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1. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO
URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE
KELLUYO - CHUCUITO – PUNO”. con Código SNIP N° 251432
PERSONAL EXTERNO
Gestor Social : Lic. LAURA GLADYS ILASACA CAHUI
Supervisor Social : Lic. EDGAR LUIS PRADO CCAÑAHUA
UBICACIÓN DEL PROYECTO
REGION : PUNO
PROVINCIA : CHUCUITO
DISTRITO : KELLUYO
SECTOR : PUEBLO URBANO
COMUNIDAD : CHACCOCOLLO
ASPECTOS ECONOMICOS
MONTO DEL
DESEMBOLSO GASTO EFECTUADO SALDO
CONVENIO
PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO
PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
MONTO DEL CONVENIO S/. 2,216,854.60 NE. : SNIP 251432 PUEBLO URBANO PNSR PROCOES
PLAZO DE EJECUCION 7.00 MESES 7 FASE: POST EJECUCION
2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 10,933.90 10,360.00 -573.90
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00 656.00 3,891.53 0.00 -3,891.53
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00 1,052.00 6,240.68 5,320.00 -920.68
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14 246.00 208.47 220.00 11.53
MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES 7 1.00 100.00 593.22 1,820.00 1,226.78
APOYO ADMINISTRATIVO 3 0.50 2,000.00 3,000.00 3,000.00
3.- DETALLE DEL PRESUPUESTO POST EJECUCION - SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO
RUBRO VALOR SALDOS DE TOTAL PRESUPUESTO REFORMULADO
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”
PPTO.
POST REFORMULADO
EJECUCION POST FALTANTE/SOBRANTE
EJECUCIO DE GASTO
EJECUCION
GASTOS DEL
64,254.09 18,039.07 82,293.16 63,607.01 18,686.15
COMPONENTE SOCIAL
GASTOS DEL NUCLEO
9,339.80 9,339.80 9,339.80 4500.00 4,839.80
EJECUTOR
OPERACIÓN Y
19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
MANTENIMIENTO
TOTALES: S/. 92,593.89 8,293.61 91,547.70 91,507.01 23,525.95
La movilidad y viaticos para el núcleo ejecutor es suficiente para esta etapa de post ejecución,
como se detalla en el cuadro.
Coef. de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Participac PARCIAL
UNITARIO (S/.) (S/.)
ión
4.0. ANALISIS
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”
4.1. Habiendo realizado el análisis del presupuesto del componente social de la Fase de
Ejecucion del Proyecto, se ha constatado que existe un monto disponible no ejecutado
del presupuesto del componente social.
El detalle del financiamiento es el siguiente:
- Presupuesto asignado en el Exped. Técnico S/. 135,320.36
- Ejecutado en la Fase de Ejecucion S/. 53,027.20
- Saldo por ejecutarse según F-23 S/. 82,293.16
- Presupuesto de la Fase de Post Ejecucion S/. 64,254.09
- Saldo no ejecutado en la Fase de Ejecucion S/. 18,039.07
4.2. Este monto se sustenta en que durante la Fase de Post Ejecución del Proyecto, el personal
externo, como Gestor Social y Supervisor Social indican que, el presupuesto resulta
insuficiente para cumplir las metas del convenio, debiendo requerirse de una mayor
cantidad de insumos y servicios.
4.3. Durante la fase de post ejecución se tiene un presupuesto de S/. 3,891.53 para el traslado y
pasajes del personal, importe que no será utilizado en el desarrollo de todas las actividades
del componente social, como se detalla:
2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 8,716.95 10,360.00 1,643.05
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00 656.00 3,891.53 0.00 -3,891.53
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00 1,052.00 4,669.49 5,320.00 650.51
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14 246.00 208.47 220.00 11.53
MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEOS 7 1.00 100.00 635.59 1,820.00 1,184.41
Los S/. 3000.00 soles, para honorarios del apoyo administrativo para la fase de ejecución, la cual
detallo en el siguiente cuadro.
4.4. Esta modificación se sustenta en la necesidad de cerrar el proyecto, que a su vez amerita
cumplir con las siguientes actividades necesarias que a continuación se detalla:
4.5. Dichas actividades permitirán cumplir con los objetivos del Convenio suscrito entre el
Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Núcleo Ejecutor, según la propuesta
detallada.
5.0.CONCLUSIONES
5.1. Esta supervisión social aprueba la modificacion la modificación de las diferentes partidas del
gasto en la fase de post ejecución del componente social.
5.2. El desarrollo de actividades en la fase de post ejecución del proyecto, debido a la recarga de
labores en el aspecto social, no permitirían ejecutar otras que no sean netamente de fiel
cumplimiento del contrato y el TDR suscrito con el Núcleo Ejecutor.
5.3. Se hace necesario contar con el soporte administrativo de un profesional con experiencia en
los aspectos financieros y liquidación de proyectos.
5.4. En la modificación propuesta del presupuesto asignado a la fase de post ejecución se debe
considerar el pago del apoyo administrativo.
6.0. RECOMENDACIONES
6.1. Considerar la aprobación por parte de esta Supervisión Social Municipal, la modificación del
presupuesto de la fase de post ejecución del proyecto: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO
PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO -
CHUCUITO - PUNO. con Código SNIP N° 251432, la misma es con la finalidad del
cumplimiento de los objetivos expuestos. SMP
6.2. Contar con el personal que se ocupe de ejecutar las acciones administrativas
correspondientes a fin de permitir el cumplimiento de los objetivos sociales del convenio
suscrito con el PNSR y el Núcleo Ejecutor. SMP.
Sin otro en particular, es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines
pertinentes.
Atentamente,