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N° FECHA
OPERACIÓN CÓDIGO
1 28/10/22 compra de mercaderia 601
4011
421
28/10/22 destino de compra 201
611
28/10/22 pago de la compra 421
104
compras de materias primas 602
4011
421
destino de compra 241
612
pago de la compra 421
104
compra de embase y embalaje 604
4011
421
26
destino de compra 614
6032
pago de la compra 421
104
compra de suministros 4011
421
destino de compra 252
6132
pago de la compra 421
104
2 28/10/22 compra de mercaderia 601
60919
60911
4011
421
28/10/22 destino de compra 201
611
28/10/22 pago de la compra 421
104
compra de materias primas 602
60925
4011
421
destino de compra 241
602
pago de la compra 421
104
compra de embase y embalaje 604
60945
60911
4011
421
destino de compra 26
614
pago de la compra 421
104
compra de suministros 603
60935
60911
4011
421
destino de compra 252
613
pago de la compra 421
104
mercaderias 4,500.00
IGV 810.00
facturas boletas y otros comprobantes x pagar 5,310.00
mercaderias 4,500.00
mercaderias 4,500.00
facturas boletas y otros comprobantes x pagar 5,310.00
ctas.ctes.en inst financieras 5,310.00
mercaderias 4,500.00
IGV 810.00
facturas boletas y otros comprobantes x pagar 5,310.00
embase y embalaje 4,500.00
embase y embalaje 4,500.00
Facturas y otros comprobantes por pagar 5,310.00
ctas.ctes.en inst financieras 5,310.00
mercaderias 4,275.00
otros costos vinculados con las cmp.de mercaderia 250.00
IGV 814.50
facturas boletas y otros comprobantes x pagar 5,339.50
mercaderias 4,525.00
mercaderias 4,525.00
facturas boletas y otros comprobantes x pagar 5,339.50
ctas.ctes.en inst financieras 5,339.50