INGENIERIA EN NEGOCIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

MATERIA
NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL
DOCENTE
MAURICIO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

PRESENTAN

PLAN DE NEGOCIACIÓN JARCERÍA “X”

INTEGRANTES

CERVANTES LÓPEZ OMAR ABISAI

HERNÁNDEZ ZUMAYA KAREN
GARCÍA OCAMPO CARLOS
GONZÁLEZ VILLANUEVA BETZUA ARELI
MORENO MARTÍNEZ DANIEL
PERALTA GALINDO YELSI KATYA
RODRÍGUEZ ABREGO MAURICIO ANTONIO
RUÍZ ANAYA ANGELA JANETT
SÁNCHEZ BOBADILLA MITZI KARINA
HERNANDEZ FLORES MONSERRATH

G R U P O 10IGE2
 JARCERIA “X”

¿QUIÉNES SOMOS?

Es una empresa orgullosamente mexicana; que fue creada, como una solución real e
integral en el mercado de productos químicos de limpieza industrial y doméstica.

Ofrecemos productos de excelente calidad. Dedicados a mercados específicos según su

uso y necesidad. Además de ser representantes directos de productos alternativos y de
uso básico como jarcería en general. Concretando así las opciones de muchos
proveedores en un solo proveedor “X”.

MISIÓN

Satisfacemos a nuestros clientes con una extensa variedad de productos, y así p roveer al
mercado de Productos y soluciones concretas, productivas y versátiles en sus procesos de
limpieza, higiene y sanitización. Concretando todas las alternativas y necesidades de este
nicho en un solo proveedor. Obteniendo la mejor relación Precio vs Servicio. Cubriendo los
requerimientos del mercado en cuanto a precio y calidad.

VISIÓN

Buscamos posicionarnos como los mejores dentro de la Colonia de San Agustín.

VALORES

 Empatía
 Lealtad
 Confianza
 Experiencia
 Compromis
 Profesionalismo
o
 Pasión
 Integridad
¿QUÉ VENDEMOS?

Mechudos, trapeadores, Escobas, cepillos y

armazones y Mops. bastones.

Jaladores de piso y Fibras, esponjas y

ventana. trapos.
Guantes, cofias y cubre Bolsas de plástico para
bocas. basura.

Franelas, jerga y Cubetas, recogedores y

plumeros. bomba WC.
ANEXOS
 PLAN MAESTRO DE COMPRA

Introducción.
El departamento de compras realiza diferentes atribuciones y formas de adquisición de
productos a través del sistema de compras dentro del establecimiento, se elabora el PLAN
MAESTRO DE ABASTECIMIENTO Y PLAN MAESTRO DE COMPRA para regular las
compras establecidas llevando al correcto funcionamiento del área.

Objetivos
 Gestionar de manera adecuada la adquisición de los productos necesarios para
abastecer.
 Establecer y regular las compras estableciendo un proceso que permita la fluidez y
comunicación del personal.

Responsables

Solicitante
Departamento Almacén
Presupuestos
Encargado de compras
Contabilidad
Dirección Financiera
Proyección de ventas

Método regresión lineal

periodos ventas
FECHA X2 XY
X Y
1 $31,187.00
Enero 1 $ 31,187.00
4 $125,972.76
Febrero 2 $ 31,493.19
9 $331,881.48
Marzo 3 $ 36,875.72
16 $602,123.36
Abril 4 $ 37,632.71
$ 37,302.74 25 $932,568.50
Mayo 5
36 $1,243,491.84
Junio 6 $ 34,541.44
49 $1,878,394.62
Julio 7 $ 38,334.58
64 $2,477,918.72
Agosto 8 $ 38,717.48
81 $3,085,243.39
Septiembre 9 $ 38,089.42
100 $3,846,849.01
Octubre 10 $ 38,468.49
121 $4,750,611.63
Noviembre 11 $ 39,261.25
144 $5,794,471.41
Diciembre 12 $ 40,239.38

PROCESO DE COMPRAS
NO RESPONSABLE DESCRIPCION
1 Solicitante Elabora y entrega solicitud de suministros autorizada por el
dueño o encargado quien firma de autorizado y lo traslada al
Departamento de Almacén para verificar las existencias de los
productos solicitados.
2 Almacén Si hay existencia en Almacén: el encargado de almacén debe
elaborar la Salida de Almacén conteniendo la descripción y
cantidad de productos, procede a despachar y entregar los
mismos al interesado quien proporcionará su nombre y deberá
firmar de recibido una copia de salida respectiva.
3 Solicitante Si no hay existencia en Almacén: se iniciara el proceso de
adquisición, el cual deberá contener:
1) Formulario de requisición y/o pedido el cual debe
contener:
 Nombre del solicitante
 Fecha de elaboración de la requisición y/o pedido
 Cantidad solicitada

Descripción detallada del bien o servicio

 Justificación clara y concisa de la compra del bien o
servicio
 Nombre, firma, sello y cargo de la persona que solicita
 Nombre, firma y sello de la persona que autoriza
(autoridad superior).
4 Presupuestos  Sello de convalidación firmado por el Departamento de
Presupuesto.
5 Encargado de compras Cotiza los mejores precios para la adquisición de los productos
6 Dueño, encargado o Autoriza la compra
responsable
7 Encargado de compras Coordina con Almacén lugar, día, hora para la entrega de
producto.
8 Encargado de compras Coordina con los proveedores el lugar, el día y la hora de entre
de producto o servicio
9 Almacén Recibe producto, revisa la calidad de producto, presentación y
peso
10 Almacén Razona la factura, con las autorizaciones correspondientes
según tipo de compra
11 Almacén Envía la factura al Departamentos de Compras
12 Compras Revisa y envía factura al Departamento de Contabilidad para
Revisión
13 Contabilidad Traslada al Departamento de Compras con él Vo.Bo. para
continuar el pago
14 Asistente de compras Elabora liquidación y autorización de orden de pago y traslada a
contabilidad
15 Contabilidad Revisa y devenga el expediente
16 Finanzas (tesorería) Realiza el proceso de pago