CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPE

N° FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO
1 28/10/22 Compra de mercaderiasFact.E001-300 601
4011
421
2 10/28/2022 Destino de compra 201
611
3 10/28/2022 Pago de la compra 421
104
4 10/28/2022 Compra de mercaderias prima 602
4011
421
5 10/28/2022 Destino de compra 241
612
6 10/28/2022 compras de envaces y envalajes 604
4011
421
7 10/28/2022 destino de compras 26
614
8 10/28/2022 compras de suministros 6032
4011
421
9 10/28/2022 destino de compras 252
6132
10 10/28/2022 Compra de mercaderias Fact.E001-301 601
631
262
421
11 10/28/2022 destino de compra 201
611
12 28/10/22 Pago de la compra 421
104
13 28/10/22 Compra de mercaderia prima 602
421
14 10/28/2022 destino de la compra 241
612
15 28/10/22 Compra de envaces y embalajes 604
421
16 10/28/2022 destino de compra 26
614
17 10/28/2022 Compra de suministros diversos 6032
421
18 10/28/2022 destino de compra 252
6132
19 28/10/22 compra de mercaderia con Fact. E001-302 601
731
421
20 28/10/22 destino de compra 201
611
21 10/28/2022 Pago de la compra 421
104
22 10/28/2022 compra mercaderia prima 602
421
23 10/28/2022 destino de la compra 241
612
24 28/10/22 Compra de envaces y embalajes 604
421
25 28/10/22 destino de compra 26
614
26 10/28/2022 Compra de suministros diversos 6032
421
27 10/28/2022 destino de compra 252
6132
28 10/28/2022 compra de mercaderia con Fact. E001-303
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
Mercaderia 5,000.00
IGV 900.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
Mercaderia 5,000.00
Mercaderias 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
Cuenta corriente 5,900.00
materias primas 5,000.00
IGV 900.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
materias primas 5,000.00
materias primas 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
IGV 900.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
envaces y envalajes 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
suministros 5,000.00
IGV 900.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,900.00
suministros 5,000.00
suministros 5,000.00
mercaderia 4,500.00
flete 300.00
embalajes 200.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
mercaderias 5,000.00
mercaderias 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
Cuenta corriente 5,000.00
materias primas 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
materias primas 5,000.00
materias primas 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
suministros 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
suministros 5000
suministros 5,000.00
mercaderia 5,000.00
descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos 500.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,500.00
mercaderias 5,000.00
mercaderias 5000
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
Cuenta corriente 5,000.00
materias primas 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
materias primas 5,000.00
materias primas 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
envaces y envalajes 5,000.00
suministros 5,000.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,000.00
suministros 5,000.00
suministros 5,000.00