EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CENTRO SALUD CAIMITO

NIT.823001943-0
MATRIZ DE EVALUACIÓN

Informe de Gestión vigencia 01 de enero a 31 de diciembre de 2022

Gerente: EDUARDO PASTRANA VASQUEZ

Los miembros de la junta directiva procedan a evaluar y calificar el plan de gestión

institucional recibido, informe que costa de 25 folios enumerados y 31 folios en los anexos
enumerados del anexo 1 al 31. Acto seguido los miembros de la junta directiva revisan cada
uno de los indicadores de gestión, estudian el informe del gerente y lo cotejan con soportes
presentado por cada ítem; con el fin de diligenciar la matriz de calificación para que haga
parte integral del presente acuerdo, teniendo en cuenta los anexos 2, 3 y 4 de la resolución
0408 de 2018.

Dirección y Gerencia 20%, Indicadores 1, 2 Y 3

Indicador 1:
Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con
autoevaluación en la vigencia anterior.

En este indicador la gerencia aporto documento “Consolidado Calificación

Autoevaluaciones Acreditación.” Con puntajes de calificación 1.21 y 1.00, pero los
documentos aportados no indican la vigencia de la autoevaluación realizada, ni las
fechas exactas en las que se realizaron las autoevaluaciones de la vigencia 2020 y
2021. (anexos enumerados con el folio N° 1 y 3).

Las resoluciones anexadas con números 0187 y 0053 (anexos enumerados con el
folio N° 2 y 4) “por medio de la cual se realiza la autoevaluación con los estándares
de acreditación de acuerdo a la resolución 1446 de 2006 y resolución 3100 de
2019”; se encontraron inconsistencias en su contenido específicamente en el
Articulo 1 y 2, donde nos indican el mismo valor de calificación obtenido para la
vigencia 2020 y 2021, y la certificación aportadas nos indican un valor diferente en
la calificación; dicha certificación tampoco tienen fechas de las vigencias a la cuales
corresponden; al igual que las fechas de las resoluciones no concuerdan con la
vigencia que se está comunicando en la resolución.

Por lo anterior la calificación para este indicador es “0”; ya que no se aporta un

documento claro y sin inconsistencia en la información.

Indicador 2:
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la
atención en salud.

Para este indicador el gerente aporto en el informe de gestión copia del reporte de
la calificación de la SUPERSALUD, (anexo enumerado con el folio N°5 y 6) donde

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indica un valor reportado de 1.0, por lo anterior la calificación para este indicador
es”5”.
Indicador 3:
Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional.

El Gerente aporta certificado suscrito por el jefe de control interno de la empresa,

donde se evidencia información incompleta y expedida con fecha de 28 de
diciembre de 2021, (anexo enumerado con el folio N°30 y 31) certificación fuera de
fecha, ya que la información certificada debe ser desde el 01 de enero hasta el 31
de diciembre del año 2021; ya que la vigencia evaluada termina el 31 de diciembre
de 2021 y no puede ser certificada con fecha anterior a la fecha que termina la
vigencia.

El informe debe contener, como lo indica la resolución 408 de 2018: listado de las
metas del plan operativo anual del plan de desarrollo aprobado programadas en la
vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de
ellas (SÍ/NO); y el cálculo del indicador.

El presidente de la junta directiva manifiesta que en reuniones anteriores de junta

directiva no fueron presentados el Plan de Desarrollo institucional, ni lo planes
operativos, por lo cual no fueron aprobados en acuerdos.

Para este indicador la calificación es “0”.

Resumen Matriz de evaluación Dirección y Gerencia 20%, Indicadores 1, 2 Y 3

Area de Tipo de
No. Indicador Calificación Ponderación Resultado Ponderado
Gestión ESE
a b c d k I m=k*l
Nivel I. Mejoramiento continuo de calidad aplicable
1 0 0,05 0
II y lll a entidades acreditadas
Dirección y Gerencia 20%

Electividad en la Auditoria para e)

Nivel I.
2 Mejoramiento Continuo de la Calidad de la 5 0,05 0,25
II y lll
atención en salud

Nivel I. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo

3 0 0,1 0
II y lll institucional

Total, Calificación Dirección y Gerencia: 0.25

Área Financiera y Administrativa (40%), Indicadores 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10.

Indicador 4:
Riesgo fiscal y financiero.
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En el informe recibido por parte del gerente, el indicador N° 4, no fue incluido o

tenido en cuenta para el informe; el cual debería estar incluido teniendo en cuenta
la normatividad actual donde la Resolución 0408 de 2018 y 000710 de 2012 –
artículo 3: “los cuales es obligatoria aplicación en la evaluación de la gestión y
resultados de los gerentes o directores”, el indicador es aplicable a la Empresa
Social del Estado y que a la fecha ninguna normatividad a establecido suprimir o no
incluir en el informe de gestión para su evaluación de la vigencia 2021.

No se reciben anexos para este indicador, por lo que la calificación es “0”; no se

aporta copia del acto administrativo mediante el cual se adoptó el programa de
saneamiento fiscal y financiero para las ESE ya que se encuentra en riesgo alto
desde el año 2018, 2017,2016…

Indicador 5:
Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida.

Se reciben anexo con certificación, firmada por el contador de la ESE (anexo

enumerado con el folio N°8), información con una fórmula del indicador con
resultado 0.86, Por lo que la calificación es “5” para este indicador.

Indicador 6:
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante los
siguientes mecanismos a) compras conjuntas; b) compras a través de cooperativas
de empresas sociales del estado; c) compras a través de mecanismos electrónicos.

Se reciben anexo con certificación con fecha 30 de diciembre de 2021, firmada por
el contador y jefe de control interno de la ESE (anexo enumerado con el folio N°9),
información incompleta, ya que no certifica el mecanismo de compra y tampoco
aplica la fórmula del indicador.

Se recibe certificación con fecha 28 de marzo de 2022, firmada por el contador y

auxiliar del almacén de la empresa (anexo enumerado con el folio N°10),
información incompleta, ya que no certifica el mecanismo de compra y tampoco
aplica la fórmula del indicador.

Se recibe certificación con fecha de 28 de marzo de 2022, firmada por la jefe

contable y financiera de la empresa, (anexo enumerado con el folio N°11) donde
certifica lo comprometido en el rubro de medicamentos y para el rubro de médico
quirúrgico; información incompleta, ya que no certifica el mecanismo de compra y
tampoco aplica la fórmula del indicador.

Para este indicador la calificación es “0”.

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Indicador 7:
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta
y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la
vigencia anterior.

En el informe entregado en la página 13; Muestra una información diferente que no

corresponde a la certificada por el contador (anexo enumerado con el folio N°12) ,
ya que para la vigencia 2021 el contador certifica que la ESE debía por concepto de
salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios el valor
de $127.261.453; y para la vigencia 2020, por el mismo concepto la deuda por valor
de $149.624.592; certificando una variación de la deuda por valor de $22.363.139;
por lo que la deuda mayor a 30 días no es $0.0 como lo anotan en el informe página
13.

Para este indicador su calificación es “3”.

Indicador 8:
Utilización de información de registro individual de prestaciones – RIPS.

Se logra establecer que en reuniones de junta directiva durante la vigencia 2021,

NO se presentó informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE
presentados a la junta directiva con base en RIPS de la vigencia objeto de
evaluación.
Por lo que la calificación es “0” para este indicador.

Indicador 9:
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo

Se recibe copia de documento con el reporte de Equilibrio presupuestal con

Recaudo, verificada en página SIHO, con reporte de 0.89 para la vigencia 2021
(anexo enumerado con el folio N°13 y 28).

por el resultado obtenido en la ficha técnica la calificación para este indicador es de

“1”.

Indicador 10:
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular
única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la
sustituya.

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Se recibe copia de informe de la SUPERSALUD (anexo enumerado con el folio N°5
y 6), verificado en página web; donde se reporta “NO CUMPLE”; por lo que la
calificación es “0” para este indicador.
Indicador 11:
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004
compilado en la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de
2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la
norma que la sustituya.

Se recibe copia de reporte de información trimestral de la vigencia 2021, de que

trata el Decreto 2193 de 2004; donde el resultado final de cumplimiento “CUMPLE”
(anexo enumerado con el folio N°14), por lo que la calificación es “5” para este
indicador.

Resumen Matriz de Calificación, Área Financiera y Administrativa (40%),

Indicadores 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10.

Area de Tipo de
No. Indicador Calificación Ponderación Resultado Ponderado
Gestión ESE
Niv el I. II y
III con
ategorizaci
4 ón de Riesgo fiscal y financiero 0 0,05 0
riesgo
medio o
alto
Nivel I. II
5 Ev olución del Gasto por Unidad de Valor Relativ o producida (1) 5 0,05 0,25
y lll
Financiera y Administrativa 40%

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico

adquiridos mediante los siguientes mecanismos:
Nivel I. II
6 a) Compras conjuntas b) Compras a trav és de 0 0,05 0
y lll
cooperativ as de Empresas Sociales del Estado. C)
Compras a trav és de mecanismos electrónicos.

Monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de

Nivel I. II salarios del personal de planta y por concepto de
7
y lll contratación de serv icios, y v ariación del monto frente a ta
3 0,05 0,15
v igencia anterior.
Nivel I. II Utilización de información de Registro Indiv idual de
8 0 0,05 0
y lll Prestaciones - RIPS
Nivel I. II
9 Resultado Equilibrio Presupuesta! con Recaudo 1 0,05 0,05
y lll
Oportunidad en la entrega del reporte de información en
Nivel I. II cumplimiento de la Circular Única ex pedida por la
10
y lll Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la
0 0,05 0
sustituy a
Nivel I. II Oportunidad en reporte de información en cumplimiento del
11
y lll decreto 2193 de 2004
5 0,05 0,25

Total, Calificación Gestión Clínica o asistencial: 0.70

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Gestión Clínica o asistencial (40%) Indicadores 21, 22, 23, 24, 25 y 26

Indicador 21:
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.

Se recibe informe del comité de historias clínica (anexos enumerados con el folio
N°15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22), con listado de mujeres gestantes inscritas en el
programa de control prenatal y la edad gestacional de cada una de ellas, dando
como resultado de la fórmula del indicador calificación de “1” para este indicador.
Ya que los resultados obtenidos y plasmados en el informe referente a la inscripción
de las embarazadas antes de la semana 12 de gestación fue de 89 embarazadas /
el total 138 mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de la evaluación;
lo que dio como resultado 0.64, por lo cual la calificación para este indicador es “1”,
como lo establece el Gerente en la página 19 del informe entregado.

Indicador 22:
Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE.

Se recibe certificación de la oficina de salud pública de la secretaria de salud

municipal de caimito (anexo enumerado con el folio N°23); donde certifica que para
la vigencia 2021, no se presentaron casos de sífilis congénitas en los partos
atendidos en la ESE, por lo que la calificación es “5” para este indicador.

Indicador 23:
Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de
enfermedad hipertensiva.

Se recibe informe del comité de historias clínica (anexos enumerados con el folio
N°15, 16 y 17), el cual certifica que el total de usuarios atendidos en la vigencia
2021, con atención de enfermedad hipertensiva fue de 369 usuarios con historias
clínicas; la muestra tomada fue de 15 historias, la cual arrojo que el número de
historias clínicas con aplicación de la guía fue de 14, dando como resultado un valor
de 0.92.

Por lo anterior la calificación para este indicador es de “5”.

Indicador 24:
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.

Se recibe informe del comité de historias clínica (anexos enumerados con el folio
N°15, 16 y 17), el cual certifica que el total de usuarios atendidos en la vigencia
2021, con atención del programa de crecimiento y desarrollo fue de 359 usuarios,
con historias clínicas; la muestra tomada fue de 24 historias, la cual arrojo que el
número de historias clínicas con aplicación de la guía de manejo de crecimiento y
desarrollo fue de 22, dando como resultado un valor de 0.91.
Por lo anterior la calificación para este indicador es de “5”.
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Indicador 25:
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72
horas.

Se recibe copia de documento con el reporte de proporción de reingreso de

pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas, verificada en página web,
ficha técnica SIHO, con reporte de 0.0 para la vigencia 2021 (anexo enumerado con
el folio N°24 y 27).

Por lo anterior la calificación para este indicador es de “5”.

Indicador 26:
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general.

Se recibe copia de documento con el reporte de tiempo promedio de espera para la

asignación de cita de medicina general, verificada en página web, ficha técnica
SIHO, con reporte de “1” para la vigencia 2021 (anexo enumerado con el folio N°25
y 27).

Por lo anterior la calificación para este indicador es de “5”.

Resumen Matriz de Calificación, Gestión Clínica o asistencial (40%),

Indicadores 21, 22, 23, 24, 25 y 26

Area de Tipo de
No. Indicador Calificación Ponderación Resultado Ponderado
Gestión ESE
Nivel I. II Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12
21 y lll de gestación
1 0,08 0,08
Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la
22 Nivel I 5 0,08 0,4
Gestion Clinica y Asistencial 40%

ESE

Ev aluación de aplicación de guía de manejo especifica;

23 Nivel I 5 0,07 0,35
Guia de atención de enfermedad Hipertensiv a

Ev aluación de aplicación de Guia de manejo de

24 Nivel I 5 0,06 0,3
Crecimiento y Desarrollo

Proporción de reingreso de pacientes al serv icio de

25 Nivel I 5 0,05 0,25
Urgencias en menos de 72 horas

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de

26 Nivel I 5 0,06 0,3
Medicina General

Total, Calificación Gestión Clínica o asistencial: 1.68

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CALIFICACIÓN TOTAL

Area de Tipo de
No. Indicador Calificación Ponderación Resultado Ponderado
Gestión ESE
a b c d k I m=k*l
Nivel I. Mejoramiento continuo de calidad aplicable
1 0 0,05 0
II y lll a entidades acreditadas
Dirección y Gerencia 20%

Electividad en la Auditoria para e)

Nivel I.
2 Mejoramiento Continuo de la Calidad de la 5 0,05 0,25
II y lll
atención en salud

Nivel I. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo

3 0 0,1 0
II y lll institucional

Niv el I. II y
III con
ategorizaci
4 ón de Riesgo fiscal y financiero 0 0,05 0
riesgo
medio o
alto
Nivel I. II
5 Ev olución del Gasto por Unidad de Valor Relativ o producida (1) 5 0,05 0,25
y lll
Financiera y Administrativa 40%

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico

adquiridos mediante los siguientes mecanismos:
Nivel I. II
6 a) Compras conjuntas b) Compras a trav és de 0 0,05 0
y lll
cooperativ as de Empresas Sociales del Estado. C)
Compras a trav és de mecanismos electrónicos.

Monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de

Nivel I. II salarios del personal de planta y por concepto de
7 3 0,05 0,15
y lll contratación de serv icios, y v ariación del monto frente a ta
v igencia anterior.
Nivel I. II Utilización de información de Registro Indiv idual de
8 0 0,05 0
y lll Prestaciones - RIPS
Nivel I. II
9 Resultado Equilibrio Presupuesta! con Recaudo 1 0,05 0,05
y lll
Oportunidad en la entrega del reporte de información en
Nivel I. II cumplimiento de la Circular Única ex pedida por la
10
y lll Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la
0 0,05 0
sustituy a
Nivel I. II Oportunidad en reporte de información en cumplimiento del
11 5 0,05 0,25
y lll decreto 2193 de 2004
Nivel I. II Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12
21 1 0,08 0,08
y lll de gestación
Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la
22 Nivel I 5 0,08 0,4
Gestion Clinica y Asistencial 40%

ESE

Ev aluación de aplicación de guía de manejo especifica;

23 Nivel I 5 0,07 0,35
Guia de atención de enfermedad Hipertensiv a

Ev aluación de aplicación de Guia de manejo de

24 Nivel I 5 0,06 0,3
Crecimiento y Desarrollo

Proporción de reingreso de pacientes al serv icio de

25 Nivel I 5 0,05 0,25
Urgencias en menos de 72 horas

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de

26 Nivel I 5 0,06 0,3
Medicina General

CALIFICACION TOTAL 2,63

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 E.S*E E M P R E S A SOCIAL D E L ESTADO
K M l ' R K S A S O C I A L DKJ, ISÍl'AIH)
C K N T K O ÜB S A L U D V l M n X )
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Continuo Documento Matriz le Evaluación del Informe de Gestión del Gerente

Doctor E D U A R D O PAST^ l'ASQUEZ, periodo 01 de enero- 31 de diciembre
del^21

ROSCAR M HEREDIA V E R G A R A
^ideoíe^unta Directiva

R A F A E L ANSELMO VILORIA G O T E R A
Representante del Sector Administrativo

MARIA ALEXANDRA A R R O Y O
Representante Sector Asistencial

GUSÍA'ó^a-ERRIQUE G O T E R A MENDOZA
Representante de los Usuarias

GLAUDiK ISABE^L P E R B P E R E Z
Secretaria de Salud del municipio de Caimito
Secretario Ad.-Hoc de Junta Directiva

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