SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

PLAN DE TRABAJO
DEL ESTUDIANTE
 TRABAJO FINAL DEL CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Apellidos y Nombres: Cristhian Manuel ruiz sullon ID: 001361244

Dirección Zonal/CFP: Talara- Piura
Carrera: Administración de empresas Semestre: III
Curso/ Mód. Formativo Procesos de compras.
Tema del Trabajo: Elaboración de la Orden de Compra o Servicio.

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

ACTIVIDADES/
N° CRONOGRAMA/ FECHA DE ENTREGA
ENTREGABLES
Llenar toda mi información
1 25/11
general.
Iniciar mi planificación del
2 25/11
trabajo
Establecer las preguntas
3 27/11
guías de la problemática.
Dar respuestas concretas a
4 las preguntas guías ya 27/11
establecidas
Ir dando un orden a los pasos
y subpasos que utilizare para
5 29/11
darle solución a mi
problemática.
Elaborar un diagrama con
6 los pasos que empleare para 30/11
ejecutar mi orden de compra
Establecer la lista de
7 02/12
recursos que utilice.
Presentación del trabajo
8 06/12
final.

3. PREGUNTAS GUIA
Durante la investigación de estudio, debes obtener las respuestas a las siguientes interrogantes:

Nº PREGUNTAS
¿Qué es una orden de compra o de servicio?
1

¿Cuál es la validez legal de una orden de compra?

2

¿Cuáles son los elementos de una orden de compra?

3

¿Cómo redactar una orden de compra?

4

¿Qué es una orden de compra cerrada?

5

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 TRABAJO FINAL DEL CURSO

HOJA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GUÍA

1. ¿Qué es una orden de compra o de servicio?

Es un documento legal entre un comprador y un vendedor que da información
detallada acerca de un producto o servicio a ser brindado. Dentro de una orden
de compra se especifican los productos a ser entregados, la fecha de entrega, el
costo y cualquier otro detalle, una orden de compra también puede ser visto
como un contrato entre un proveedor y un cliente donde se garantizan los
servicios a ser proporcionados por el proveedor, así como la forma en la que se
darán éstos. Debes saber que existen distintos tipos de proveedores , pero el
procedimiento se mantiene igual.
2. ¿Cuál es la validez legal de una orden de compra?

Las órdenes de compra suelen estar vinculadas a un contrato y se emiten a

petición del comprador o de acuerdo con las condiciones establecidas en un
contrato. Esto significa que la validez legal de una orden de compra depende del
contrato que la respalda. autoriza a un vendedor a enviar bienes o servicios a
un comprador y establece un acuerdo para pagar por ellos. Emiten a petición
del comprador o de acuerdo con las condiciones establecidas en un contrato.
3. ¿Cuáles son los elementos de una orden de compra?

Datos de contacto y dirección del comprador (emisor de la orden de compra)

Datos de contacto y dirección del proveedor
Fecha del lugar de emisión del pedido
Nombre, cantidad, precio y descripción de los productos que se van a comprar

4. ¿Cómo redactar una orden de compra?

Crea un esquema de las órdenes de compra para la empresa.

 Las plantillas pueden usarse para crear una orden de compra específica para
cubrir las necesidades de tu empresa.
 En Internet hay diversas plantillas disponibles para descargar gratuitamente o a
un bajo costo.
 Antes de descargar los formularios gratuitos, asegúrate de verificar la
información de derechos de autor de cada uno.

Selecciona el formato de las órdenes de compra (OC). Muchos formularios

tienen muchas páginas a color y numeradas ara ingresar la información más
rápido, y para efectos de rastreo y de contabilidad.

Entiende los términos. Una orden de compra firmada es un acuerdo legal y

vinculante entre las partes por los artículos o servicios. Si tienes que devolver un
artículo, pregunta si hay cargos de devolución o de reabastecimiento. Acepta los
3
 TRABAJO FINAL DEL CURSO
cambios hechos en la orden de compra solo si tienen una fecha y una firma de
alguien autorizado.
Mantén organizados los registros comerciales. Siempre guarda una copia de la
documentación original y modificada. Cuando recibas mercancías, asegúrate de
que las órdenes estén completas. Saca cuentas y verifica que los números
concuerden.

Devuelve los artículos defectuosos. Si un artículo está defectuoso, ponte en

contacto con el vendedor inmediatamente. Dale el número de la OC, el número
del ítem, la fecha en la cual se recibió, la fecha en que se hizo la orden y la
descripción del defecto del artículo. Anota el nombre, el título y el número de
teléfono de la persona contactada.

5. ¿Qué es una orden de compra cerrada?

se trata de los artículos recibidos, que se especifican en la orden de compra y al
hacerlos, ya esta puede cerrarse; únicamente si ya todo se ha cancelado y
recibido de manera correcta, si desea comentar algo sobre la compra lo puedes
hacer antes de que esta se cierre.

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 TRABAJO FINAL DEL CURSO

HOJA DE PLANIFICACIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN
SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE /
OPERACIONES / PASOS /SUBPASOS NORMAS -ESTANDARES
Plantear la problemática
Leer el problema planteado.
Analizar la problemática.
Plantear las posibles soluciones.
Enviar la solicitud de mi orden de compra
Redactar lo que necesita en mi empresa.
Solicitar al departamento de compras.
Localizar al proveedor Ley de Registros y Antecedentes
Penales
Inspeccionar los antecedentes penales o de imagen de los nuevos
proveedores elegidos.
Averiguar antecedentes penales(denuncias).
Firmar un contrato establecido.
Confirmación de orden
Firmar la orden dentro de 24-48 horas.
Aprobación de la solicitud de compra.
Entrega
Verificar que los datos de los compradores sean válidos.
Enviar su producto.
Recibir su pedido en óptimas condiciones.
Revisar que las cantidades y detalles sean los correctos.
Pago:
Se realiza el pago al proveedor.

INSTRUCCIONES: debes ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir
mejor las ideas. No olvides los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

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 TRABAJO FINAL DEL CURSO

DIBUJO / ESQUEMA/ DIAGRAMA

INSUMOS QUIMICOS Orden No.

ORDEN DE COMPRA

No. Proveedor: _________________

30

Proveedor: INDIQSA S. A
____________________________________________________

Domicilio: __________________________________
15512 A.V ANDRES AVELINO CACERES

995353038
Teléfono: _____________ Administración
Depto. Solicitante: ___________________

Atención: _________________________ Crédito

10 de diciembre del 2022. 10/12/2022
Fecha de pedido: _________________________
Oficinas
Entrega en: ______________ Fecha de entrega requerida: 10 /12(2022
________

Descripción de la orden
cantidad Descripción P.U TOTAL
5 Colágeno Hidrolizado S/22 S/110.00
6 Cloruro de Magnesio S/70 S/420.00
5 Oxido de Aluminio S/65 S/325.00
4 Tartrazina S/25 S//100.00
SUB TOTAL S/955
IGV

CARGOS ADICIONALES
Costos de envió (fletes) S/ 30 S/30.00
Manejo de seguros S/ 65.00 S/ 65.00
Sub total S/ 1050.00
Importe con letra: IMPORTE TOTAL: ___________
S/ 1050.00
Setecientos cuarenta soles
Dólares: Moneda nacional: x
Solicito: _____________________
Crithian Manuel Ruiz
Depto Sullon Firma:
Compras vitas

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 TRABAJO FINAL DEL CURSO

Documento y/o
Diagrama de flujo Descripción de la actividad Responsable
registro

1. Recibir la solicitud de compra Director contable y

financiero
producto de la verificación de Auxiliar contable y Solicitud de
existencia en inventario, de la administrativo compra

orden de servicio realizada por el

1 cliente para la venta de un
producto no incluido en el
portafolio de productos disponible

Director contable y Solicitud de

2. Realizar la revisión y aprobación financiero compra
2 de la solicitud del producto. Si es
un nuevo producto se debe
realizar la selección y evaluación
de proveedores.
Director contable y Cotizaciones
3. Solicitar las cotizaciones financiero
respectivas según la lista de Auxiliar contable y
administrativo
3 proveedores aprobados, mediante
llamada telefónica, correo
electrónico o de forma presencial.
Para los productos que tienen un
proveedor único o exclusivo no se
requiere más cotizaciones. Director contable y
I financiero
4. Evaluar las ofertas realizadas por Auxiliar contable y
administrativo
los proveedores seleccionados,
soportadas por las cotizaciones,
4 seleccionar y aprobar la mejor Director contable y
NO
oferta. financiero Orden de
Auxiliar contable y compra
administrativo
5. Diligenciar la orden de compra y
enviar al proveedor seleccionado Director contable y
vía correo electrónico o financiero
Auxiliar contable y
llamándolo administrativo
5
6. Realizar el acompañamiento de la
orden de compra mediante la
constante comunicación con el
proveedor para conocer el estado
del servicio.

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 TRABAJO FINAL DEL CURSO

Diagrama de flujo Documento y/o

Descripción de la actividad Responsable
registro

7. Realizar la recepción y revisión del

producto relacionados en la Director contable y Orden de
factura y conformarlos con la financiero compra
Auxiliar contable y Factura
orden de compra enviada o administrativo
solicitada al proveedor. Debe
7
quedar constancia de la revisión.
Director contable y
8. Diligenciar el formato de financiero Formato de
calificación de proveedores para evaluación de
proveedores
determinar el cumplimiento de las
características, cantidades,
8 especificaciones y condiciones
acordadas con el proveedor.

9. En caso de no cumplir con las Director contable y

condiciones requeridas debe ser financiero
devuelto al proveedor, diligenciar Auxiliar contable y Devolución de
administrativo mercancía
el formato devoluciones de
9SI mercancía y adjuntar copia en la
carpeta del proveedor. Cuando
remitan nuevamente el producto o
servicio volver realizar la revisión,
de lo contrario este debe generar Director contable y
financiero
la nota crédito. Auxiliar contable y Factura
administrativo

10. R
adicar factura y entregar al Director contable y
proveedor copia firmada de la financiero
misma. Jefe de Bodega

10
11. I
nformar la llegada del producto y
realizar la entregar del mismo.

11

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 TRABAJO FINAL DEL CURSO

LISTA DE RECURSOS

INSTRUCCIONES: completa la lista de recursos necesarios para la ejecución del trabajo.

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS
Laptop
celular

3. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Internet
libros

5. MATERIALES E INSUMOS
Cuaderno
Lapiceros
PDFS del curso

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TRABAJO FINAL DEL CURSO

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