1.

Contexto de la organización

Según lo señala la norma ISO 14001:2015 son las cuestiones externas e internas

pertinentes para el propósito de un Sistema de Gestión Ambiental y que afectan su

capacidad para lograr los resultados previstos.

Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes al contexto de la

organización incluyen, por ejemplo:

a. Las condiciones ambientales relacionadas con el clima, la calidad del aire, la

calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la

disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad, que pueden afectar al

propósito de la organización o ser afectadas por sus aspectos ambientales;

b. El contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero,

tecnológico, económico, natural y competitivo externo, ya sea internacional,

nacional, regional o local;

c. Las características o condiciones internas de la organización, tales como sus

actividades, productos y servicios, dirección estratégica, cultura y capacidades

(es decir, personas, conocimiento, procesos, sistemas).

A. partir del conocimiento del contexto pueden identificarse las necesidades y

expectativas de las partes interesadas para o cual es necesario que se definan:

a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental;

b. Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes

interesadas;

c. Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales

y otros requisitos.

1.1. Comprensión de la organización y de su contexto

 El siguiente procedimiento tiene como finalidad identificar y hacer un análisis

interno y externo que incluyan oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades

e identificación de partes interesadas más importantes para la organización.

¿En qué creemos?

 La seguridad y salud son valores de nuestra organización. Por lo tanto, no

toleramos actos ni condiciones inseguras.

 Todas las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse si cumplen con

buenas prácticas de seguridad y salud.

 Cumplir las normas legales aplicables nos ayuda a controlar los riesgos de

seguridad, salud y medio ambiente.

 Somos un equipo que pude lograr cero lesiones incapacitaciones.

 Todos debemos aplicar el principio de prevención para cuidar la alteración.

¿A qué nos comprometemos?

 Identificar los peligros y aspectos, así como evaluar y controlar los riesgos e

impactos ambientales de nuestras operaciones y exploraciones.

 Mantener un nivel óptimo de preparación ante emergencias.

 Cumplir con los requisitos legales, estándares y otros requisitos aplicables a

nuestros procesos.

 Consolidar una cultura donde la seguridad y el medio ambiente es nuestro

compromiso

 Capacitar y entrenar a nuestros trabajadores para mejorar la cultura de seguridad y

el cuidado del medio ambiente

 Mejorar continuamente nuestros procesos de gestión para prevenir lesiones,

enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.

 Mantener una comunicación responsable y oportuna con nuestros trabajadores y

 grupos de interés, para garantizar una participación activa en el desarrollo del

sistema integrado de gestión.

1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

El siguiente procedimiento tiene como finalidad identificar y hacer un análisis

interno y externo que incluyan oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades

e identificación de partes interesadas más importantes para la organización.

1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

1.4. Sistema de gestión ambiental

Considera el IPERC base como el corazón del sistema teniendo en cuenta que

analiza el proceso, las actividades, tareas y los controles que permiten realizar un

trabajo decente y exitoso. El anexo 8 de IPERC base de Medio ambiente y Planta

detallan minuciosamente la secuencia ordenada de cómo hacer eficiente el

sistema.
2. Liderazgo

2.1. Liderazgo y compromiso

La Política Ambiental es definida en base a los requerimientos de la norma,

políticas ambientales de empresas similares y los aspectos ambientales de la

organización los cuales son identificados en el 0Los roles y responsabilidades han

sido establecidos y forman parte la propuesta de Manual del Sistema de Gestión

Ambiental

2.2. Política ambiental

La alta dirección de la organización definió la política ambiental de la

organización reflejando en ella su compromiso de cumplir con los requisitos

legales aplicables y otros requisitos, de prevenir la contaminación, y de mejorar

 continuamente, conforme a la Norma ISO 14001, lo cual dice, La Alta Dirección

debe definir la Política Ambiental de la organización asegurándose que la misma:

a. - Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus

actividades, productos o servicios.

b. Incluya un compromiso de mejora continua prevención de la contaminación.

Como ejemplo aplicativo, se distribuyó la política ambiental a todo el personal que

laboraba en la empresa, así como a todo visitante que ingresaba a las instalaciones,

haciéndose la entrega en pequeños carnets plastificados y a colores. La evidencia de la

entrega se constataba con el llenado del segundo documento mencionado líneas arriba

(SGA/REG/SI/01).

2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

3. Planificación

3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

3.1.1. Generalidades

La U. P. LAENCANTADA, decidió establecer, documentar, implementar,

mantener y continuamente un Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.) de acuerdo

con los requisitos de la norma internacional ISO 14001 y determinó cómo cumplir

estos requisitos mediante la revisión y evaluación periódica de dicho sistema para

identificar oportunidades de mejora y su implementación.

Adicionalmente, la organización definió el alcance de su S.G.A. eligiendo

implementar la norma ISO 14001 en toda la organización, es decir en todas sus

unidades operativas y documentó dicho alcance incluyendo en el S.G.A. todas

las actividades, productos y servicios que se encuentran dentro de este alcance

3.1.2. Aspectos ambientales

 La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento Para

Identificación de Aspectos Ambientales (SGA-PRO-AA-02) cuyo objetivo

principal es identificar, evaluar, clasificar y registrar los aspectos ambientales

generados por las diversas actividades para determinar, prevenir y controlar los

que tienen o pueden generar impactos significativos en el ambiente. Con ayuda de

un diagrama de flujo global de toda la operación minera se pudo identificar los

aspectos ambientales generados por las diversas actividades de la Unidad la

ENCANTADA SAC.

 Tabla de Puntuación Para la Evaluación de Aspectos Ambientales

(SGA/REG/TP/02).

 Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condiciones Anormales

(SGA/REG/CA/02).

 Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condiciones de

Emergencia (SGA/REG/CE/02).

 Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales

(SGA/REG/AS/02).

 Plano de Identificación de Pasivos Ambientales (SGA/REG/IP/02).

 Diseño de Nuevos Proyectos (SGA/ITR/EP/11/02).

 Todo ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este

punto: “La organización debe establecer y mantener los procedimientos para

identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios

que puede controlar y sobre los que se puede esperar tenga influencia, a fin de

identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el

ambiente.

3.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento Para la

Identificación de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas al Ambiente

(SGA-PRO-RL-03) cuyo objetivo principal es identificar y accesar

oportunamente los requisitos legales y las regulaciones asociadas al medio

ambiente; ello implica además considerar todos los requisitos legales y

regulatorios aplicables a los aspectos ambientales de la organización como

auditorias y fiscalizaciones, PAMA, EIA, emisiones y vertimientos, cierre de

 mina, polvo, vapores, gases, etc. El documento asociado a dicho

procedimiento es:

 Registro de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas

(SGA/REG/RL/03).

Documento creado con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual

exige en este punto: “La organización debe establecer y mantener un

procedimiento para la identificación y acceso a los requisitos legales y

demás requisitos a ser cumplidos por la organización vinculados a los

aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios”.

3.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

3.2.1. Objetivos ambientales

La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento Para el

Establecimiento y Control de Objetivos y Metas Ambientales (SGA-PRO-OM-04)

cuyo objetivo principal es establecer los objetivos ambientales y determinar las

metas específicas que requieren ser implementadas en el SGA y cuyos

documentos asociados a dicho procedimiento es el Cuadro de Objetivos y Metas

(SGA/REG/OM/04), con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige

en este punto: “La organización debe establecer y mantener documentados los

objetivos y metas ambientales, correspondientes a cada una de las funciones y

niveles relevantes dentro de la organización”.

3.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento Para el

Establecimiento y Control del Programa de Gestión Ambiental (SGA-PRO-

PG-05) cuyo objetivo principal es establecer e implementar el programa de

gestión ambiental (PGA) y cuyo documento asociado a dicho procedimiento es

el Programa de Gestión Ambiental (SGA/REG/PG/05), con el fin de cumplir

con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La organización debe

establecer y mantener un programa o programas para lograr sus objetivos y

metas. Debe incluir:

a. La asignación de responsabilidades para el logro de objetivos y metas

para cada función relevante y nivel de la organización.

b. Los medios y el plazo en que han de ser alcanzados”.