.1 Se lleva a cabo la aplicación de metodos de seguimiento para verificar la eficacia del SGA.
9.1.1
Hay información documentada del análisis, seguimiento y evaluación.
Se aplican los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
9.1.2
Se evalúa con frecuencia el cumplimiento de requisitos legales.
9.2.1 Se corrobora por medio de auditorías internas la conformidad del SGA.
Implementación de programas de auditoría interna.
9.2.2
Se informa oportunamente sobre las auditorías internas a la alta dirección.
Hay revisión del SGA por la alta dirección.
Existe información documentada de la revisión por la alta dirección.
9.3
Se llevan a cabo las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.
Se tienen resultados de seguimiento y medición.
10. MEJORA
10.1 Se identifican oportunidades de mejora para mejorar el SGA.
Se toman acciones para mejorar una no conformidad para mitigar impactos ambientales.
10.2
Existe información documentada sobre las no conformidades y acciones correctivas.
10.3 Hay mejora continua del SGA para mejorar el desempeño ambiental.
FICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES SEGÚN NTC ISO 14001: 2015

REQUISITO NORMATIVO

en el SGA?
quisitos legales y otros?
pectativas de requisitos?
n de las necesidades y expectativas de la organización?
rnas del SGA.
GA.
n de las condiciones ambientales de la organización.

cesidades relevantes?
interesadas relevantes?
s que tienen las partes interesadas en la organización?
equisitos de la organización?
de las partes interesadas.
s de la organización?
vas se convierten en requisitos legales.
es que afecten a la organización.
ciones de la organización.
s, productos y servicios.
nce del SGA.
GA.

tándares internacionales.(ISO)
a gestión ambiental.
on el SGA.
el SGA.
ntal dentro de la organización.
cia del SGA.
ntro de la organización en cuanto al SGA.
l.
e la organización.
ntales dentro del alcance de la organización.
lítica ambiental dentro de la organización.
a del SGA para la mejora del desempeño ambiental.
n de la protección del medio ambiente, contaminación en la empresa.
ro de la organización.
rganización.

a norma internacional. (ISO)

dos los factores ambientales que afecten a la organización.
s en cuanto a aspectos ambientales y requisitos legales.
os y oportunidades.
ductos y servicios.
ales y emergencias previsibles.
aspectos ambientales.
mbientales e impactos.
ados con aspectos ambientales.
bientales cumpliendo con los requisitos legales.
legales y otros.
tos ambientales, requisitos legales y riesgos y oportunidades.
sitos financieros para el mejoramiento de aspectos ambientales.
en la organización.
asertivamente, coherentemente y se actualizan oporunamente.
etivos ambientales.
objetivos ambientales.
ara lograr los objetivos ambientales.

mentación, mantenimiento y mejora del SGA.

uanto su formación profesional para el desempeño de sus funciones.
otros requisitos de parte del personal preparado.
s acciones tomadas.
os parámetros en cuanto a política ambiental,aspectos ambientales, contribución a la eficacia del SGA.
as comunicaciones internas en cuanto al SGA.
ción interna referente al SGA dentro de la organización.
or parte de los trabajadores de la organización.
anización acerca del SGA .
anización considere necesaria para la eficacia del SGA.
ación documentada, revisión y aprobación.
ada del SGA y adecuadamente protegida.
rigen externo.

atisfacer los requisitos del SGA.

no previstos para mitigar efectos.
ernamente en el SGA.
del SGA.
mitigar emergencias ambientales dentro de la organización.
mergencias ambientales que afecten a la organización.
stas ante emergencias ambientales.

evaluación del desempeño ambiental.

de seguimiento para verificar la eficacia del SGA.
 s, seguimiento y evaluación.
valuar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
de requisitos legales.
ernas la conformidad del SGA.
ría interna.
itorías internas a la alta dirección.

visión por la alta dirección.

nentes de las partes interesadas.
edición.

ara mejorar el SGA.

onformidad para mitigar impactos ambientales.
s no conformidades y acciones correctivas.
ar el desempeño ambiental.
 CODIGO:
VERSION:001
FECHA:30/10/22

CUMPLE

SI NO OBSERVACIONES

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X