Cumplimiento Trinorma SIG

Identificar contexto y partes intersadas tri normas

El alcance, dirección, limites. tri normas 4.2 ver a que se dedica core bussines y que vamos a
implementar para 9001 solo en esta podemos excluir el 8.3 diseño, no es muestro caso que si
diseñamos los cementos. Las demás son todos los puntos, todos los requisitos.

Info documentada en la web, en afiches, en las políticas, no necesita ser un proced. específico.

Todo lo que se puede ver es info documentada, envio e-mail a los interesados periódicamente
también lo es.
Procesos cap 4

Aca no solo lo que afecte a la calidad, seg y M amb., ya hay que involucrar todos los procesos
desde vigilancia hasta compras improductivas. Un resumen general, otros mas particulares y
sus puntos de encuentro.

Para 9001 el mapa de proceso es info documentada, no para las otras dos.

Aca los puntos de la 4.4 que hay que revisar recursos, riesgos y op de cada subproceso.

Liderazgo. Cap 5
Demostrar liderazgo no debe ser documentada, si puede haber capacitaciones que lo
indiquen. Apoyar los comités de seguridad

Enfoque al cliente solo lo pide 9001 compromiso con la satisfacción del mismo y los legales

Para la tri norma.

Política, también los requisits legales 29803… en Peru , una polit integrada o 3 independientes
es posible.
Es info documentada, en pancartas, en web, en las oficina y estar disponibles

RRHH debe definirlos al reclutar, y a los internos para que logren el objetivo de su puesto.

Su perfil debe decir que parte del SIG el hace y es responsable.

Aca abajo las funciones

En iso 45001 pide esto del comité, participación del trabajador y consulta para ver que nos
dicen. Polit y objetivos del sig no son participativos por tener req. Legales incluidos, ero si
pueden participar el otros como mejoras. Puede no ser documentada pero los registros que se
cumple debe tener registros por la ley. ) ver ley argentina que dice seguro libro de acta o
similar…

Fin de las bases del SIG 4Cap 4 y 5

Ahora planificación Requisito 6. En las 3 normas.

Que debo tomar en cuenta para cumplir la planificación tri norma

Acorde a cumplir 41 a 4.3

Pasar de eficacia si o no , después para pasar a eficiencia hay que mejorar.

Establecer, implementar y controlar, armar procedimiento de como se hace, el método para

identificar los peligros, no pide documentado el trinorma pero mejor lo hago.

45001 ya lo tiene bien arraigado.

Hacer proced para peligros y riesgos

Eficaz es demostrar que sirve para reducir, mitigar y eliminar el peligro. Es muy 45001.
También es necesario para 14001

Debemos calcularlos y ver por cada puesto a que se exponen y publicarlos…

Es posible hacer un instructivo que indique que hacer, que riesgos de seguridad y cuales
ambientales.

Con el foda puede quedar salvado

Formas posibles
Ver las normativas especificas de nuestro rubro pero también las generales del trabajo y
ambiente mas los requisitos de clientes y de la dirección.

Hacer procedimiento de SIG

En resumen planificar todo esto cap 6.

Ahora planificar los Objetivos del SIG

Comunicar los objetivos y medirlos frecuentemente, con la actualización justificada.

Hacer tablero general con 5 o 6 críticos pero también 3 por departamento que estén incluidos
en ellos.
Aca ejemplo

En calidad será mejorar desempeño en las encuestas de satisf. del cliente.

La encuesta la puede traer comercial…

Ahora control de cambios

Hasta acá capítulos 4, 5 y 6.

Recursos 7.
Aca se ve infraestructura, ambiente de trabajo ( acorde a actividad, buen trato, etc), personas,
máquinas, conocimientos, habilidades, métodos de validación de lo que hago…

Calibrar, comparar equipo contra patrones conocidos según requisito.

Verificar, comparar contra un equipo que fue calibrado.

Documentar este paso y decidir si sirve para lo requerido medir.

Ver competencias del puesto

La experiencia no la mide ISO pero debe justificarse que sirve para las competencias buscadas.

El MOF nos documenta esto el perfil lo dice.

Las competencias deben al menos alcanzar lo que requiere el puesto y un plan de acción para
llegar a la eficacia y luego plan para demostrar eficacia.

Conciencia
Evaluarlos y capacitarlos permanentemente para garantizar aplican , conocen y no lo olvidan.

Comunicar los objetivos

Hay que establecer como se comparte y comunica, debe quedar demostrado que se hace.

Definir que comunico y a quien

Puedes er procedimiento, que le digo a clientes que a proveedores.

Ejemplo de como almacenar la info y control de vigencia, etc.

Capitulo 8 Planificar control operacional lo que planifique en el cap 6.

El cap. 6 planifica, el cap 8 ejecuta lo planificado en el cap6

Calidad tiene un enfoque ejecutor

Esto de abajo es 45001

Aca ya estamos en gestión de los demás departamentos que el operativo.
Apartedo 6,6,1

Evaluar el desempeño con simulacros.

En iso 9001 debo validar la comunicación con el cliente