FORMATO PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN A

(Diagnóstico inicial de la ISO 14001)

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa: Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina

NIT: 890.980.150-1
Actividad Económica: Prestación de servicios bibliotecarios
Nombre contacto de la Empresa: Senia Luz Vargas Góngora Gerente: Shirley Milena Zuluaga Cosme
Dirección: Carrera 64 No. 50 -32
Teléfono (s): 460 05 90 Ext. 117
Correo electrónico: talentohumano@bibliotecapiloto.gov.co -- gestionambiental@bibliotecapiloto.gov.co
Clases de Riesgos de la empresa: N.A.
No. De Trabajadores Dependientes: N.A. No. De trabajadores Independientes afiliados/ARP

INFORMACIÓN DE LA SUCURSAL: NO APLICA

Nombre de la sucursal: N/A
Actividad Económica: N/A
Nombre contacto de la Sucursal: N/A
Dirección: N/A
Teléfono (s): N/A
Correo electrónico N/A
Clases de Riesgos de la empresa: N/A
No. De Trabajadores Dependientes N/A No. De trabajadores Independientes afiliados/AR
Responsable ARP N/A
Responsable Empresa o Sucursal N/A
SE PUEDE INCLUIR INFO DE DETALLE EN CUANTO A ACTIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS QUE PUEDAN RESULTAR DE RELEVANCIA COM

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN CALIDAD QA, AMBIENTAL E Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HS (S

No se aplica el apartado (sólo
Se desconoc
Es infor
Existe un plan para impleme
Existen métodos documentados p
Existen evidencia
Se realizan auditorías intern
Existen acciones correctivas, preventivas o de mejora derivada
Existen acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de

N° SISTEMA DE GESTIÓN
I: Puntaje inicial - F: Puntaje final
 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. -Contexto de la organización: Se han determinado cuestiones internas y externas pertinentes para el propósito de la organización y que
1 afectan su capacidad para alcanzar los resultados previstos en GA, incluyendo condiciones ambientales que pueden afectar o verse afectadas por
la organización.

2 4.2. Necesidades y expectativas de partes interesadas: Se han determinado las partes interesadas pertinentes al SGA, necesidades y expectativas
(requisitos) y cuáles se convierten en requisitos legales u otros requisitos.

4.3. Alcance del sistema de gestión ambiental: Se han determinado los límites y la aplicabilidad del SGA que definen el alcance del SGA,
3 este se encuentra disponible para las partes interesadas y se mantiene como información documentada. El alcance se ha definido a partir del
análisis del ciclo de vida de la organización.

4 4.4. Sistema de gestión de ambiental y sus procesos: PHVA de un SGA para mejora continua de su desempeño ambiental:
*procesos requeridos, e interacciones. Se debe considerar 4.1 y 4.2.
5 LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso (alta dirección): La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGA, a través de
- Su participación en la rendición de cuentas (9.3 Revisión por la dirección);
- Política y objetivos ambientales establecidos;
5 -- Requisitos del SGA integrados en los procesos del negocio;
Suministro de recursos para el SGA;
- Comunicación de la importancia de la eficacia del SGA;
- Dirección y apoyando a las personas;
- Promoción de la mejora continua.

5.2. Política de ambiental: establecida, implementada y mantenida, dentro del alcance del SGA apropiada al propósito y contexto de la
organización, incluida naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; marco de referencia para establecer
6 objetivos ambientales, compromiso de: protección del medio ambiente, incluida prevención de contaminación y otros compromisos específicos
para el contexto de la organización, de requisitos legales y otros, y de mejora continua del SGA para mejora del desempeño ambiental.
Información documentada, comunicada, disponible para partes interesadas.

7 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades (alta dirección): asignados y comunicados.

6 PLANIFICACIÓN

8 6.1.1 Planeación: Acciones para riesgos incluyendo situaciones de emergencia y oportunidades:

Información documentada: riesgos y oportunidades, procesos requeridos para lo previsto de 6.1.1 a 6.1.4.

6.1.2. Aspectos ambientales: desde ciclo de vida determinar las actividades, productos y servicios (en los que pueda controlar o influir),
incluyendo los impactos asociados, considerando:
- Cambios (desarrollos, productos, servicios-nuevos o modificados), condiciones anormales o situaciones de emergencia razonablemente
9 previsibles.
- Determinación de los aspectos ambientales significativos mediante criterios establecidos,
- Comunicación en niveles y funciones de la organización según corresponda.
Información documentada: aspectos e impactos ambientales asociados; criterios para establecer los aspectos ambientales significativos, y los
impactos ambientales significativos.

10 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos: Determinación y acceso a los requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos ambientales.
Información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

6.1.4. Planificación de acciones sobre:

11 - Aspectos significativos, requisitos legales, riesgos y oportunidades,
- Descripción de la manera de integrar las acciones a los procesos y evaluar su eficacia.

12 6.2.1. Objetivos ambientales:

Información documentada sobre los objetivos ambientales.
13 6.2.2. planificación de acciones para logro de los objetivos ambientales -determinar: lo que se va a hacer, recursos, responsable, método para
evaluación de resultados, incluidos indicadores de seguimiento de avances para logro de objetivos ambientales medibles (9.1.1.).

7 APOYO
14 7.1. Recursos identificados y proporcionados.

7.2. Competencia determinada del persona bajo su control: Con base en educación, formación o experiencia) que afecten su desempeño
15 ambiental (y capacidad para cumplir requisitos), determinar la necesidad de tomar acciones de formación asociadas con sus aspectos ambientales
y su SGA, y cuando sea aplicable, tomar las acciones y evaluar su eficacia. Información documentada de la competencia.

16 7.3. Toma de consciencia del persona bajo su control: incluyendo las implicaciones de incumplimiento de requisitos del SGA/legales/otros
requisitos.

7.4.1 Comunicación-Generalidades: establecer, implementar y mantener procesos necesarios para comunicaciones (Internas y externas):
17 contenido, ¿cuándo, quién y cómo comunicar?
Considerar requisitos legales y otros; asegurar que lo comunicado sea coherente con información del SGA y que sea fiable. Se deben responder las
comunicaciones pertientes sobre su SGA. Información documentada como evidencia de sus comunicaciones.

18 7.4.2 Comunicación interna: comunicar información pertinente en niveles y funciones, incluyendo cambios en el SGA, según corresponda.
Información documentada como evidencia de sus comunicaciones.

19 7.4.3 Comunicación externa: comunicar información pertinente al SGA según lo definido en procedimientos internos, o lo establecidos en
requisitos legales y otros requisitos. Información documentada como evidencia de sus comunicaciones.

20 7.5.1. Generalidades de la Información documentada información solicitada por ISO 14001 y la necesaria para la eficacia del SGA

21 7.5.2. Creación y actualización de la Información documentada: Creación, modificación, identificación y descripción, formato y medio de soporte,
revisión y aprobación con respecto a idoneidad y adecuación.

7.5.3. Control de la Información documentada: disponibilidad, sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite, protegida (confidencialidad,
22 integridad, uso inadecuado), distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento, preservación (incluyendo legibilidad), control de cambios,
conservación y disposición. Determinar y controlar la información documentada de origen externo.

8 OPERACIÓN

8.1. Planificación y control operacional:

- Establece, implementa, contola y mantiene los procesos del ciclo de vida con el PHVA para satisfacer requisitos del SGA e implementar acciones
determinadas en 6.1 y 6.2.
23 - Control de cambios de los procesos y examinar consecuencias de cambios no previstos,,
- Control de procesos contratados externamente,
Comunicación de requisitos ambientales a proveedores externos incluidos contratistas
Información documentada (en la medida necesaria) para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo según lo planificado.

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias: Se ha establecido, implementado y mantenido procesos necesarios para prepararse y responder
24 a situaciones potenciales de emergencia que se idenfican en 6.1.1.
Información documentada para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Generalidades del seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental:
- Criterios e indicadores apropiados.
- Aseguramiento metrológico de equipos,
25 - Evaluación del desempeño ambiental y eficacia del SGA.
- Comunicación interna/externamente los resultados de desempeño ambiental según se prevea en procesos de comunicación internos, requisitos
legales y otros requisitos aplicables.
Información documentada como evidencia de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
 9.1.2. Evaluación del cumplimiento:
26 Procesos de evaluación establecidos, implementados y mantenidos sobre el cumplimiento de requisitos legales y otros. Determinar la frecuencia
de evaluación, evaluar y emprender acciones necesarias; mantener conocimento y comprensión del estado de cumplimiento.
Información documentada como evidencia de los resultados de evaluación del cumplimiento.

27 9.2. Auditoría interna: A intervalos planificados.

Información documentada de implementación del programa y resultados.

9.3.1 Revisión por la dirección: A intervalos planificados evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
Entradas: estado de acciones de revisiones anteriores, cambios en: (cuestiones internas/externas, partes interesadas, incluyendo requisitos
legales y otros, aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades), grado de logro de objetivos ambientales, información de
desempeño ambiental: incluidas tendencias (no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de
requisitos legales y otros, resultados auditorías), adecuación de recursos, comunicaciones pertinentes de partes interesadas incluidas quejas,
28 oportunidades de mejora.
Salidas: conclusiones con respecto a conveniencia, adecuación y eficacia continuas; decisiones y acciones: oportunidades de mejora continua,
cualquier necesidad de cambio (incluyendo recursos), acciones necesarias cuando no se cumplen objetivos ambientales, oportunidades de
integración del SGA a otros procesos del negocio, impicaciones para dirección estratégica. Información documentada de los resultados de la
revisión por la dirección.

10 MEJORA

29 10.1. Generalidad Mejora: Determinar y e implementar oportunidades de mejora para lograr los resultados previstos en el SGA.

10.2 no conformidad y acción correctiva:

30 Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos impactos
ambientales.
Información documentada sobre: naturaleza, acción tomada, resultados de acción correctiva.

31 10.3. Mejorar continua de la adecuación, conveniencia y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido (Ʃ ítems)/ 100

Nombres del Equipo Evaluador: Julián David Gil Valencia - Maria Luisa Montoya

Fecha de realización
 CÓDIGO: F-GEA-07

VERSIÓN 1
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
FECHA: 21/11/2018

PÁGINA: 1
O 14001)

AL

Filiales: Juan Zuleta Ferrer, La Loma, San Antio de Prado, Tren de

Papel

te: Shirley Milena Zuluaga Cosme

Ciudad: Medellín

co No. Total de Trabajadores:

ores Independientes afiliados/ARP: N.A. Se debe diligenciar la

información para todas
las Filiales?
NO APLICA
Código Actividad Económica: N/A

Ciudad: N/A
FAX: N/A
No. Total de Trabajadores:N/A

dores Independientes afiliados/ARP N/A

N RESULTAR DE RELEVANCIA COMO INFORMACIÓN DE ENTRADA.

DAD Y SALUD OCUPACIONAL HS (Seguridad y Salud en el Trabajo)

No se aplica el apartado (sólo para la norma ISO 9001) N.A.
Se desconoce o no se aplica el requisito 0
Es informal la gestión del requisito 25
Existe un plan para implementar la gestión del requisito 37
en métodos documentados para la gestión del requisito 50
Existen evidencias de la gestión del requisito 62
Se realizan auditorías internas a la gestión del requisito 75
entivas o de mejora derivadas de las auditorías internas 87
vas o de mejora derivadas de la revisión por la dirección 100
E Q S
I F I F I F
ZACIÓN
propósito de la organización y que
ueden afectar o verse afectadas por

s al SGA, necesidades y expectativas

GA que definen el alcance del SGA,

alcance se ha definido a partir del

ambiental:

SGA, a través de

ada al propósito y contexto de la

marco de referencia para establecer
ón y otros compromisos específicos
l desempeño ambiental.

os que pueda controlar o influir),

s de emergencia razonablemente

os ambientales significativos, y los

s con sus aspectos ambientales.

 ecursos, responsable, método para
s medibles (9.1.1.).

encia) que afecten su desempeño

ciadas con sus aspectos ambientales
petencia.

de requisitos del SGA/legales/otros

unicaciones (Internas y externas):

e sea fiable. Se deben responder las N.A. N.A.

os en el SGA, según corresponda.

ntos internos, o lo establecidos en

la eficacia del SGA N.A. N.A.

pción, formato y medio de soporte,

ecesite, protegida (confidencialidad,

ndo legibilidad), control de cambios,

os del SGA e implementar acciones

según lo planificado.

esarios para prepararse y responder

PEÑO

e comunicación internos, requisitos

es y otros. Determinar la frecuencia
cumplimiento.

as.
interesadas, incluyendo requisitos
tivos ambientales, información de
iento y medición, cumplimiento de
partes interesadas incluidas quejas,

oportunidades de mejora continua,

os ambientales, oportunidades de
cumentada de los resultados de la

evistos en el SGA.

s encontradas, incluidos impactos

ntal.
0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

cha de realización
Ítem de la Descripción Promedio
ISO
4 Contexto #DIV/0!
5 Liderazgo #DIV/0!
6 Planificación para el SGA #DIV/0!
7 Apoyo #DIV/0! Etapa de Mejora
8 Operación #DIV/0!
1
9 Evaluación del desempeño #DIV/0!
10 Mejora #DIV/0! 100
Promedio de cumplimiento #DIV/0! 7 75
50
25
0

5 4
Etapa de Mejora
1
100
75 2

50
25
0

5 4